de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028702/01/200944.5400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 30.888-900000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000106/01/2009458.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: CABAÇAS,GROSSOS,MARACUJA ,QUIXABA E SÃO GONÇALO, COM VENCIMENTO EM 06/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000206/01/200915.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 06/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000012009000000307/01/2009342.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000012009000000407/01/20095885.8702977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000012009000000507/01/20091211.6602977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 680 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010407/01/200928.0033066408080712BANCO REALVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000608/01/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraREFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA FAMUP, DURANTE O DIA 09/01/09.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000708/01/200917.6008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000809/01/20091726.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000909/01/20091463.4802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001009/01/200911968.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REF,ERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010709/01/200914201.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010809/01/20091030.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (SAUDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010509/01/20090.3533066408080712BANCO REALVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010909/01/200910998.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (MDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001312/01/2009687.6509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAYOSÃO", LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTOS EM 30/11/2008 E 30/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003012/01/200915.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 03/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010612/01/20090.3533066408080712BANCO REALVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002212/01/2009190.9033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/01/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001112/01/200930.3133530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME FATURA Nº 08/11/01518973-0 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001412/01/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001512/01/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO DE 30/12/2008. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001712/01/2009564.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001912/01/2009168.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/12/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002012/01/2009156.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTOS EM 11/11/2008 E 11/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002312/01/2009456.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002612/01/20093090.9501009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA MÊS DE REFERENCIA:NOVEMBRO/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.016.379-AB, COM VENCIMENTO EM 10/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001212/01/20093.2733530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA: 083.3419-1030, DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DE 10/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001612/01/2009717.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/12/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001812/01/200973.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/12/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002112/01/2009713.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/01/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002412/01/200989.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002512/01/200973.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/01/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000002712/01/2009368.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: RUA PROJETADA (CDC-5/1305992-8),SITIO LAJEDO (CDC-5/1305846-6) E RUA PROJETADA (CDC-5/1306004-1), COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002812/01/2009678.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:ST.CABAÇAS (CDC:5/1306000-9,5/1306007-4,5/1306530-5),ST.GOIABEIRA (CDC-5/1306410-0), ST.GROSSOS (CDC-5/1305841-7),ST.MARACUJA (CDC-5/1306455-5),ST.SÃO GONÇALO (CDC-5/1306279-9),ST.QUIXABA (CDC-5/1220240-4) E ST.URTIGAS (CDC-5/1306286-4), VENCIDAS EM 03/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002912/01/2009214.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: RUA PROJETADA (CDC-5/1305992-8),SITIO LAJEDO (CDC-5/1305846-6), RUA PROJETADA (CDC-5/1306004-1) E SITIO SÃO MATEUS (CDC-1306285-6), COM VENCIMENTOS EM 10/12/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003112/01/20092693.8601009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.015.884-AB, COM VENCIMENTO EM 10/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003313/01/200925.3802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003213/01/2009150.0000007632049436MANOEL RODRIGUES NETOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ANÁPOLIS - GO, POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003415/01/200928.5000067552544449ELIAQUIM ALVES MONTEIROVALOR REFERENTE A AJUA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS: FALMONOX 500MG, BUSCOPAM COMPOSTO E GUTALAX 7,5MG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO E DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003615/01/2009150.0000005887002409MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO:ADELSON SOARES DE LIMA, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003515/01/200925.0008007540000109FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO E 01 JOELHO DE 100, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA RUA MINEO LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000709 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003816/01/2009100.0000008628862447ELIZANGELA DOS SANTOS SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, EM VIRTUDE DE SUA MÃE MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA - CPF Nº 061.643.944-06, SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003916/01/2009150.0000034324739404MANOEL OLIVEIRA DE MELOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, JUNTO A ENERGISA, VENCIMENTOS: 09/10,10/11 E 10/12, CONFORME COMPROVANTES DE CONSUMO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004016/01/200914.4008987926000124RAIMUNDO NONATO CARNEIRO LIMAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 01 BALDE DE PLÁSTICO, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003716/01/200973.8611735586000159FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR DE RADIOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 60830 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004117/01/200926.5008007540000109FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO NASSAU E 1 CABO DE ENXADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000714 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004219/01/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraREFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DURANTE O DIA 19/01/2009, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 001/2009-TCE/GAPRE, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004520/01/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004320/01/200912051.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000004420/01/20092108.2909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004620/01/2009594.8302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004720/01/2009415.3802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2008, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004820/01/2009150.0000082640670425LUCINEIDE ALVES FIGUEREDOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DO ESPOSO FRANCISCO ALVES RODRIGUES, SE ENCONTRAR ACIDENTADO, DESEMPREGADO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004921/01/20095.2800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005022/01/200934.7002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005122/01/200933.0000000122686403JOSE FRANCINALDO VILARREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SR. PREEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA FAMUP, DURANTE O DIA 09/01/09.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005222/01/200933.0000000122686403JOSE FRANCINALDO VILARREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SR. PREEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 19/01/09.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005326/01/200990.0000006224766452PERLANDIO VILAR PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONOU NO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO,75 ATÉ O COLEGIO MUNICIPAL JOSE CÉSAR DOS SANTOS,NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 05 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 011994 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005426/01/2009108.0000003380342505JOSE FRANCINALDO VILAR JUNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONOU NO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO,75 ATÉ O COLEGIO MUNICIPAL JOSE CÉSAR DOS SANTOS,NESTA CIDADE.CORRESPONDENE A 06 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.Nº 011994 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005727/01/2009115.4509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAYOSÃO", LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005527/01/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/01/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000005827/01/2009145.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/02/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005627/01/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO DE 30/01/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000006128/01/2009425.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/02/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000006328/01/200938.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/02/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000006228/01/2009371.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000006528/01/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011997 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000006628/01/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000409 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005928/01/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraREFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE E SER EMPOSSADO COMO MEMBRO NA MESA DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL PARA O BIÊNIO 2009/2010, DA FAMUP, NO DIA 29/01/2009, JUNTO AO SHOPPING SEBRAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000006028/01/20091060.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000441 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000006728/01/2009326.0008173077000256L & L GAMES INFORMATICA LTDA - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES WERELEES D LINK, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET ( SEM FIO ), NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE PEDIDO Nº000455 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006428/01/2009132.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, DURANTE OS DIAS:29 E 30 DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007229/01/2009130.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA DESPESAS, NA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: ANGELA LEITE PEREIRA, NO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 01/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008129/01/2009110.6708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE INCENTIVO A CULTURA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCALÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 08 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008229/01/2009138.3308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA MERENDA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008629/01/200928920.0408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008729/01/200912208.8208882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009729/01/20091975.3408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009829/01/20094980.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ANTONIA MANARIA P. DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009929/01/20091660.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ( LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008829/01/20094685.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000007129/01/2009297.0008173077000256L & L GAMES INFORMATICA LTDA - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS PCI G-108- D.LINK, DESTINADOS A MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE PEDIDO Nº 000459 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007729/01/200910000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008929/01/20093310.1708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EDCARLOS SOARES DOS SANTOS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009029/01/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009129/01/2009830.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ALEXANDRA DOS SANTOS MENEZES E DARIA MARDILIANA F. DA SILVA ) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006829/01/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006929/01/2009328.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009229/01/20091701.8408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000007029/01/2009619.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,COM VENCIMENTOS EM 16/09/2008 E 16/10/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007329/01/2009235.1708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE SERVIÇOS E UTILIDADE , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007429/01/2009387.3308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA JARDINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 28 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007529/01/2009186.6708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007629/01/2009110.6708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ESTRADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007829/01/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009329/01/20096388.5108882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007929/01/2009317.3308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PROGRAMAS E PROJETOS AGRICOLAS, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 17 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008029/01/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009429/01/2009317.3308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009529/01/20094992.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009629/01/20092075.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010030/01/20091050.6402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010130/01/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010330/01/20097.4534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL (CMD/MBA /2009) DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010230/01/2009270.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO,75 ATÉ O COLEGIO MUNICIPAL JOSE CÉSAR DOS SANTOS E TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCAÇÃO DA SEDE COM DESTINO A VARIAS ESCOLAS DAZONA RURAL,COM O OBJETIVO DE EFETUAR MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL.CONFORME NFS. Nº 011998 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011102/02/200915.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 03/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011502/02/2009283.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:ST.CABAÇAS (CDC 5/1306007-4,5/1306530-5),ST.MARACUJA (CDC-5/1306455-5),ST.SÃO GONÇALO (CDC-5/1306279-9),ST.QUIXABA (CDC-5/1220240-4) E ST.URTIGAS (CDC-5/1306286-4), VENCIDAS EM 03/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011702/02/200933.5008007540000109FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 POLICAL, 01 CABO DE ENXADA E 01 JOELHO DE 100 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000729 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011002/02/2009280.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017102/02/2009210.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO GROSSOS DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 03/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011202/02/2009250.0000002208748409MARIA RITA DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO INFERIOR DO OLHO ESQUERDO, JUNTO A CLINICA SANTA MARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DE SOLICITAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011302/02/2009400.0000003938806486MARIA FERREIRA COSTAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ORTOPEDICA JUNTO A SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHO OROTOPEDICOS LTDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011402/02/2009200.0000002903600481ROLDÃO APRIGIO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), JUNTO AO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE PATOS.POR SE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011602/02/200939.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011802/02/200933.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EM SAÚDE, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA, DURANTE O DIA 27/01/09.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012103/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012003/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012203/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012303/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012403/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012503/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011903/02/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraREFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) E SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DURANTE O DIA 03/02/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014204/02/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000015404/02/2009700.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA XEROX ( RICOH 1500). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 005505 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012704/02/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 011999 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoPavimentação de ruasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000172007000012904/02/200914744.5008020555000107NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDAQUINTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM AREAS PUBLICAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CARTA CONVINTE Nº 017/2007 E NFS.Nº 000107 EM ANEXO.00322007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013604/02/2009190.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 09 CAVALETES DA DIRETORIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012001 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013704/02/2009210.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA PROJETADA ( AÇUDE -ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE A 07 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS. N°012002 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013804/02/200972.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA PROJETADA ( AÇUDE -ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO.CONFORME NFS. N°012003 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013904/02/200954.0000006224766452PERLANDIO VILAR PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: MINEO LEITE, MANOEL ALEXANDRINO E EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 03 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO.CONFORME NFS. N°012004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014004/02/200936.0000060373474415EVANILDO RODRIGUES DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA PROJETADA ( AÇUDE -ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE A 02 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO.CONFORME NFS. N°012005 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014104/02/200936.0000085447501172JOSE NILDO ALVES GERMANOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA PROJETADA ( AÇUDE -ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE A 02 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO.CONFORME NFS. N°012006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013004/02/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013104/02/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013204/02/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013304/02/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000013404/02/2009210.0000014636980468IAPUENE JOSE DE MELO LULAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO REALIZADO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012018 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014404/02/2009132.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 05/02/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS SINASC E SIM, JUNTO AO CEFOR, BEM COMO, 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REPRESENTANDO O SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE "GESTÃO EM SAÚDE" NO DIA 27/01/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014504/02/200944.0000057044660444INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 05/02/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS SINASC E SIM, JUNTO AO CEFOR.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014604/02/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 05/02/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA DE MEDIA COMPLEXIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014704/02/2009138.3308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000014804/02/2009207.5000004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000014904/02/2009207.5000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000015004/02/2009207.5000003668910499MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000015104/02/2009207.5000071429875453MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000015204/02/2009207.5000004128091413LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRAVALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000015304/02/2009207.5000002355927499JOSE ALVES DE ARAUJO SILVAVALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012604/02/2009400.0009143694000190LIGA PATOENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE "ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI", NO CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA 17 ANOS E TAXA DE ARBITRAGEM. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013504/02/2009180.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO JOSE CESAR DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012000 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014304/02/2009220.0000006375543452FRANCINALDO DA SILVASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DA SEDE COM DESTINO A VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,COM O OBJETIVO DE EFETUAR MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VEÍCULO:CAMIONETA D-20, PLACA GMW-0101.CONFORME NFS. N° 012007 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015905/02/2009120.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE:08 CARRADAS DE ATERRO, 04 CARRADAS DE PEDRA E 12 CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:PROJETADA, MINEO LEITE, MANOEL ALEXANDRINO E EPITÁCIO PESSOA,NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015505/02/200936891.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2007;JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.CONFORME GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015605/02/20094291.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2007;JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.CONFORME GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015705/02/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012008 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016005/02/200913.3034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS - VIA SEDEX , DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016106/02/200913.3008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA ( RGF /2° SEMESTRE 2008 E REO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016206/02/20091788.0801009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.016.512-AB, COM VENCIMENTO EM 10/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016306/02/200983.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016406/02/2009157.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: RUA PROJETADA (CDC-5/1305992-8),SITIO LAJEDO (CDC-5/1305846-6), RUA PROJETADA (CDC-5/1306004-1) E SITIO SÃO MATEUS (CDC-1306285-6), COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016609/02/200944.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAUS, DURANTE O DIA 03/02/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016709/02/200988.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, DURANTE OS DIAS 10 E 11/FEVEREIRO DE 2009, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016809/02/200944.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE E SER EMPOSSADO (DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA),COMO MEMBRO NA MESA DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL PARA O BIENIO 2009/2010 DA FAMUP, NO DIA 29/01/2009, JUNTO AO SHOPPING SEBRAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016909/02/2009660.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS", DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017009/02/20091824.1429355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA,TRECHO:NATAL -RN/BRASILIA-DF, DESTINADA AO PREFEITO DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017209/02/2009512.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01,02,03/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 10/02/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°103621 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017309/02/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016509/02/2009150.0000015120317472FRANCISCO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017409/02/2009150.0000015631253828EXPEDITO JUVINO DA COSTAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019709/02/20096669.4609323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTAS FISCAIS N°000066 E 000067 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028810/02/200913127.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (MDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028910/02/20091487.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (SAUDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017510/02/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017610/02/20092038.2102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017710/02/20093556.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017810/02/20091741.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017910/02/200919662.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029010/02/200922841.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018011/02/20091491.8400050988239434MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N° 025.2001.100.1951-8.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000022009000018211/02/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012012 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018111/02/2009105.0000007124271479JOSE VILAR DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: MANOEL ALEXANDRINO E MINEO LEITE,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 03 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS. N°012011 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000018311/02/200922.0803693279000124FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE TNT, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000281 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018412/02/200920.0024292070000129EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO " ALIANÇA " , DESTINADO AO FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000238 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019612/02/200962.0001602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM E PELICULAS CONTROLE SOLAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I). CONFORME NOTA FISCAL N° 001472 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018816/02/2009350.0000023693860459FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PORTAS DE FERRO E MADEIRA, LIXAMENTO E PINTURA DE ARMARIOS EM AÇO DO COLEGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012016 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018716/02/2009150.0000023693860459FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS DE CARROS DE MÃO E CONSERTOS DE PORTÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NFS. N° 012015 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019016/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019116/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019216/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019316/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019416/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019516/02/2009415.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020516/02/200992.0000004774667455ADILEUSON GOMES MACHADOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E MÃO-DE-OBRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 005652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000018516/02/20092000.0000049187872404MARIA TEREZA NETAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE, ANO/MODELO:2001/2002, PLACA -MNY-2820-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 15/01/2009 A 14/02/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012013.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018916/02/20090.4300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000028516/02/20093916.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 004996, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021216/02/200980.0000004774667455ADILEUSON GOMES MACHADOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE COFRE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 005653 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018616/02/2009800.0000023693860459FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS E PINTURA DO CARROÇÃO DO TRATOR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012014 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019917/02/2009100.0000005702282477ANGELA MARIA FERNANDES COSTAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020017/02/200920.0000091798655420GERALDA PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA FILHA FRANCISCA DÉBORA PEREIRA DE LIMA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020317/02/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020117/02/20091578.4609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020217/02/200910783.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019817/02/2009150.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N°000001, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000021018/02/2009202.6709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAYOSÃO", LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 28/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020418/02/2009530.0000002149029430JOANA ALEXANDRE DOMINGOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO TREINAMENTO DE 01 FUNCIONARIO QUE FICARA NO CONTROLE DOS PROGRAMAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE: SIA/SUS, CNES, SIAB, SIM E SINASC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021318/02/200913.3034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS - VIA SEDEX , DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021418/02/200939.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS - VIA SEDEX (PRESTAÇÃO DE CONTAS PNAE/PNAC-2008).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020618/02/20093443.5508761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITARESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO FDE -029/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020718/02/2009400.0000001978034407MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETOAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME(RESSONÂNCIA MAGNETICA),JUNTO A AMIP.POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020918/02/200937.8309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021118/02/2009148.1300006485483411TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, COM VENCIMENTOS EM 09/10,10/11,10/12-2008;12/01 E 09/02-2009.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020818/02/200937.8309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO 28/02/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000021619/02/20091208.0205411068000187ALMEIDA & LEITE LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 578 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL N°000382 EM ANEXO.OBS.: CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022319/02/2009140.0000096498625449VALDECI LEITE DE MELOAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000027919/02/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000471.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021519/02/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - VIA CARTA COMERCIAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022019/02/2009264.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 08 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS:06,09,23,24 E 25/JANEIRO/2009-HOSPITAL UNIVERSITARIO E JOÃO PESSOA-PB, DIAS: 08,15 E 22/JANEIRO/2009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022119/02/2009132.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 06,15,16 E 20 DE JANEIRO DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITARIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022219/02/20094625.7005411068000187ALMEIDA & LEITE LTDA.AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: 541 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604,759 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783 E 514 LT.VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL N° 000385 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000021719/02/20091033.4405411068000187ALMEIDA & LEITE LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 381 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570,69 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO PLACA MMO-3649 E 24 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851.CONFORME NF. N° 000384 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000021819/02/20091042.9105411068000187ALMEIDA & LEITE LTDA.VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 293 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E 206 LT.BIODIESEL COMUM DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL N° 000383 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021919/02/2009350.0000011234695472JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001133 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022520/02/2009203.0209188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023220/02/200940.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO/2008, DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022620/02/2009196.3009188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIMENTO, DO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022720/02/2009193.7809188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIMENTO,DO VEICULO PARATI - AMBULANCIA DE PLACA MNP-6120. CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022820/02/200980.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIMENTO, DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA MMY-8127 E PARATI ( AMBULANCIA DE PLACA MNP-6120). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000003 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028620/02/200925.3034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS - VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022420/02/2009397.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022920/02/2009230.7302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023020/02/200927.9802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023120/02/2009150.0000003403723461CLAUBETE CAMBOIM DA SILVEIRAAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023526/02/2009124.2200006260794460SILVERLÂNIA DOS SANTOS ALENCAR CORDEIROAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO, JUNTO A ENERGISA, COM VENCIMENTOS EM 10/12/2008 E 12/01/2009.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023626/02/2009100.0000000135876419REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023726/02/200939.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS FNDE)- VIA SEDEX, COM AVISO DE RECEBIMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023326/02/2009202.5008065021000288SANTORRES COMERCIO S.AVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL N° 051387 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023426/02/2009939.6008065021000288SANTORRES COMERCIO S.AVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 051385 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024027/02/2009480.0000057649120406SONIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E CONFECÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012020 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024127/02/20091162.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, (AMANDA MEDEIROS MORAIS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024227/02/2009280.0004060959000173MILENE SARMENTO MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGILAS,VASOS,MUSGOS E ROSAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°001639 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024527/02/200932514.0408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024627/02/200913957.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024727/02/20094670.3008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( ALDINETE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027427/02/20093060.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027527/02/20095580.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ANTONIA MANARIA P. DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027627/02/20091860.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ( LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027727/02/20091534.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADRIANA MARIA PAULINO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000023927/02/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000477 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026227/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA (ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026327/02/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026427/02/20091897.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026527/02/20092944.9808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EDCARLOS SOARES DOS SANTOS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028027/02/200910000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024327/02/2009400.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024427/02/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025027/02/2009629.4202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025127/02/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026627/02/20093155.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000027827/02/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012019 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025227/02/20095185.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025327/02/20091025.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTRA ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025427/02/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (JACQUELINE ALVES DE LUCENA E OUTRO ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025527/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO DE LABORATÓRIO (JOSE CARLOS NUNES DE ARAUJO), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025627/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025727/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025827/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025927/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026027/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026127/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024827/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024927/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026727/02/20095554.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026827/02/20092610.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026927/02/20094185.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (GERLANDO ALVES DE SOUZA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028227/02/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE SERVIÇOS E UTILIDADE , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028327/02/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023827/02/2009100.0000003673649485VIRGINIA SOARES GOMESAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027127/02/20093419.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027227/02/20092690.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027327/02/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027027/02/20091120.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTRO), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028127/02/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029502/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029602/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029702/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029802/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029902/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030002/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030102/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030202/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030302/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030402/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030502/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030602/03/2009440.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029302/03/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012024 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000029102/03/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012021 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000022009000029202/03/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012022 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029402/03/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012045 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031203/03/200939.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS ( PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE/2008) - VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030803/03/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012023 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030903/03/200930.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA, COM VENCIMENTOS EM 10/02/2009 E 12/03/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031003/03/2009281.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:ST.CABAÇAS (CDC 5/1306007-4,5/1306000-9 E 5/1306530-5),ST.SÃO GONÇALO (CDC-5/1306279-9),ST.QUIXABA (CDC-5/1220240-4),SITIO GROSSOS (CDC -5/1305841-7) E ST.URTIGAS (CDC-5/1306286-4), VENCIDAS EM 03/02/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031103/03/2009120.0000003667582412LUZIA RAMALHO DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTO A CLINICA SANTA MARIA,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º DA REFERIDA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030703/03/200916.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 05/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção dos Programas Basicos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031504/03/200950.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000160 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033104/03/2009161.0000000419035109JOSÉ HÉLIO RODRIGUES DA COSTAVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012035 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033204/03/2009385.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012037 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033304/03/2009184.0000003039260405RONALDO DINIZ DOS SANTOSVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012038 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033404/03/2009345.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012039 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033804/03/200992.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033904/03/2009490.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 14 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012044 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034004/03/2009180.0000079745636487MARIA LENIRA DE SOUSA NOGUEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA,COMO AUXILIAR, DURANTE A SEMANA DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO COLÉGIO JOSÉ CEZAR DOS SANTOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012025 EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034404/03/200992.0000009514814444JOSE LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO A 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012027 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035004/03/2009315.0000059386207400LUIS AIRTON LUCASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012036 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031304/03/2009100.0000007410017481GERALDA FELIX DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º DA REFERIDA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031404/03/2009100.0000005741079407MARIA DAGUIA BATISTA DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º DA REFERIDA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034104/03/2009200.0000003385029473KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS NO PERCURSO SÃO PAULO-SP ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA AO FILHO: JONAS DE OLIVEIRA MENESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034204/03/2009155.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO GUARDA PATRIMONIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034704/03/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034804/03/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012067 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031804/03/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032204/03/2009200.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE DISCO, REPAROS E SOLDAS NA GRADE DO TRATOR, NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000157 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034504/03/2009120.0000069168830491ADELSON SOARES DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO DIRETOR DE PROGRAMA E PROJETOS AMBIENTAIS,COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012050.VEÍCULO/MOTO HONDA CG/TITAN ES - PLACA: MON-0137-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031604/03/2009200.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DA CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA PROJETADA ( AÇUDE DA ENTRADA DA CIDADE).VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA MNU-7350-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012047 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031704/03/2009240.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DA CIDADE DE PATOS ATÉ O SÍTIO SANTANA,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA MNU-7350-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012048 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031904/03/2009100.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: LAJEDO E VÁRZEA DE ARROZ, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000158 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032004/03/200975.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TESOURAS, DESTINADAS A PODAGEM DE ÁRVORES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000161 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032104/03/2009150.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PLACAS DA ENTRADA DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000162 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032304/03/2009180.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMATRANSPORTE E FORNECIMENTO DE:22 CARRADAS DE AREIA, 11 CARRADAS DE ATERRO, 02 CARRADAS DE PEDRA E 01 CARRADA DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DAS RUAS:QUIRINO RIBEIRO, PROJETADA,SEVERINO RODRIGUES E JOTA FAUSTINO,NESTA CIDADE.NUM TOTAL DE 36 CARRADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012028 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032404/03/200992.0000004374084428JOSE ROGÉRIO FERREIRA DE MENEZESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012029 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032504/03/200992.0000008530205405ALDEMIR FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012030 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032604/03/2009105.0000025139398400ALCIDES FERREIRA DE MENEZESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREDEIRO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012031 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032704/03/2009115.0000008650847420PAULO ANTONIO SOUSA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO URTIGAS, DESTE MUNICIPIO ( PROXIMIDADE DA PASSAGEM MOLHADA). COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012032 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032804/03/2009115.0000003881846476FRANCISCO INALDO ALVES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO URTIGAS, DESTE MUNICIPIO ( PROXIMIDADE DA PASSAGEM MOLHADA). COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012049 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032904/03/2009103.5000000136046436JOSE CORDEIRO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO URTIGAS, DESTE MUNICIPIO ( PROXIMIDADE DA PASSAGEM MOLHADA). COMPREENDENDO 04 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012033 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033004/03/200946.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO URTIGAS, DESTE MUNICIPIO ( PROXIMIDADE DA PASSAGEM MOLHADA). COMPREENDENDO 02 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012034 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033504/03/200992.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA OFICINA MECÂNICA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012040 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033604/03/200992.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012041 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033704/03/200992.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO E FRANCISCO CORCINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012042 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034604/03/2009115.0000007019567479JOÃO NETO LIMA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO URTIGAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034304/03/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034904/03/20090.1402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035105/03/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035205/03/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR RFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035305/03/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR RFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035405/03/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR RFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000036505/03/20091550.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001722 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000036605/03/20091738.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001723 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000036705/03/2009760.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004115 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000036805/03/200992.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COXIM DE AMORTECEDOR,01 ANEL ESCAPE E 02 BUCHAS BR GUIA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004116 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035505/03/2009207.0000006224766452PERLANDIO VILAR PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012051 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035605/03/2009140.0004681662000125MARIA DAS DORES TORRES DA COSTAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHÕES PARA BERÇO FUROSONO D20,01 COLCHÃO/BERÇO SOFT PLUMA BABY PLUS E 01 COLCHÃO/BERÇO GUARARAPES.DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONÇEICÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003138 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000035705/03/2009390.0004681662000125MARIA DAS DORES TORRES DA COSTAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BERÇOS 4100 MACAIBA.DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONÇEICÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003138 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000035805/03/20093000.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001724 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000035905/03/2009800.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001725 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000036005/03/20091760.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001726 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000036105/03/20091200.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( 02 CRUZETAS, 01 SEMI-EIXO E 01 BATERIA), DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001727 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000036205/03/2009215.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000441 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000036305/03/20092000.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004118 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000036405/03/20093180.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/80 R-16, 06 CAMARAS DE AR ARO 16 E 06 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004119 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037506/03/2009160.0000003424161462HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. CONFORME NFS. Nº 012053 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037606/03/200948.5009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,200 KG DE BOLACHAS E 2,883 KG DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037706/03/200937.5009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE BISCOITOS E 01 KG. DE BISCOITOS. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037906/03/20091721.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE 54 INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISAL AVULSA Nº 005845 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036906/03/20091666.6708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037006/03/2009465.0000003380342505JOSE FRANCINALDO VILAR JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRAS AO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E FISCALIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS, ATRAVÉS DE TRATORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012052 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037306/03/2009155.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PORTAS E PRATELEIRAS, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, SITUADO NA RUA MINEO LEITE, S/N, NESTA CIDADE.CONFORME NFS. Nº 012054 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037806/03/200954.9509272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG. DE BISCOITOS E 4,057 KG. DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O PESSOAL DO BANCO DO BRASIL S/A (PRONAF), COM OS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037106/03/200986.2000067533477472DORALICE CAMPOS DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA (R$ 66,95 -VENC.12/01/09) E CAGEPA (R$ 19,25 - VENC.28/02/09).POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037206/03/2009150.0000004754003489MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO DE SEU IRMÃO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF Nº036.659.004-92, JUNTO A CLINICA DR. MAIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037406/03/2009100.0000004350283404SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038009/03/2009140.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/03/2009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038109/03/2009250.0000006168471499MARIA DO CEU ALVES COSTAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, ENCONTRANDO-SE INTERNA NO PERÍODO DE 02(DIAS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038209/03/2009100.0000007937445475FABIANO AGOSTINHO DE FIGUEIREDOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038609/03/2009200.0000006686111465JOSE MAURILIO WANDERLEY GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 VIAGENS À CIDADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICO-SOCIAL, JUNTO AO CAPS, DURANTE OS DIAS 15 E 22 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012058 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038709/03/2009400.0000006686111465JOSE MAURILIO WANDERLEY GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 VIAGENS À CIDADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICO-SOCIAL, JUNTO AO CAPS, DURANTE OS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012058 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038509/03/200915.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES S/B, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.VENCIDA EM 18/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040309/03/2009114.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012055 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000040409/03/200948.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 E SAVERO(AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº01205600000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040509/03/2009396.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 12 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS(04,05,06,11,12 E 13/FEVEREIRO - (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) E JOÃO PESSOA-PB (02,09,16,17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2009 - HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040609/03/2009316.0000029913976839MARIA DE FATIMA VILAR PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012069 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000041009/03/2009580.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000040709/03/20091342.9601009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.017.823-AB, COM VENCIMENTO EM 10/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000038309/03/200969.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000038409/03/2009162.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:RUA:PROJETADA(CDC 5/1306004-1 E CDC5/1305992-8),E ST.LAJEDO(CDC5/1305846-6), VENCIDAS EM MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000040809/03/2009579.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/03/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040909/03/200920.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/03/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038809/03/2009400.0009143694000190LIGA PATOENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE "ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI", NO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS DO CAMPESTRE E TAXA DE ARBITRAGEM. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038909/03/200970.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012057 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039009/03/2009129.0000029913976839MARIA DE FATIMA VILAR PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012068 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039109/03/2009110.0000004121601459ARLINDA MARIA JUSTINOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ JUSTINO DE MARIA, DA COMUNIDADE LAJÊDO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012070 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039209/03/2009110.0000009289951435AGRIPINO RODRIGUES DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL RODRIGUES DE AMORIM, DA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012071 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039309/03/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012072 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039409/03/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012073 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039509/03/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012074 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039609/03/2009110.0000002344555439EDINALDO PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012075 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039709/03/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012076 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039809/03/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012077 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039909/03/2009110.0000001433236443JOSE ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE URTIGA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012078 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040009/03/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012079 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040109/03/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012080 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040209/03/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012081 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041710/03/200914409.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (MDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041210/03/2009276.0000015120317472FRANCISCO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 12 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. Nº 012060 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041310/03/200911658.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041410/03/20091754.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041510/03/20091249.7102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041810/03/20098987.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042010/03/20091000.0000035039370482MARIA AURICELIA QUEIROZ LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00652.2008-011-13-00-2.CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041910/03/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041610/03/200910803.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (SAUDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042311/03/2009270.0000017669545453EDUARDO GOMES DE FREITASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 03 MÁQUINAS ELÉTRICAS ,01 MÁQUINA MANUAL,01 BALANÇA PEDIÁTRICA, 01 BALANÇA DE BASE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 012066 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042611/03/20091080.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E DENTISTAS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012064 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042511/03/2009400.0004811883000170FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DE MARIA DAGUIA DA SILVA SOUZA, FALECIDA NO DIA 06/03/2009,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000297 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043011/03/2009100.0000018174728449CARLOS FÉLIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042911/03/2009360.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042411/03/20091000.0000050988239434MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N° 025.2001.100.1951-8.CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042811/03/2009480.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042211/03/2009250.0000017669545453EDUARDO GOMES DE FREITASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 03 MIMEÓGRAFOS,01 MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL E 01 RETRO-PROJETOR,PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012065 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042711/03/2009530.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042111/03/2009180.0000003752930438DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012063 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043112/03/200939.6034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS(PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE/PDE/2008) DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041112/03/20097.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000043212/03/2009400.0011984747000148SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA.VALOR REFERENTE A PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA ITATIUNGA ESPORTES NA RÁDIO SERTÃO AM E FM. PERÍODO:MARÇO E ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000399.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043312/03/2009110.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA-RESIDENCIAL E CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043413/03/200980.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043613/03/2009100.0000003668404445MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043713/03/2009100.0000003668712425MARIA DAS DORES DA SILVA LUCENAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTIADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043913/03/200970.0000003199165451PEDRO CÂNDIDO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: MOTO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012185 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043813/03/200933.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO E ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DESOUSA, DURANTE OS DIAS:27 DE FEVEREIRO E 09 DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043513/03/2009120.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012082 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044013/03/2009660.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA INDIME COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO MAR HOTEL RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS:16,17,18,19 E 20 DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044113/03/2009375.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2009.CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044316/03/2009190.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 4ª MOLA DIANTEIRA E 02 PINOS DIANTEIROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001132 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044416/03/200930.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000191 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044516/03/2009470.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÕES NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001133 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044616/03/200930.0009274499000108JOSÉ MARTINS FILHOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000192 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000044216/03/20092000.0000049187872404MARIA TEREZA NETAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE, ANO/MODELO:2001/2002, PLACA -MNY-2820-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/02/2009 A 14/03/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012083.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044716/03/2009175.0035506567000208JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TELEFONES PLENO GT, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046317/03/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046117/03/200910653.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000046217/03/20091596.7309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045017/03/2009100.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLAdiantamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045117/03/2009100.0000004046853409MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045217/03/2009100.0000008149700447FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045317/03/200952.8400006164394406MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 10/12/2008, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045417/03/2009120.0000004355923436SILVANA DIAS RODRIGUESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, PARA A FILHA: MARIA IVANNA DIAS RODRIGUES, JUNTO A CLINICA SANTA MARIA, NA CIDADE DE PATOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEINº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000045717/03/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046017/03/2009100.0000095107410430VANETE ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000045617/03/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO DE 30/03/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000045817/03/200929.4509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTO EM 30/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044817/03/20091500.0010610141000180INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO E MORTE DE CRISTO 2009", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2009 NO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044917/03/2009300.0000004414506441JOELMA ARAUJO ALVES DE ASSISVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS, JUNTO AO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000045517/03/2009158.0809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAYOSÃO", LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/03/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045917/03/2009480.0000020375174400FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) GARAJÁIS EM MADEIRA, DESTINADOS A PROTEÇÃO DE PLANTAS DOS COLÉGIOS SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012084 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046618/03/20097.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONVÊNIO COM A UNDIME).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046818/03/2009700.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 035812 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082009000046918/03/200910000.0000004765994406ANTONIO FELIX LIMASERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:PITOMBEIRAS,SÃO JOSÉ, QUEIMADAS E SANTANA, COMPREENDENDO 100 HORAS MÁQUINAS.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUSON,SÉRIE 406053,MODELO 292 4X4.CONF.NFS.Nº 012087 EM ANEXO.OBS.:IMPOSTOS CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 40% (4.000,00).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082009000047018/03/20099800.0000047347333415FRANCISCO DE LUCENA BEZERRASERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:LAMEIRÃO,PORCOS,PITOMBEIRA,BARAÚNAS,ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO,ANTAS,SANTO ESTEVÃO,QUEIMADAS E CACHOEIRA, COMPREENDENDO 140 HORAS MÁQUINAS.VEÍCULO:TRATOR VALMET MOTOR MWM B 229.CONF.NFS.Nº 012088 EM ANEXO.OBS.:IMPOSTOS CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 40% (3.920,00).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082009000047118/03/20099800.0000002542422435GEORDANIO ALVES DE MEDEIROSSERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÃO GONÇALO,LAMEIRÃO,GROSSOS,SÃO MATEUS,QUEIMADAS,BARAÚNAS,MARACUJÁ,SERIEMA,CABAÇAS,TIRADAS,QUIXABA E VÁRZEA REDONDA, COMPREENDENDO 140 HORAS MÁQUINAS.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUSON 265,MOTOR PERKINS 4203.CONF.NFS.Nº 012089 EM ANEXO.OBS.:IMPOSTOS CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 40% (3.920,00).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046518/03/2009100.0000004762651427MARIA JOSE FIRMINO ANDRADEVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046418/03/2009245.0000007963950475JOSE GILSON MEDEIROS DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. TRABALHANDO 07 DIAS.CONFORME NFS. Nº 012086 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046718/03/2009450.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002551 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048919/03/2009525.3202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047219/03/2009314.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS:3409.1049 (VENC.20/06/2006 E 20/10/2006),3409.1050 (VENC.20/06/2006),3409.1087(VENC.20/06/2006 E 20/07/2006) E 3419.1099(VENC.14/03/2008).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048119/03/2009100.0000003668712425MARIA DAS DORES DA SILVA LUCENAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047319/03/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012090 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047419/03/20091760.0000006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012092 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047519/03/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012093 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047619/03/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012091 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047719/03/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012094 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047819/03/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012095 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000047919/03/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012096 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048019/03/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012097 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048219/03/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012098 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048319/03/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012099 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048419/03/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012100 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048519/03/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012101 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048619/03/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012102 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048719/03/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012103 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048819/03/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/02/2009 A 08/03/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012104 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049220/03/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012105 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9372-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049320/03/2009300.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVEÃO CARNEIRO, Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050220/03/2009100.0000073933090415MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:MARIA ALICE PEREIRA,NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000049420/03/2009650.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000408 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049520/03/200966.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PRE NATAL E PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, JUNTO AO AUDITORIO DO SHOPPING SEBRAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049620/03/200966.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRIAGEM NEO NATAL JUNTO AO HOTEL XENIUS , NO BAIRRO CABO BRANCO.00000000NULLNULLAdiantamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049720/03/200966.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PRE NATAL E PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, JUNTO AO AUDITORIO DO SHOPPING SEBRAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049820/03/200944.0000057044660444INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIA DO MUNICIPIO,RELATIVO A PPI-PAVS ( PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE), JUNTO A SES (SEC.ESTADUAL DE SAÚDE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000049920/03/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012106 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050420/03/2009276.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM FIAÇÃO E INSTALAÇÕES DE RAMAIS TELEFÔNICOS PABX INTERNO E EXTERNO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0048 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050020/03/200929.1602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050120/03/2009221.0102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050320/03/2009210.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003504,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000050520/03/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000559.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049020/03/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL( PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DNAE - ANEXO-DEMONSTRATIVO SINTÉTICO).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049120/03/2009700.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,NA MÁQUINA XEROX ( XD-100). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 006144 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000050623/03/200940.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAMA NO SR.FRANCINALDO ACIOLE BARROS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012107 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060323/03/2009165.0004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001724, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050924/03/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012108 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051024/03/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012109 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051124/03/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012110 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051224/03/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012112 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051324/03/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012113 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051724/03/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012115 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051824/03/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012119 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000051924/03/2009640.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 006199 EM ANEXO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051424/03/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012114 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051524/03/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012111 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051624/03/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012116 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050724/03/200944.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.FINANÇAS,JUNTO AO ESC.LACERDA & MEDEIROS, BANCO DO BRASIL S/A E ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 06 DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050824/03/20090.0702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052025/03/2009228.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADES:SÃO MATEUS (CDC - 5/1306285-6),COM VENCIMENTOS EM 11/08/2008,09/09/2008 E 09/10/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052126/03/20099.4508271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM VIA CARTA COMERCIAL,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000052626/03/2009464.4002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE, ANO/MODELO:2001/2002, PLACA -MNY-2820-PB,LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00393 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000052226/03/20095583.1202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: 762 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604,911 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783 E 491 LT.VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL N° 000389 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000052326/03/2009601.1402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 233 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000390 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000052726/03/20092520.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000395 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000052426/03/20091752.2402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 LT.DE GASOLINA COMUM, P/MOTO MNG-5851 E 714 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000391 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000052526/03/20093580.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 263 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,770 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,223 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 449 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000392 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052827/03/2009291.4008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE 47 CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL COM AR ),DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000053030/03/2009163.3503534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, BOLACHAS, BOLOS E BISCOITOS),DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A ENTREGA DE PORTARIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054430/03/2009220.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO AO SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CONV.TRANSPORTE ESCOLAR), FAMUP, SEC.SAÚDE -FUNASA E SEC.SEGURANÇA PÚBLICA (CONVÊNIO).DURANTE OS DIAS 31/MARÇO E 1º DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054530/03/200910000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESInexigível000032009000054930/03/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000519 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000055230/03/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012120 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000054330/03/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054830/03/2009846.2802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054130/03/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054630/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054730/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE SERVIÇOS E UTILIDADE PÚBLICA - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055830/03/2009880.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054230/03/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000053130/03/20091150.1001420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 451,02 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053230/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADO.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000053330/03/200910030.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053430/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053530/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053630/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053730/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053830/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053930/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054030/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000055130/03/2009135.5005535488000175CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMEDVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES UNIVERSAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SCALP Nº 19,21 E 23, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PONTES -PSF II, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001187 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055530/03/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052930/03/200976.0700006655621445LUCILENE PEREIRA PINTOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.11/03/09) E ÁGUA (VENC.30/03/2009), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTANO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055030/03/2009274.8008007540000109FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000760,000761 E 000762 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055330/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055430/03/2009340.9003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLACHAS,PÃES E BOLOS),DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055630/03/2009360.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS TUTORES:FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA E ROZILDA SANTOS DE LUCENA, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, DURANTE OS DIAS:30,31/MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056431/03/20093352.3008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( ALDINETE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056531/03/200931426.0208882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056631/03/20099660.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS )CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056731/03/200913725.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058031/03/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058131/03/20096174.0608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ANTONIA MANARIA P. DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058231/03/20092479.9208882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVO( LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058331/03/20097704.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇODE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000059231/03/20091321.6007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.888 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000059331/03/2009649.6007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 928 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000059631/03/2009943.9802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,87 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 264 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000398 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000059731/03/20096331.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 332 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,755 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,867 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 1.061 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000399 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000059831/03/20091050.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 500 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO GM/CHEVROLET DE PLACA CDN-9372-PB..CONFORME NOTA FISCAL N° 000400 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057731/03/20093574.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057831/03/20092845.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057931/03/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058831/03/2009100.0000006789215808JOSE LUCAS DE MENEZESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060131/03/2009100.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060231/03/2009100.0000004756186459DAMIANA SILVA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055731/03/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057631/03/20091120.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS (ADERLOU SOARES DE LIMA E JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES),LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000059931/03/2009663.6002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 316 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000401 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055931/03/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR RFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056031/03/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR RFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056131/03/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR RFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF, NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056231/03/20093500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058931/03/20091490.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059031/03/2009855.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ISTERLANDIO AMORIM BATISTA E SAMUEL GUEDES BITU ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059131/03/20095439.9808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000059431/03/20097260.4802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:887 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604,1016 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783,751 LT.VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 160 LT.PARATI (AMBULÂNCIA) MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL N°000396 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000059531/03/20091168.7402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 453 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000397 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057331/03/20095443.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (FRANCISCO TIBURTINO DA SILVA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057431/03/20093075.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057531/03/20094650.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (GERLANDO ALVES DE SOUZA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058631/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058731/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE GARI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056331/03/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057231/03/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058431/03/2009463.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 206FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058531/03/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056831/03/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056931/03/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057031/03/20092595.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057131/03/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EDCARLOS SOARES DOS SANTOS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000060031/03/2009232.2002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE, ANO/MODELO:2001/2002, PLACA -MNY-2820-PB,LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00402 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060601/04/2009305.1401602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA CONTROLE SOLAR ADESIVA TIN, DESTINADA A DIVISORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001510 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060701/04/200925.5101602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGULAGEM DE MOLA DA PORTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000092901/04/2009600.2402977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1453 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000093001/04/2009697.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1869 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000060401/04/20091360.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005224 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060501/04/2009235.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( 05 TIRANTES WERIL 30 CM C/GARRA, 06 TIRANTES MARCATTO 45 CM, 06 ESTEIRAS 36 FIOS E 04 AROS 22 PVC WERIL), DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005224 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060802/04/2009226.0010747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS: MOTOCICLETAS DE PLACAS:MNG-5851 E MMO-3649. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5052, SÉRIE "D" EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061902/04/200915.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 03/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000062302/04/20091166.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA-PB,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000537 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000062402/04/2009798.5008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000538 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000062502/04/2009720.9008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000539 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000061502/04/2009157.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/04/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062202/04/2009710.0000002073247431Marcos Antonio Medeiros de SousaVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SANTA TERESINHA-PA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº006407 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000061702/04/2009615.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000062102/04/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012121 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062602/04/2009480.0009308966000165CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEYVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DDESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000062702/04/20091632.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE POSSE DOS CONCURSADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB Nº001/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DE 03 DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº104609 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000061402/04/2009720.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/04/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000061602/04/200915.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/04/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061802/04/200914.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA, COM VENCIMENTOS EM 13/04/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062002/04/2009352.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: CABAÇAS,GROSSOS,MARACUJA ,QUIXABA,SÃO GONÇALO E URTIGAS, COM VENCIMENTO EM 03/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060902/04/200966.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCO-PB, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A PPI E A ELEIÇÃO DO COSEMES-PB, DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2009, JUNTO A CAMARA DE VEREADORES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061002/04/2009150.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINCRONISMO DA CORREIA DENTADA, DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001313 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061102/04/2009850.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001314 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061202/04/2009750.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001315 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061302/04/2009200.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001316 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062802/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062902/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063002/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063102/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063202/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063302/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063402/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063502/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063602/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063702/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063802/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066203/04/20092000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066703/04/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012125 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063903/04/2009210.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSÉ SIMÕES, VICENTE PEDRA E GERALDO LUIZ CAMBOIM. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS. N°012143 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064003/04/2009140.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REUPERAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012144 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064103/04/2009276.0000045260753453GILVAN SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, TRABALHANDO UM TOTAL DE 12 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012126 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064303/04/2009207.0000009514814444JOSE LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS URTIGAS E CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 09 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012138 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064403/04/2009115.0000009514814444JOSE LEANDRO MEDEIROS DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012137 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064503/04/2009500.0000006315500463MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADA NA LOCALIDADE GOIABEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM DOIS HECTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE RECEPÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064703/04/2009184.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012132 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064803/04/2009138.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ SIMÃO, GERALDO LUIZ CAMBOIM E VICENTE PEDRA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO.CONFORME NFS. N°012134 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064903/04/2009230.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, COMPREENDENDO 10 DIAS DE SERVIÇOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012135 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065003/04/2009230.0000003665343437JOSÉ EUDES ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012136 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação e Melhoramento de Vias UrbanasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065103/04/2009414.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012139 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065203/04/2009115.0000007937445475FABIANO AGOSTINHO DE FIGUEIREDOVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: URTIGAS E CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012129 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065303/04/2009115.0000007937445475FABIANO AGOSTINHO DE FIGUEIREDOVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO DA LOCALIDADE LAMEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012130 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065403/04/2009184.0000007937445475FABIANO AGOSTINHO DE FIGUEIREDOVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012131 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065503/04/2009184.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. CORRESPONDENTE A 08 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012140 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065603/04/2009115.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: URTIGAS E CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012141 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065703/04/2009115.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO DA LOCALIDADE LAMEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012145 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065803/04/200950.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMATRANSPORTE E FORNECIMENTO DE:10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012146 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000065903/04/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012124 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066003/04/2009674.0000034362584404JOSÉ REGINALDO DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PEDRAS DE 1X30CM E 200 PEDRAS 20X30CM, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº905500 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066903/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066603/04/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA DELEGACIA DE SERVIÇOMILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066803/04/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064203/04/200980.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012128 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064603/04/200992.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CONSERTOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012133 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066103/04/2009103.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012122 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066303/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066403/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066503/04/2009240.0000055996795434JOSÉ LUCAS DA SILVAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DECORATIVA DA IMAGEM DE SANTA TEREZINHA, NO COLÉGIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012123 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067106/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE AGRICULTURA, LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067206/04/2009129.1008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000091 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067006/04/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012147 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000067306/04/2009390.0070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000489 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068107/04/2009580.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E DENTISTAS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012153 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068207/04/2009690.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E DENTISTAS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012154 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067407/04/2009245.0000010963952404JOÃO FÉLIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MATA-BURROS DAS LOCALIDADES: MARACUJÁ E QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012148 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067507/04/2009245.0000010963952404JOÃO FÉLIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SÍTIO URTIGA DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012149 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067607/04/2009150.0000023693860459FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ NUNES S/N, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012150 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067707/04/200975.0000023693860459FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CISCADORES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012151 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067807/04/200990.0000023693860459FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012152 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068307/04/200964.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: SÃO MATEUS, LAJEDO E RUA PROJETADA, COM VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068507/04/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068407/04/2009100.0000073929247453ANTONIO RODRIGUES DA COSTAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067907/04/2009224.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 0012155 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068007/04/2009272.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE CAMPO WILSON, DESTINADAS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069208/04/2009490.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO JUNTO AO COLÉGIO SANTA TERESINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 14 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 012163 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069008/04/2009260.0000006375543452FRANCINALDO DA SILVASERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE QUIXABA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDEICO NA CIDADE DE PATOS. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA GMW-0101.CONFORME NFS. N° 012160 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069108/04/2009100.0000005483171438IHONARA THAIZ CAMBOIM WANDERLEYVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068708/04/2009276.0000015120317472FRANCISCO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 12 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. Nº 012157 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068608/04/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012161 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068808/04/2009415.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012158 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068908/04/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012159 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069308/04/20091000.0000050988239434MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N° 025.2001.100.1951-8.CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069408/04/20091000.0000035039370482MARIA AURICELIA QUEIROZ LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00652.2008-011-13-00-2.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070309/04/20092253.8902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070409/04/200910868.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070509/04/20091769.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070809/04/20097543.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070209/04/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070609/04/20099093.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (SAUDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo18MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADOConvite000102009000069609/04/20091989.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000069709/04/2009680.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000069809/04/2009745.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO COM 50 KG CADA E 4,166 MTS DE BRITA 19, DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE QUIXABA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo18MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADOConvite000102009000070109/04/20091154.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52,70 KG. DE VERGALHÃO CA-60 4.2MM, E 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS DOS SITIOS LAMEIRÃO E URTIGAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055 E 000059.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000069509/04/20091301.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO COLÉGIO SANTA TERESINHA E GRUPO ESCOLAR DO SITIO URTIGAS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000069909/04/2009594.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG. DE VERGALHÃO CA-60 4.2MM, DESTINADOS RECUPERACAO DA FOSSA DO GRUPO URTIGAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000070009/04/2009594.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG. DE VERGALHÃO CA-60 4.2MM, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA FOSSA DO GRUPO ESCOLAR BOI RAPOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071113/04/2009110.0000009289951435AGRIPINO RODRIGUES DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL RODRIGUES DE AMORIM, DA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012164 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071213/04/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012165 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071313/04/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012166 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071413/04/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012167 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071513/04/2009110.0000002344555439EDINALDO PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012168 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071613/04/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012169 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071713/04/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012170 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071813/04/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012171 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071913/04/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012173 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072013/04/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012174 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072113/04/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012175 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072813/04/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012176 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072213/04/2009232.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072313/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072413/04/2009500.0000030064252434JOSE ROMERO DE SOUSAVALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ( PSF I ), DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 006464 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000072513/04/2009420.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000636 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072613/04/2009300.0000001255881437MARIA GEANE SOARES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO FELIX DA COSTA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012162 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000072713/04/20099254.9002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2480 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000072913/04/20093800.1602977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2514 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000073013/04/2009898.7002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( PSF I E PSF II), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2489 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000073113/04/200931.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2499 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000073213/04/200932.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LÂMINA DE BISTURI Nº24 E 02 ALGODÃO ROLO) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2500 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000073313/04/200938.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TESOURAS IRIS RETA 11,50 CM, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2500 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000073413/04/2009140.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2501 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070913/04/20098.0702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071013/04/20092.5802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074514/04/20091.8102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074714/04/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074214/04/2009165.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE:JOÃO PESSOA-PB- HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO(13/03/2009),CAICÓ- RN -HOSP.PSIQUIÁTRICO (16 E 23/03/2009) E CAMPINA GRANDE-PB - HOSP.UNIVERSITÁRIO (06 E 30/MARÇO/2009)TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074314/04/2009462.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 14 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS:(07,10,12,13,18,27 E 31 DE MARÇO/2009-HOSPITAL UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB, DIAS:(02,05,16,19,23,24 E 30 DE MARÇO /2009 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANOE UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074414/04/2009132.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS: 04 E 20 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A ACD.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073614/04/2009155.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO EM MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012178 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000074614/04/20091347.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073514/04/2009150.0000004759248439ROZIRENE PEREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL DO SEU FILHO FABIO JUNIOR PEREIRA DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073714/04/2009100.0000003365001492MARIA CELENE DA COSTA CEZAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073814/04/200950.0000095107568491MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073914/04/2009130.0000005970021423IDALINA RAMALHO DE ALMEIDAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO DERMATOLÓGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074014/04/2009100.0000004474043421JOSMAN FABIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074114/04/2009130.0000003667582412LUZIA RAMALHO DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO DERMATOLÓGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082009000074914/04/20097700.0000047347333415FRANCISCO DE LUCENA BEZERRASERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:MARACUJÁ, PASSAGEM DE MADRE, LAMEIRÃO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO, CALDEIRÃO, FAZENDA NOVA, URTIGAS DE BAIXO, CABAÇAS, POÇO REDONDO,SÃO MATEUS E GOIABEIRA, COMPREENDENDO 110 HORASMÁQUINAS.VEÍCULO:TRATOR VALMET MOTOR MWM B 229.CONF.NFS.Nº 012177 EM ANEXO.OBS.:IMPOSTOS CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 40% (R$ 3.080,00).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074814/04/200918.0034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARTAZES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075415/04/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012184 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000075515/04/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012179 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9372-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075615/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075115/04/2009100.0000002661046496FLAVIA ALVES DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075315/04/2009180.0000014507937892JOSE FELIPE DE MENEZESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO, EM PROL DA CAPELA SANTA ANA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012182 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075015/04/2009104.0001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RELE DE TEMPO 6 SEG. E 01 RELE NIVEL INFERIOR, DESTINADO A BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004364.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075815/04/200999.0000002407530462OSMAR CAMBOIM DA SILVEIRARESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS DO COORDENADOR DE ESTRADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A COMUNIDADE URTIGAS ,ACOMPANHANDO RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL (PRÓXIMO A PASSAGEM MOLHADA), DURANTE OS DIAS:26 E 27 DE FEVEREIRO ;02 E 03 DE MARÇO/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000075215/04/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS Nº 012181 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000075715/04/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012180 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076116/04/200960.0000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0202727-48/2006 PARA 04/12/2010, CONFORME CONSTA EM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA - DLE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076216/04/2009414.1100360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE A TARIFA S/ANALISE DE REPROGRAMA DE EMPREENDIMENTO - RE-ANALISE - OGU DE PARECERES TÉCNICOS N° 004/2009 E 051/2009, PROGRAMA M.CIDADES, CONVÊNIO GIDUR - CEF.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Canteiros e JDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações88MULTA E JUROSConvite000232007000076016/04/200928217.4007107877000125M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PAROGRAMA MCIDADES, CONTRATO 202.727-48/2006, CARTA CONVITE 032/2007, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ENTRADA DA PRINCIPAL DA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 EM ANEXO.00402008NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076816/04/2009497.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES:QUEIMADAS, SANTANA E DA RUA JOSÉ SIMÕES E CONSERTO NO CATA-VENTO DA COMUNIDADE LAMEIRÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000165 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076316/04/2009440.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOS CARENTES DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA SÉDE. VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA MNU-7350-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012189 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077016/04/200950.0000009501148475GILVANIA NUNES FERREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB,COMPREENDENDO IDAS E VOLTAS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082009000075916/04/20094126.0000002542422435GEORDANIO ALVES DE MEDEIROS1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:ANTAS,SÃO JOSÉ, ARAPUÁ,GOIABEIRA,VÁRZEA ALEGRE, CACHOEIRA, CABAÇAS, SANTO ESTEVÃO, VARZEA DAS OVELHAS, CIPÓ,CALDEIRÃO E CAMPOS), COMPREENDENDO 109 HORAS MÁQUINAS.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUSON 265,MOTOR PERKINS 4203.CONF.NFS.Nº 01188 EM ANEXO.OBS.:IMPOSTOS CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 40% (3.052,00).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076716/04/2009220.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO NO CARROÇÃO , GRADE E ROÇADEIRA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000164 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000076416/04/2009396.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00092 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000076516/04/2009607.2009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 00091 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000076616/04/20097409.6009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00088,00089 E 00090 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076916/04/2009134.3204324494000382J. THIAGO COM. E REP.LTDA - ATAVAREJOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08KG. DE CHOCOLATES SONHO DE VALSA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021936 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000077220/04/2009497.9009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA ALICE CARNEIRO ( PRÉ- ESCOLAR ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 00094 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000077320/04/2009758.1509323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077420/04/2009180.0009143694000190LIGA PATOENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO SUB-21 DE FUTEBOL. CONFORME ANEXO.CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077520/04/2009100.0000003744005470JOAQUIM ARAUAJO DE LUCENAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077620/04/2009100.0000007410017481GERALDA FELIX DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077720/04/2009100.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077820/04/2009250.0000011948471884SEVERINO DE SOUSA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SEROQUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DO REFERIDO MEDICAMENTO CONTÍNUO, EM FALTA NO CAPS DE PIANCÓ-PB.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078020/04/2009140.0003722595000187ALVES E NOBREGA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A SRA. MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR N° 001776 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077120/04/2009520.3502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077920/04/2009268.9302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000090720/04/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000655.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081122/04/200910886.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093422/04/200915.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTO TELEFONICO DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2008, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080822/04/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012215 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080922/04/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012216 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000081022/04/20091302.8501420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 510,92 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000314 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079622/04/2009266.4041550112002228EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSOS:PATOS-PB/FORTALEZA-CE/PATOS-PB,DESTINADAS A JOSE NILTON PEREIRA DE SALES (TRATAMENTO MÉDICO) E MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES ( ACOMPANHANTE). CONFORME CÓPIAS DE BILHETES Nº 33197,33198,668432 E 668433 E TERRMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080322/04/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012212 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080422/04/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012213 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080522/04/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012214 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080622/04/2009100.0000087278286468SINVAL FERREIRA DE SOUZAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080722/04/2009100.0000003456347480MARIA MADALENA DUARTE GOMESAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079922/04/2009465.0000003380342505JOSE FRANCINALDO VILAR JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRAS AO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E FISCALIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS, ATRAVÉS DE TRATORES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012208 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078122/04/20091760.0000006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012190 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078222/04/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012191 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078322/04/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012192 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078422/04/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012193 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078522/04/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012194 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078622/04/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012195 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078722/04/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012196 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078822/04/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012197 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000078922/04/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012198 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000079022/04/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012199 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000079122/04/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012200 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000079222/04/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012201 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000079322/04/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012202 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000079422/04/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012204 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000079522/04/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03/2009 A 08/04/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012205 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000079722/04/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012206 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000079822/04/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012207EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080022/04/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012209 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080122/04/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012210 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000080222/04/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012211 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081222/04/2009167.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIOS COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO/2008, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092822/04/200915.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO/2008, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082009000081523/04/20095800.0000004765994406ANTONIO FELIX LIMASERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:LAMEIRÃO, URTIGAS, CALDEIRÃO, ANGICO TORTO,SÃO GONÇALO E GROSSOS), COMPREENDENDO 58 HORAS MÁQUINAS.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUSON,SÉRIE 406053,MODELO 292 4X4.CONF.NFS.Nº 012217 EM ANEXO.OBS.:IMPOSTOS CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 40% (2.320,00).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000081323/04/20093800.0000005025880475CESAR DE SA SOUTOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TAMBORES,DESTINADOA A COLETA DE LIXO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 009918 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081423/04/200927.8602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000081624/04/20097.1733530486000129EMBRATELVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 28/04/2009.Nº DA NOTA FISCAL 00001989.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081724/04/2009100.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA, JUNTO A CAGEPA, VENCIDAS EM 28/02 E 30/03/2009,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E CÓPIAS DAS FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081824/04/2009100.0000000135876419REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE DEESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (VENC.11/03/2009 E 09/04/2009),ÁGUA (VENC.30/03/2009 E 30/04/2009) E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1°DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081924/04/2009300.0000004765935493JOANA DARC MARTINS DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS ACOMPANHADA DE 03 FILHOS, A CIDADE DE TERESINA-PI, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO (CIRURGIA DE MAMA), TENDO EM VISTA A FACILIDADE DE SEUS FAMILIARES RESIDIREM NA REFERIDACIDADE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000082027/04/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000082127/04/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (VIA SEDEX) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MEC/FNDE - DELIGÊNCIA N°1610/HABILITAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS -COHAP).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082227/04/2009441.0008065021000288SANTORRES COMERCIO S.AVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECÂNICAS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052068 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082327/04/2009540.0008065021000288SANTORRES COMERCIO S.AVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECÂNICAS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052069 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082428/04/200982.5000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO E ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIMDE SOUSA, DURANTE OS DIAS:31 DE MARÇO;02,08,16 E 22 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082528/04/2009110.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.FINANÇAS,JUNTO AO ESC.LACERDA & MEDEIROS, BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 31 DE MARÇO;03,13,20 E 24 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000082628/04/200940.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAMA NO SR.ERIVAN FARIAS DA SILVA JUNIOR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012218 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000082828/04/2009530.0000002149029430JOANA ALEXANDRE DOMINGOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO TREINAMENTO DE 01 FUNCIONARIO QUE FICARÁ NO CONTROLE DOS PROGRAMAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE: SIA/SUS, CNES, SIAB, SIM E SINASC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012219 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082728/04/2009120.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA,DE CASA RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092728/04/200912.9001354636000102UNIVERSO ONLINE SAReferente ao pagamento de mensalidade de uso de internet, conforme consta em extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083129/04/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083329/04/2009100.0000003327107424JOSE DA COSTA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084029/04/200968.2003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLACHAS E PÃES),DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084329/04/2009100.0000083975616415REGIEUDO COUTINHO DE LIMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084829/04/2009300.0000004709504474LUCILEIDE RAMALHO DE ALMEIDAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CIRURGIA A SER REALIZADA PELO DR. ODIR PEREIRA BORGES FILHO,NA CIDADE DE PATOS -PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUSPARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083029/04/200917.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTO EM 30/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083229/04/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO DE 30/04/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084629/04/200947.0041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTAS (BORRACHA BRANCO), DESTINADAS AO PESSOAL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001310 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084129/04/2009120.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, BOLACHAS E BOLOS),DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00098 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083629/04/200915.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 06/05/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083729/04/200982.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:ST.CABAÇAS (CDC 5/1306007-4 E 5/1306530-5),ST.URTIGAS (CDC-5/1306286-4) E ST. MARACUJA (CDC-5/1306455-5), COM VENCIMENTOS EMMAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084529/04/200923.5041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA BORRACHA BRANCO, DESTINADA AO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001310 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084729/04/200923.5041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA (BORRACHA BRANCO), DESTINADA A SERVIDOR DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001310 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000085029/04/20091132.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO E 05 METROS DE BRITA 19, DESTINADOS A PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNIDADES SANTANA E QUIXABA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000085129/04/2009510.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000085229/04/2009540.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.160 TIJOLOS DE 08 FUROS, A CONSTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: LAMEIRÃO E URTIGAS DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000085329/04/2009220.2007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VERGALHÕES 5/16, DESTINADOS A RECUPERACAO E CONFECÇÃO DE TAMPAS DE GALERIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084429/04/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA DELEGACIA DE SERVIÇOMILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000082929/04/2009405.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS, DESTINADAS AO COLÉGIO JOSE CEZAR DOS SANTOS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083429/04/2009182.4409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAYOSÃO", LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083529/04/200915.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 06/05/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083829/04/2009135.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BALACHAS),DESTINADOS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000099 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083929/04/2009142.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLACHAS,BOLOS E PÃES),DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084229/04/2009298.6003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, BOLACHAS DIVERSAS E BOLOS COMUNS),DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000084929/04/2009337.5007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 TELHAS, DESTINADAS AO COLEGIO ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000064 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086730/04/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086830/04/20098724.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086930/04/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087030/04/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIR MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087230/04/200935856.8808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087330/04/20097454.6008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087530/04/2009528.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087630/04/2009264.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS (DIAS:03/MAIO-IDA E 08/MAIO-RETORNO), EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087730/04/2009749.0608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088030/04/200915240.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088130/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088230/04/2009837.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088330/04/2009940.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA EDUCACIONAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088430/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000090630/04/2009403.9007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 577 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085530/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085630/04/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085730/04/20092595.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085830/04/20094804.9808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVO (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087430/04/200910000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000090830/04/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000551 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085930/04/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000087130/04/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012221 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091130/04/2009508.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 226 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091230/04/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092530/04/2009924.3702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092630/04/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093230/04/20091.2408017854000192SINDACSEReferente a contribuição sindical de agentes comunitarios de saude.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093330/04/200919.6109260449000163FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM SERV. PÚBLICOS NO ESTADO PBReferente a contribuição sindical conforme comprovante em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086030/04/20093075.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086130/04/200912283.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087830/04/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090430/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE SERVIÇOS E UTILIDADE PÚBLICA - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000090930/04/200978.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000091030/04/200926.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS:3409.1087(VENC.20/04/2009) E 3419.1099 (VENC.11/04/2009).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092430/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS PÚBLICAS - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088530/04/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088630/04/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088730/04/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088830/04/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088930/04/20097000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089030/04/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089130/04/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089230/04/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089330/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089430/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089530/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089630/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089730/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089830/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089930/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090030/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090130/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090230/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090330/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091330/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091430/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADO.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091530/04/20097559.9408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091630/04/20091490.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091730/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091830/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091930/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092030/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092130/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092230/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092330/04/20097000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085430/04/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086230/04/20091585.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTRO), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086330/04/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FERENANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086430/04/20092690.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086530/04/20094747.2608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086630/04/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090530/04/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094604/05/2009145.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/05/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095704/05/2009100.0000099119943415TEREZINHA PEREIRA DA SILVAAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO (VALDOMIRO MARANHÃO PEREIRA), FALECIDO NA MADRUGADA DO DIA 04/05/2009, NA REFERIDA CIDADE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000093804/05/20095998.2402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:350,5 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604,1072,6 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783,817,8 LT.VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 84 LT.PARATI (AMBULÂNCIA) MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL N°0000403 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000093904/05/20091382.8802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 536 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000404 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000093704/05/2009596.4002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 284 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000408 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094404/05/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095504/05/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012224 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094704/05/200915.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/05/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094804/05/2009887.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DOS LINHAS DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/05/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094904/05/2009184.0000071410848434JOÃO ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012229 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095004/05/2009253.0000071410848434JOÃO ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012228 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095104/05/2009253.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012227 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095204/05/2009207.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095304/05/2009253.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012225 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095404/05/2009138.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012226 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095604/05/2009100.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE APARELHO TELEFÔNICO, CONSERTO EM FIAÇÃO RAMAL EXTERNO E SERVIÇOS DE MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0045 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095804/05/200992.0000000135880440FRANCILEUDO BARROS OLINTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E NO CONJUNTO PEDRO COUTINHO, COMPREENDENDO 04 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012231 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095904/05/2009115.0000000135880440FRANCILEUDO BARROS OLINTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA FRANCISCO CORCINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012232 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000094504/05/2009544.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/05/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000094204/05/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012222 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000094304/05/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012230 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000096004/05/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012234 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000096104/05/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012233 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000096204/05/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012223 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000093604/05/20091490.9402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,87 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 522 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000405 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000094004/05/20095502.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 260 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,843 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,579 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 938 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000406 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000094104/05/2009615.3002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 293 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO GM/CHEVROLET DE PLACA CDN-9372-PB..CONFORME NOTA FISCAL N° 000407 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097405/05/2009105.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 012245 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097705/05/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012248 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098405/05/2009700.0000082808112653GILVAN VIEIRA DE BRITOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR E FREIO DO VEICULO : MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 006733 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098505/05/2009340.0000006793428420LINDIVAL BRITO DE ARAUJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RADIADOR DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 006735 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098605/05/2009640.0000002328255485FRANCIMAR NUNES DE ASSISVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233,REVISÃO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143,SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 006738.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127005/05/200969.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012239 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096405/05/2009276.0000045260753453GILVAN SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E NA RUA FRANCISCO CORCINO.TRABALHANDO UM TOTAL DE 12 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096505/05/2009138.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012235 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096605/05/2009195.5000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: FRANCISCO CORCINO E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 8,5 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. N°012236 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096705/05/2009207.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NOS SITIOS LAMEIRÃO, QUIXABA E URTIGAS, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 09 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012237 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096905/05/2009161.0000007937445475FABIANO AGOSTINHO DE FIGUEIREDOVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NOS SITIOS LAMEIRÃO, QUIXABA E URTIGAS, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012240 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097005/05/2009115.0000007937445475FABIANO AGOSTINHO DE FIGUEIREDOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: FRANCISCO CORCINO E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. N°012241 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097105/05/2009161.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012242 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097205/05/2009184.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA FRANCISCO CORCINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 012243 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097305/05/2009184.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 012244 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097505/05/2009385.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA FRANCISCO CORCINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. N°012246 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097805/05/200945.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMATRANSPORTE E FORNECIMENTO DE:09 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA FRANCISCO CORCINO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012249 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097905/05/200950.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMATRANSPORTE E FORNECIMENTO DE:10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CORCINO,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012250 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098005/05/2009115.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA FRACISCO CORCINO , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 012251 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098205/05/2009184.0000003665343437JOSÉ EUDES ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA FRANCISCO CORCINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012253 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098305/05/200992.0000003665343437JOSÉ EUDES ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO E NA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012254 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000099005/05/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012255 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096805/05/200969.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NO POSTO DE SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE ).NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012239 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097605/05/2009140.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO E FRANCISCO PONTES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 012247 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098105/05/200946.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO E FRANCISCO PONTES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012252 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000099205/05/2009150.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME TOMOGRÁFICO NO MENOR JACI PAULO PEREIRA, RESIDENTE NO SITIO MARACUJA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000733 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000099305/05/2009110.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRÚRGICO NA SRA. JOSEFA DE LIMA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012324 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099405/05/2009200.0000002328255485FRANCIMAR NUNES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO VENTILADOR DO RADIADOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA ( PARATI ) DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº006734 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096305/05/2009100.0000006789215808JOSE LUCAS DE MENEZESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098705/05/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098805/05/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098905/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099105/05/20091900.0008995631002143N. CLAUDINO & CIA. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADA NESTA CIDADE, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004414 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099606/05/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099906/05/2009100.0000002060517435JOSELMA GALDINO FELIXAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000100406/05/2009133.2041550112002228EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSOS:PATOS-PB/FORTALEZA-CE/PATOS-PB,DESTINADAS A MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O IRMÃO:JOSE NILTON PEREIRA DE SALES EM RETORNO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME CÓPIAS DE BILHETES Nº 706461 E 336450 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101106/05/200960.0000006596386490EDIVAR ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PATOS-PB PARA O SÍTIO SÃO MATEUS, NESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100606/05/2009300.0000001255881437MARIA GEANE SOARES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO FELIX DA COSTA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012261 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000100706/05/2009400.0000037433504400JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012325 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100806/05/200950.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA (SAVEIRO) DE PLACA MMQ-2604, FIAT PLACA MMO-6618 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012262 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101006/05/200940.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIMENTO/2009, DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100506/05/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012259 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099506/05/2009100.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MOTOCICLETAS PLACAS: MNG-5851 E MMO-3649 E DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012260 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000099706/05/2009150.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVEÃO CARNEIRO, Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099806/05/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012256 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100006/05/2009465.0000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NAS ATIVIDADES EXTRA-ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012257 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000100106/05/200936.4409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVEÃO CARNEIRO, Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM VENCIMENTOS EM 30/03 E 30/04 DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100206/05/200942.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVEÃO CARNEIRO, Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM VENCIMENTOS EM 11/03 E 09/04 DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioImplantção de Telecentro - NTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100306/05/2009480.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA TELECENTRO, FUNCIONANDO NO COLÉGIO JOSE CÉZAR DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012258 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100906/05/200980.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO/2009, DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000007 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101507/05/2009626.7609188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO LICENCIMENTO/2009, DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101607/05/200985.0000000136011489JOANA FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012263 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101707/05/2009276.0000015120317472FRANCISCO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 12 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. Nº 012264 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000101207/05/20096.2008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM AVISO DE RECEBIMENTO ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101307/05/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFOREM CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101407/05/2009192.3409188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO LICENCIMENTO/2009, DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102208/05/2009196.6909188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO LICENCIMENTO/2009, DO VEICULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102308/05/200940.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIMENTO/2009, DO VEICULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000008 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102908/05/20098583.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA (SAUDE), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102408/05/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102508/05/20092714.5502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102608/05/20098688.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102708/05/20091781.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102808/05/2009128.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103108/05/20098839.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DE SERVIDOES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101808/05/2009280.0000007124271479JOSE VILAR DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA FRANCISCO CORCINO,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 08 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS. N°012265 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000101908/05/2009400.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TALHERES DE MESA E 200 PRATOS, DESTINADOS A ESCOLA ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001614 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102008/05/2009313.5509188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO LICENCIMENTO/2009, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102108/05/200940.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO/2009, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103211/05/2009120.0000097953865491EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO SITIO LAJÊDO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012323 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104111/05/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012267 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000104511/05/200973.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/05/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103811/05/2009500.0000035039370482MARIA AURICELIA QUEIROZ LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N°00652.2008-011-13-00-2.CORRESPONDENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104011/05/20091000.0000050988239434MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N° 025.2001.100.1951-8.CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127511/05/200919.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000103911/05/20091346.9601009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.018.664-11, COM VENCIMENTO EM 10/05/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000104311/05/2009170.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA XEROX ( RICOH 1500). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 006792 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105211/05/2009220.6503605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003568,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000103311/05/20095000.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3120 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000103411/05/2009839.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FAMRACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3120 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000103511/05/2009824.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3122 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000103611/05/20091174.1802977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3129 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000103711/05/2009673.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3121 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000104411/05/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012266 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104211/05/2009510.8009268517005523F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DA COMUNIDADE SANTANA, DURANTE AS FESTIVIDAES REALIZADAS NO DIA 10/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026632 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000105411/05/2009493.0008768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001400 EM ANEXO, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE PSF II, DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104612/05/2009100.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104912/05/2009100.0000005880839419LUCIANA RODRIGUES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME XÉROX DE EXAME DE VISTA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105012/05/2009100.0000007401277484EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000105312/05/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012282 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106912/05/20090.0602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000104712/05/200914.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA , INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA(CDC-5/1306004-1), COM VENCIMENTO EM 19/05/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000104812/05/200912.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTORE BOMBA , INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAJEDO(CDC5/1305846-6),COM VENCIMENTO EM 12/05/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoImplantação de Poços Artesianos, Amazonas e CisternasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações88MULTA E JUROSConvite000332007000106712/05/200912000.0004830606000105HIDRO PERFURAÇÕES LTDA.VALOR REFERENTE TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONV.033/07 - FUNASA/PMST. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000190.00372007NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000107012/05/20091066.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105112/05/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012268 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000105512/05/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012281 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9372-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105612/05/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012269 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105712/05/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012270 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105812/05/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012271 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105912/05/2009110.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012272 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106012/05/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012274 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106112/05/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012273 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106212/05/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012275 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106312/05/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012276 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106412/05/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012277 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106512/05/2009110.0000009289951435AGRIPINO RODRIGUES DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL RODRIGUES DE AMORIM, DA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012280 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106612/05/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012279 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106812/05/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012278 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000107313/05/20091150.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001743 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000107413/05/20092850.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001744 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000107513/05/20092170.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00175 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000107613/05/20091450.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001746 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107713/05/20094522.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001062 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000107813/05/20093740.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001738 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107113/05/200950.0000091798655420GERALDA PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA,COM VENCIMENTO EM 06/01/2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107213/05/200924.0000028942714846MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, ACOMPANHANDO O PAI GERSON PEREIRA DE LIMA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSICO SOCIAL, JUNTO AO CAPS NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O DIA 13/05/2009. POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108013/05/2009150.0000069059462491JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE EVENTO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2009, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006850 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000108113/05/20094282.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3173 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000108213/05/20093740.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001740 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000108313/05/20092500.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001741 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000108413/05/20091490.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001742 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000062009000108513/05/20097608.4570097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 10628 E 10626.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000108613/05/2009350.0000030064252434JOSE ROMERO DE SOUSAVALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO , SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E RECUPERAÇÃO DE 03 TESTOCÓPIOS E 05 TENSIÔMETROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 006810 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000107913/05/20092400.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR MWM 229.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001739 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000108714/05/2009480.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 006853 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108814/05/2009429.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS:(02,07,11,16 E 24/ABRIL - HOSPITAL UNIVERSITARIO, JOÃO XXIII E CLIPSE) E JOÃO PESSOA-PB, DIAS:(01,03,06,07,13,17,20 E 29 DE ABRIL DE /2009 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108914/05/200966.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, NA A.C.D.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109014/05/2009250.0002554736000137VILMA GARCIA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO:MARIA DO SOCORRO FERNANDES DO NASCIMENTO, FALECIDA EM 21 DE ABRIL/2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000524 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109415/05/2009350.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2009, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012285 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109515/05/2009200.0000001852538490DEUSENI OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA FESTA EM PROL DA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COLEGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000109615/05/2009380.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA REDE WERELESS, CONFIG.DA IMPRESSORA EM REDE, REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL,FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇAO DE IMPRESSORA E REMOÇÃO DE VIRUS, EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000521 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000109115/05/2009100.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE PÃES HOT DOG. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000109215/05/2009137.6009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS,BOLACHAS E BISCOITOS, DESTINADOS A MERENDA DE PROFESSORES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000109315/05/200945.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG. DE BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109718/05/200934.5000008715710483ROMARIO ALVES DIASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE , LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUÁ DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 1 DIA E MEIO DE SERVIÇOS.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110618/05/200966.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO/SAÚDE BUCAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000110718/05/200982.3241550112002228EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSO: PATOS/JOÃO PESSOA/PATOS, DESTINADA AO DENTISTA THIAGO CLISTENES DE MEDEIROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO/SAÚDE BUCAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2009.CONFORME BILHETES Nº 325712 E 325713 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110818/05/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012283 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109818/05/200980.0000006779714437VERA LUCIA ARAUJO NERYVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORCO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109918/05/2009120.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA,DE CASA RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110218/05/200952.5900067533477472DORALICE CAMPOS DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A (CAGEPA VENCIMENTO 30/04/2009) E (ENERGISA -VENC.09/04/2009).POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110418/05/2009150.0000004754003489MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO DE SEU IRMÃO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF Nº036.659.004-92, COM O DR. IAPUÊNE JOSÉ DE MELO LULA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COMO ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110518/05/2009290.0000007937445475FABIANO AGOSTINHO DE FIGUEIREDOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A SÃO PAULO, COM SUA ESPOSA EDMA LUZIA SOARES TORRES DE FIGUEIRÊDO, COM A FINALIDADE DE PROCURAR EMPREGO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110118/05/200931.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA , INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA (CDC-5/1220240-4), VENCIDA EM 06/05/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110018/05/2009132.0000045120234453MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVESVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 4ª REGIAO E PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), DURANTE OS DIAS:19 E 20 DE MAIO DE 2009, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110318/05/2009165.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2009, JUNTO AO 3º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (PATOS - PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111419/05/2009206.6209275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4216 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111719/05/200983.0009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4221 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112019/05/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111319/05/2009428.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/05/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000111919/05/20097132.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111619/05/2009183.8509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 4222 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111119/05/2009647.4609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE PSF II.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4215 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111219/05/2009441.6509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE PSF I.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4220 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111519/05/2009173.0109275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4217 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111819/05/200987.6609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4223 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000110919/05/2009123.2409275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4218 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000111019/05/20091215.6409275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4219 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000126120/05/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000696.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112120/05/2009228.0202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000112220/05/200912.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL ( REGISTRO NACIONAL E AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112321/05/200933.6802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112421/05/2009185.0000005723697439MARIA DE LOURDES ALVESVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 37 VASSOURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004547 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112521/05/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012284 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000113022/05/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012311 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113122/05/200966.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO RELATIVOS A PEDIDO DE REATROATIVO DO SIA/SUS,SAÚDE MENTAL,ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES , DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113222/05/200966.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO RELATIVOS A PEDIDO DE REATROATIVO DO SIA/SUS,SAÚDE MENTAL,ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES , DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000113322/05/2009160.0000090765400472ELIO RIBEIRO DE MORAISVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ULTRASONOGRAFIA NO SR. JOSE LUCIO FELIX DE LIMA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 012312 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000113422/05/20091234.5801420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 484,15 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113522/05/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE TREINAMENTO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO AO COMPLETO REGULADOR, DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112922/05/2009100.0000047799447400CICERO CAMPOS DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMOS COM ENERGIA E AGUA E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000114722/05/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012286 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000114822/05/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012287 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114922/05/2009100.0000018174728449CARLOS FÉLIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115022/05/2009100.0000007365718412MARIA SIMONE FELIX DA SILVA ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115122/05/2009180.0000007380407465JOSE ANGELO LUSTOSA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012288 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115222/05/2009100.0000073929247453ANTONIO RODRIGUES DA COSTAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000115422/05/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012296 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000112622/05/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL ( REGISTRO NACIONAL E AVISO DE RECEBIMENTO) DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112722/05/20094.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVEÃO CARNEIRO, Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM VENCIMENTO EM 12/05/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000112822/05/200917.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVEÃO CARNEIRO, Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM VENCIMENTO EM 30/05/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000113622/05/20091760.0000006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012289 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000113722/05/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012290 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000113822/05/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012291 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000113922/05/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012292 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000114022/05/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012293 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000114122/05/20091416.3400013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012294 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000114222/05/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012307 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000114322/05/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012306 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000114422/05/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012308 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000114522/05/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012309 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000114622/05/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012310 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115322/05/2009120.0000027332301822WASHIGTON DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2009, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPUTANDO 20 EQUIPES. CONFORME NFS. Nº 012320 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000115522/05/2009123.6600013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA ,REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012295 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000115622/05/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012297 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000115722/05/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012298 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000115822/05/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012299 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000115922/05/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012300 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000116022/05/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012301 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000116122/05/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012302 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000116222/05/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012303 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000116322/05/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012304 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000116422/05/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/04/2009 A 08/05/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012305 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116625/05/2009231.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002640 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116525/05/2009651.4602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM - APOIO FIANCEIRO AOS MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117125/05/2009250.0000008062999408ERICK DOUGLAS ARAUJO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DE CUIABÁ-MT, À PROCURA DE EMPREGO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000116725/05/2009900.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000435 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000116825/05/2009135.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000655 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000116925/05/2009100.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZADO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012326 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000117025/05/2009100.0000013334492400ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA NO PACIENTE ADAUTO MORAIS DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012327 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000117626/05/2009168.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 LITROS LUBRAX SJ 20 W 50, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118926/05/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036618 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117926/05/2009100.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000118126/05/2009781.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, NO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118626/05/2009175.0000003670003428MARIA LENILDA OLIVEIRA PEREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119226/05/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036621 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119526/05/2009438.5504295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002209 E 002210, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117426/05/200958.1202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000118526/05/2009708.2808966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE TERRITÓRIO E CIDADANIA DE MUNICÍPIOS DO MÉDIO SERTÃO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118726/05/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119026/05/200935.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036617 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000117326/05/200919.3002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TESOURA PARA GRAMA. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002343 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117526/05/20094142.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117226/05/200912.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DO SITIO GOIABEIRA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2008 A 29 DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000117726/05/2009120.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO ADOLETRA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002092 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000117826/05/20091570.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BALDES URSA LA3 40 C/20 LITROS,10 LITROS DE URSA LA3 40,02 BALDES PG LUB 140 C/20 LITROS E 02 BALDES DE PG LUB 90 C/20 LITROS, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MMZ-1143E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000383 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000118026/05/2009568.7208966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000118226/05/2009682.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000118326/05/2009983.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA-PB,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000051 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000118426/05/2009684.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118826/05/2009175.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036616 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119126/05/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036619 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000119326/05/200948.5001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E BALAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000540 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000119426/05/2009198.0004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 002211, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119626/05/2009315.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS, COM 13 KG. CADA, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 036620 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119727/05/20096.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/FUNDEB. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119827/05/20091.2002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119928/05/2009236.5902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000120028/05/200925.1601354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120128/05/2009150.0000014392718875PEDRO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O FILHO MENOR: PETRÔNIO MARTINS PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120228/05/2009100.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120328/05/2009200.0000007153637435KERLANE FELIX DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SITIO LORETO,DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000120428/05/2009376.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000770 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120628/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120729/05/20091003.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA EDUCACIONAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120829/05/200915239.9408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120929/05/2009305.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 RECICLAGENS DE TONER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000353 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124629/05/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124729/05/20098958.1608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124829/05/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124929/05/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIR MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126229/05/2009240.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012315 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126429/05/200937820.1208882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127229/05/20097537.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120529/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121029/05/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121129/05/20092333.3408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121229/05/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121329/05/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121429/05/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121529/05/20092916.6708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121629/05/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121729/05/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121829/05/20097000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121929/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122029/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122129/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122229/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122329/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122429/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122529/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122629/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122729/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122829/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122929/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123029/05/20097604.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123129/05/20091955.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123229/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123329/05/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123429/05/2009240.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012316 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123529/05/2009216.5005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECICLAGENS DE TONER, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000354 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000127329/05/20091583.1401420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 620,84 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123829/05/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124429/05/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FERENANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124529/05/20091585.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125329/05/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125429/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125529/05/20095044.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125629/05/20092690.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125729/05/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000126929/05/20091025.0240980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO, 01 ARQUIVO E 05 CADEIRAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 005112.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127129/05/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127429/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126329/05/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126529/05/2009868.2302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126629/05/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126729/05/2009170.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE 01 TONER E 11 CARTUCHOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000355 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124329/05/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000126029/05/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012314 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127629/05/2009564.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123629/05/200910000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123929/05/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124029/05/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124129/05/20092595.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124229/05/20094185.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000125829/05/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012313 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000125929/05/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000577 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000126829/05/2009969.1740980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS, 01 CONEXÃO, 01 CADEIRA FIXA E UMA LIXEIRA, DESTINADOS A ANTE-SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº. 005111.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123729/05/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125029/05/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO CIVIL - EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125129/05/200913683.5808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125229/05/20094005.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127801/06/2009140.0002445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 100 METROS DE FIOS PAR TRANCADO UTP 24x4P C5E AZ FURUKAWA, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE WIRELESS,NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002696 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142301/06/200910371.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127901/06/2009100.0000004762651427MARIA JOSE FIRMINO ANDRADEVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128001/06/2009100.0000005869525438AUXILIADORA DA SILVA PEREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000128101/06/20098.0011896933000125PANIFICADORA E PASTELARIA MARIA LUIZAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE TORRADAS, DESTINADAS A LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃOO PERMANENTE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PEPAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000127701/06/2009160.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS,MEDINDO 2 X 60, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DIVURGAR CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000638 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000128201/06/20093.9034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (VIA CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROEJA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128702/06/2009300.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS E PORTÕES DAS UNIDADES ESCOLARES URTIGAS DE BAIXO E ALICE CARNEIRO,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012336 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128902/06/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012334 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129002/06/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012337 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129102/06/2009465.0000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NAS ATIVIDADES EXTRA-ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012335 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129302/06/2009250.0000008545688407ILANUSIA DE LIMA SIMPLICIOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA DE LIMA SILVA,POR SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012332 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000129402/06/200915.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 03/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130402/06/200933.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR (SE LIGA PARAIBA), DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000130502/06/2009811.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 5000 TELHAS DESTINADAS AO RETELAHMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E 08 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A A FORSSO E SUMIDORA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO URTIGAS DE BAIXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000130602/06/2009373.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TELHAS E 14 SACOS DE CIMENTO, DESTINADIOS A CONSERTOS NA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000083 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151502/06/2009508.2007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 726 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128402/06/200910.0000004572396469IUMARQUES NOBERTO GONÇALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DO RELATÓRIO "GESTÃO/2008", DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012482.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128602/06/2009100.0000008149700447FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128802/06/200980.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000129802/06/2009155.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/06/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130002/06/2009100.0000006789215808JOSE LUCAS DE MENEZESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130202/06/2009300.0000012344362487PEDRO RIBEIROVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1ºM DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129902/06/200974.2500008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A EBRADESCO, DURANTE OS DIAS:19,20 E 29 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000128302/06/20096.2034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM AVISO DE RECEBIMENTO ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000129702/06/200915.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/06/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoConstrução, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Canteiros e JDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000232007000128502/06/200912000.0007107877000125M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDAVALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO FINAL A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ENTRADA DA PRINCIPAL DA CIDADE. DE ACORDO COM O PROGRAMA MCIDADES, CONTRATO 202.727-48/2006, CARTA CONVITE 032/2007.CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079 EM ANEXO.00402008NULLNULLObras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129202/06/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012333 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000129502/06/200915.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 03/06/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000129602/06/2009107.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MOTORES BOMBAS INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: QUIXABA, SÃO GONÇALO, MARACUJÁ E CABAÇAS, COM VENCIMENTOS EM 03 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130102/06/2009253.0000004819677454JOSE MESSIAS SATORNO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS E AREIA NA EXTENSÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO URTIGAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 11 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012338 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130302/06/2009253.0000007019567479JOÃO NETO LIMA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS E AREIA NA EXTENSÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO URTIGAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 11 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012331 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000130702/06/2009170.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE FORÇÃO NA RUA QUIRINO RIBEIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000130802/06/2009289.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ SIMÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000130902/06/200991.2807459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VERGALHÕES CA-50 -12.5MM 1/2 RETO, DESTINADOS AOS MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: LAMEIRÃO E SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000131002/06/200985.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA LAVANDERIA PÚBLICA, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000131102/06/2009551.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA PRAÇA FREI DAMIÃO E NO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000131202/06/2009510.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS:GERALDO LUIZ CAMBOIM,VICENTE PEDRA, PRAJETADA E JOSE ESTEVÃO CARNEIRO.NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000131303/06/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012341 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131403/06/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012342 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131803/06/2009276.0000045260753453GILVAN SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE.TRABALHANDO UM TOTAL DE 12 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012356 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132003/06/2009184.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:LAMEIRÃO, SANTANA, ANTAS E QUIXABA,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 08 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012358 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132103/06/2009115.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E NAS RUAS SEVERINO RIBEIRO E JOÃO ALVES, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012359 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132203/06/2009345.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012351 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132303/06/2009140.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012361 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132603/06/2009175.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012364 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132703/06/2009345.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012352 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132903/06/200992.0000007939594460FABIO JUNIOR FELIX DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: LAMEIRÃO, ANTAS, URTIGAS E QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012344 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133003/06/200960.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE:05 CARRADAS DE AREIA, 05 CARRADAS DE BRITA E 02 CARRADAS DE ATERRO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:VICENTE PEDRA,SEVERINO RODRIGUES, BENJAMIM SOARES E IZIDRO OLIVEIRA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012349 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133103/06/200945.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMATRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 09 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: PEDRO COUTINHO E JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012350 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133203/06/2009345.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012354 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133303/06/2009345.0000071410848434JOÃO ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012355 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133403/06/2009345.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: QUIXABA, ANTAS, URRITGAS E LAMEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 15 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012360 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133503/06/2009315.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES, VICENTE PEDRA, BENJAMIM SOARES, PEDRO DOS SANTOS E IZIDRO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A 09 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS. N°012365 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133603/06/200970.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ SIMÕES, CORRESPONDENTE A 02 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS. N°012366 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133703/06/200946.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012346 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133803/06/2009184.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES, VICENTE PEDRA,BENJAMIM SOARES, PEDRO DOS SANTOS E IZIDRO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 08 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS.N°012347 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133903/06/2009115.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO E NA RUA SEVERINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012348 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134103/06/2009195.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012340 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134403/06/20093300.0000064921328404ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DO SINAL SBT, TV PARAIBA E IMPLANTAÇÃO DO SINAL DA TV TAMBAU, ACOPLANDO AO SISTEMA TRANSMISSOR DO SBT. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007120 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134503/06/2009200.0000064921328404ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS COAXIAIS RGC 213, DESTINADOS A REPETIDORA DE TV. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014554 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000134603/06/20091500.0000064921328404ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ANTENAS DE TRANSMISSÃO DE TV MOD-LOG B3, 01 RECEPTOR DE SATÉLITE DIGITAL MOD-DSR 1900 E 01 DISOR DE POTÊNCIA P/ TRANSMISSÃO REF.1.2, DESTINADOS A REPETIDORA DE TV. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014554 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000131503/06/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012345 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000131603/06/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012343 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134703/06/200944.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.FINANÇAS,JUNTO AO ESC.LACERDA & MEDEIROS, BANCO DO BRASIL S/A E ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 21 E 29 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132403/06/2009105.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARO DAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012362 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134003/06/2009220.0001907076000168OTICA BELA VISÃOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO E 01 PAR DE LENTES PROGRESSIVAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003553 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Apoio Comunitário RuralAssistêmcia a Pequenos ProdutoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Eletrônico e Presencial)000082009000131703/06/20093504.2900002542422435GEORDANIO ALVES DE MEDEIROS2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:ANTAS,SÃO JOSÉ, ARAPUÁ,GOIABEIRA,VÁRZEA ALEGRE, CACHOEIRA, CABAÇAS, SANTO ESTEVÃO, VARZEA DAS OVELHAS, CIPÓ,CALDEIRÃO E CAMPOS), COMPREENDENDO 109 HORAS MÁQUINAS.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUSON 265,MOTOR PERKINS 4203.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.OBS.:IMPOSTOS CALCULADOS SOBRE A BASE DE CALCULO DE 40% DO VALOR DOS SERVIÇOS, QUE CORRESPONDE A R$ 3.052,00,DESCONTADOS NA 1ª PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000131903/06/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132803/06/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012353 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132503/06/2009105.0000076029042491SEVERINO NUNES PINTOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012363 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134203/06/2009280.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DA PRÉ - ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012339 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134904/06/200966.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO OLHAR BRASIL, DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2009, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000151604/06/2009451.0010747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS: MOTOCICLETAS DE PLACAS:MNG-5851 E MMO-3649. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5053, SÉRIE "D" EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135104/06/200933.0000004682818430JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO ESTADO DA PARAIBA E PREPARAÇÃO PARA A SAFRA 2009/2010", DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2009,NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134304/06/200966.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL - PROJETO EMERGENCIAL, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO, DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134804/06/200924.0000008191111470EDRIANE GOMES DE LUCENAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, ACOMPANHANDO A IRMÃO EDILANIE GOMES DE LUCENA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSICO SOCIAL, JUNTO AO CAPS NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O DIA 13/05/2009. POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135504/06/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135604/06/2009100.0000007410017481GERALDA FELIX DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135704/06/2009100.0000045640041404MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTOAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135804/06/2009100.0000002592508481CREUSA FERREIRA CAMPOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164504/06/20090.3500000000015113BANCO DO BRASIL S/AREFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DEBITADA DA C/C 23.956-9. CONF. EXTRATO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135204/06/2009568.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS ( PREVISTA A FINAL), DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO 025.2003.009460-8. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 025.2009.009403-5 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135304/06/2009485.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135904/06/2009900.0009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE 20 FOTOS EMOLDURADAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000250 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135004/06/200995.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA , INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAJEDO (CDC-5/1305846-6), COM VENCIMENTOS EM 011/08,09/09 E 09/10 DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135404/06/2009952.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DOS LINHAS DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/06/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000136105/06/2009558.6009308982000158CARTORIO CARLOS TRIGUEIROVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136705/06/2009184.4008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE 1.844 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000107 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164605/06/200920.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AREFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DEBITADA DA C/C 23.956-9. CONF. EXTRATO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136005/06/2009585.0000002073247431Marcos Antonio Medeiros de SousaVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SANTA TERESINHA-PA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº007147 EM ANEXO.VEÍCULO: PLACA MOG-2219.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136505/06/2009224.0009149258000129MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PACOTES DE REFRIGERANTES CAJUINA COM 02 LITROS,CADA, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃOO PERMANENTE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PEPAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136805/06/2009250.0000091802032487JOSE PEREIRA DOS SANTOS NETOVALOR REFERERNTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUSPARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000136205/06/20093066.9009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000136305/06/2009869.5809323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000136405/06/20091603.9909323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 00129 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136605/06/2009440.0009149258000129MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE REFRIGERANTES INDAIÁ, COM 02 LITROS,CADA, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O 1º SEMESTRE/2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136905/06/200966.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO O GRUPO DE XAXADO PEGADAS DE LAMPIÃO.DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE APRESENTAR DANÇA FOLCLÓRICA "XAXADO", NO VII ENCONTRO NORDESTE DE XAXADO DE SERRA TALHADA-PE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000137008/06/20091700.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 700 X 16 SIMPLES,02 PNEUS 700 X 16 CT 160 E 04 CÂMARAS DE AR 700 X 16, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004254 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137308/06/2009752.6109188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2008 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO DE FABRICAÇÃO: 1998, ANO MODELO 1999, DE PLACA MMO-3649.CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137408/06/2009368.3009188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K, ANO DE FABRICAÇÃO:2006, ANO MODELO 2007, DE PLACA MNG-5851.CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137608/06/200944.0000051864240482MARIA DO SOCORRO BARBOSA REGES NUNESVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO OLHAR BRASIL, DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2009, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137708/06/2009120.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 02 ARMÁRIOS E 01 FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012367 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000137908/06/20092550.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 X 20,01 PROTETOR DE ARO 20,01 CÂMARA 1.000 X 20 E 01 BATERIA MOURA 150 AH, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004255 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000138008/06/2009530.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/80 R-16, 01 CAMARA DE AR ARO 16 E 01 PROTETOR ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004259 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137108/06/20091990.0008879389000107FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 URNAS FUNERÁRIAS, 05 MORTALHAS, 05 VELAS E 06 PACOTES DE FLORES, DESTINADOS A PESSOAS FALECIDAS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137208/06/2009550.0008879389000107FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTEVALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE 06 REMOÇÕES DE PESSOAS FALECIDAS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137508/06/2009104.0000067533477472DORALICE CAMPOS DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138908/06/2009100.0000000135876419REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000138108/06/20091530.7002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3740 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000138208/06/20091533.6002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 SORO FISIOLÓGICO E 240 SORO GLICOSADO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3737 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138308/06/20093387.0908882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000138408/06/2009855.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13,02 TERMINAL DE DIREÇÃO E 02 BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004256 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000138508/06/20091500.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13,01 BATERIA 60 AH, 01 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO,01 SILENCIOSO TRAZEIRO E 01 TUBO DIANTEIRO DO MOTOR ,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004257 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000138608/06/2009381.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R-13,01 COXIM E 02 ANEIS DE BORRACHA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004258 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000138708/06/2009480.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000793 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000138808/06/200910922.7502977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3752 E 3754 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164408/06/200919.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137808/06/2009110.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 02 PORTÕES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012368 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140109/06/200933.0000000122686403JOSE FRANCINALDO VILARREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRANO ESTADO DA PARAIBA E PREPARAÇÃO PARA A SAFRA/2009/2010, DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2009, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140209/06/200944.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A RETÍFICA OSCAR DÍESEL SERVIÇOS LTDA, DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140309/06/200944.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC. SAÚDE - FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140409/06/200957.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MOTORES BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: LAJEDO, URTIGA DE BAIXO E RUA PROJETADA, COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141109/06/2009873.8226989350000116FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDEREFERENE AO RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONVENIO DE Nº. 2101/2006 - CONTA CORRENTE Nº.27.032-6, CONFORME CONSTA EM GRU EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000139209/06/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM AVISO DE RECEBIMENTO ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140909/06/2009429.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS:(01,11 E 13/MAIO- HOSPITAL UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB, DIAS:(02,06,08,12,14,19,26,27,28 29 E 30 DE MAIO DE /2009 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141009/06/200933.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO RELATIVOS A PEDIDO DE REATROATIVO DO SIA/SUS,SAÚDE MENTAL,ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES , DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139009/06/2009100.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139109/06/2009100.0000002391594461TADEU EDUARDO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139409/06/2009100.0000002661046496FLAVIA ALVES DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139509/06/2009200.0000069171947434TEREZINHA BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DERMATOLÓGICO E GINECOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS-PB E COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139609/06/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139709/06/2009130.0000015120317472FRANCISCO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139809/06/200933.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11 DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140509/06/200914.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 09/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140609/06/2009200.0000000007436408JOÃO MEDEIROS DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 , NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140709/06/2009100.0000009417707450RAIMUNDO SOARES DE LIMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140809/06/2009180.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO NOVENÁRIO DO MÊS DE MAIO DA COMUNIDADE "SANTANA", NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012369 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139309/06/200980.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO/2008, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMO-3649 E LICENCIAMENTO 2009 DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139909/06/200933.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NO DIA 15 DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORIENTADORA EDUCAIONAL,DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140009/06/200933.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 22 DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TREINAMENTO, JUNTO AO AUDITÓRIODO CENTRO PASTORAL DO ROSÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164309/06/2009132.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSRESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE OS DIAS: 17,22,24 E 29 DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PROFESSORES, COORDENADOR E SUPERVISORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS CORREÇÃO DE FLUXO, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite000052009000141410/06/20092250.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS FIXA ESPUMA INJETAVEL E 26 CADEIRAS FIXA PLAXMETAL, DESTINADAS A SALA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, NO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005121 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141510/06/2009500.0004992366000145OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPEERAÇÃO DA TURBINA DO MICRO-ÔNIBUS VOLATE DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 001134 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141610/06/20096362.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141710/06/20098180.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141810/06/20099039.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141310/06/20091342.9601009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.015.610-AB, COM VENCIMENTO EM 10/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142010/06/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141210/06/20091000.0000050988239434MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N° 025.2001.100.1951-8.CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142110/06/20091662.5802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142210/06/20091793.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000141910/06/200986.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142712/06/20090.2202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142912/06/2009100.0000006989041412MARINEIDE DANTAS DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000142812/06/2009970.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3829 E 3863 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000143012/06/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIOA 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012371 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143112/06/20092500.0000087252430472SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TREINAMENTO PARA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 012536 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143312/06/200933.0000004518109457MAZIEL PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 6ª GRS/PATOS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143412/06/200933.0000004128091413LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRAVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 6ª GRS/PATOS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143512/06/200933.0000004579256476WAGNER WANDERLEY ALVESVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 6ª GRS/PATOS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143612/06/200933.0000003668910499MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 6ª GRS/PATOS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143712/06/200933.0000071429875453MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS,DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 6ª GRS/PATOS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143212/06/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012370 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000143812/06/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012372 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9372-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143915/06/2009110.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012373 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144015/06/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012374 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144115/06/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012375 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144215/06/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012376 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144315/06/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012377 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144415/06/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012378 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144515/06/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012379 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144615/06/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012380 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144715/06/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012381 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144815/06/2009110.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012382 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144915/06/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012383 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145015/06/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012384 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000145515/06/20092082.8402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,100 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 767 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000411 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000145615/06/20096096.3002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 498 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,821 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,789 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 795 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000412 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000145715/06/2009627.9002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 299 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO GM/CHEVROLET DE PLACA CDN-9372-PB.CONFORME NOTA FISCAL N° 000413 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000145115/06/20094120.6202977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3902,3920 E 3921 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000145215/06/200976.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TESOURA IRIS RETA E 01 TESOURA IRIS CURVA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3921 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000145315/06/20097451.0402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:855 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604,1.007 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783 E 1.026 LT.VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .CONFORME NOTA FISCAL N°0000409 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000145415/06/20091444.8002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 560 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000410 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000145815/06/2009655.2002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 312 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000414 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146116/06/20097286.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146216/06/20091036.4509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145916/06/200933.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146016/06/200933.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO O GRUPO DE XAXADO PEGADAS DE LAMPIÃO.DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE APRESENTAR DANÇA FOLCLÓRICA "XAXADO", NO IX SÃO JOÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000146717/06/200916.3209275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE MASSA PARA PASTEL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004466 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146517/06/2009517.4002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146317/06/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TERRITÓRIO E CIDADANIA DE MUNICÍPIO DO MÉDIO SERTÃO PARAIBANO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146417/06/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM OS MUNICÍPIOS PARAIBANOS , DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2009, JUNTO AO AUDITÓRIO DO SEBRAE, PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM PARCERIA COM A FAMUP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000146817/06/20097.4534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM AVISO DE RECEBIMENTO ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146617/06/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012385 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148718/06/200943.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA (SAVEIRO) DE PLACA MMQ-2604, GOL DE PLACA MNG-9783 E FIAT PLACA MMO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012391 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000148918/06/2009235.0000014636980468IAPUENE JOSE DE MELO LULAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO REALIZADO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012386 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000149018/06/2009400.0000059317663400JOÃO MARCELO WANDERLEY CADETEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA ( EXERESE DE NÓDULO DE MAMA ), NA SRA. LUCILENE RAMALHO DE ALMEIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012439 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149418/06/200982.0000024655918861ERIVALDO CAETANO LEITEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA DA COMUNIDADE LAMEIRÃO DESTE MUNICIPIO ATÉ A SÉDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012394 EM ANEXO.VEÍCULO: CAMIONETA VERANEIO CUSTOM S, PLACA MZB-0573-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148118/06/2009120.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA,DE CASA RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148218/06/2009100.0000006715854440SILVANIA PEREIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148318/06/200980.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148618/06/2009240.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO CONCURSO "A MAIS BELA VOZ", DURANTE OS DIAS:09 E 10 DE MAIO , REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL JOSE DE ALMEIDA DIAS, NESTA CIDADE. VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA MNU-7350-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012396 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000072009000149118/06/20093375.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 CADEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000072009000149218/06/20091875.0007258878000170SANTANA E SILVA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AO PRO-JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149318/06/2009178.0000024655918861ERIVALDO CAETANO LEITEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE MÃE D'ÁGUA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE SEPULTAMENTO DE FAMILIAR DO SR. JOSÉ VILAR DO NASCIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012393 EM ANEXO.VEÍCULO: CAMIONETA VERANEIO CUSTOM S, PLACA MZB-0573-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000147518/06/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012395 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148418/06/200933.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DURANTE O DIA 17/06/2009, JUNTO AOAUDITÓRIO DO SEBRAE, PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM PARCERIA COM A FAMUP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148518/06/200933.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO: DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000146918/06/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000788.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147018/06/2009220.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA ,DA SRA.MARIA AURICÉLIA QUEIROZ LIMA - PROCESSO Nº 00652.2008-01113-00-2, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147118/06/200936.4929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA ,DA SRA.MARIA AURICÉLIA QUEIROZ LIMA - PROCESSO Nº 00652.2008-01113-00-2, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147218/06/2009220.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA ,DA SRA.MARIA AURICÉLIA QUEIROZ LIMA - PROCESSO Nº 00652.2008-01113-00-2, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147318/06/200927.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA ,DA SRA.MARIA AURICÉLIA QUEIROZ LIMA - PROCESSO Nº 00652.2008-01113-00-2, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147418/06/2009110.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA ,DA SRA.MARIA AURICÉLIA QUEIROZ LIMA - PROCESSO Nº 00652.2008-01113-00-2, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148018/06/200999.0000007892797467MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PAULAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA E LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS,DURANTE OS DIAS:14,18 E 29 DE MAIO E 08 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147718/06/2009115.0000071410848434JOÃO ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012388 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147818/06/2009161.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012390 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147918/06/2009161.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012389 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164218/06/20094384.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147618/06/200966.0000005128266419OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR:ACELERA NOVATOS E VETERAMOS, JUNTO AO NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA "GOVERNADOR ANTONIO MARIZ", DURANTE O PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148818/06/200950.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012392 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149519/06/20091033.7402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164919/06/200998.0008717148000153UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAMREFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000152322/06/2009200.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº003621,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000152222/06/2009296.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003622,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152522/06/2009117.7402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM - APOIO FIANCEIRO AOS MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152622/06/20090.4102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164822/06/200933.3302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151822/06/2009480.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012420 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000151222/06/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012425 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000151322/06/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012422 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000151422/06/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012424 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156922/06/2009100.0000006164394406MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157022/06/2009100.0000003744005470JOAQUIM ARAUAJO DE LUCENAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152722/06/2009790.0033669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152822/06/2009790.0033669672000143BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000152922/06/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012418 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000153022/06/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012419 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153122/06/2009300.0000001255881437MARIA GEANE SOARES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO FELIX DA COSTA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012397 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153222/06/2009250.0000030064252434JOSE ROMERO DE SOUSAVALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO-DE-OBRA DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO POSTO DE SAÚDE - PSF II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007264 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153322/06/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012398 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153422/06/2009480.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012427 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153522/06/2009245.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003620,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000149622/06/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012399 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000149722/06/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012400 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000149822/06/20091298.8500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012401 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000149922/06/2009461.1500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012440 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150022/06/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012403 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150122/06/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012404 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150222/06/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012405 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150322/06/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012406 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150422/06/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012407 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150522/06/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012408 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150622/06/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012409 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150722/06/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012410 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150822/06/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012411 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000150922/06/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012412 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000151022/06/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012413 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000151122/06/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/05/2009 A 08/06/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012414 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151722/06/2009350.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE A PRIMEIRA PARCELA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000151922/06/2009233.0040974537000177MARGARIDA MOISES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TRAZEIROS E 02 CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MMO-3649. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000152022/06/2009120.0040974537000177MARGARIDA MOISES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAPACETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152122/06/20091050.0000048671886468AILSON RODRIGUES COSTA - A.R DIESELVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000153622/06/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012423 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000153722/06/2009479.9600053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012417 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000153822/06/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012426 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000153922/06/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012416 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000154022/06/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012415 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154122/06/2009480.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012421 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154222/06/2009350.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM 50 REFEIÇOES, DESTINADAS A PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAPACITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003618, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000164722/06/20090.0400053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012417 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154423/06/200933.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO O GRUPO DE XAXADO PEGADAS DE LAMPIÃO.DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE APRESENTAR DANÇA FOLCLÓRICA "XAXADO", NO SÃO JOÃO DE MALTA-PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000154923/06/20091430.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000154623/06/20094314.4502977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4080 E 4081 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000062009000154723/06/20095048.6070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 010656,010658,010659 E 010660 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154323/06/2009100.0000004764866455MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154823/06/20092000.0010852945000195SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE TANSTIBIAL MODULAR,DESTINADA AO SR. JOAQUIM OLIVEIRA ALVES, RESIDENTE NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001906 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154523/06/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000155324/06/200930.3133530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME FATURA Nº 09/06/01520465-0 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155025/06/200917.6002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7 - FEX ( AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão (Eletrônico e Presencial)000112008000155125/06/200931620.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEN DO BRASIL, GOL 1.0 CITY G IV TOTAL FLEX 75 CV,FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2009, RENAVAM 115744, COR: BRANCO CRISTAL, DESTINADO AO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006423 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155526/06/2009120.0000005918711490SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO TERNURA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012428 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000155626/06/200920.0409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COM VENCIMENTO EM 30/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155226/06/2009220.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: PARATI DE PLACA MNP-6120, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007372 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156126/06/200944.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.FINANÇAS,JUNTO AO ESC.LACERDA & MEDEIROS, BANCO DO BRASIL S/A , BRADESCO E ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 16 E 22 DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155426/06/2009120.0000005918711490SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO TERNURA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000155726/06/200920.2109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA (AULAS DE COMPUTAÇÃO" , NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155826/06/200966.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO GESTÃO EDUCACIONAL E RESULTADOS DA APRENDIZAGEM, JUNTO AO AUDITÓRIO DA PASTORAL DA IGREJA DO ROSÁRIO, DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155926/06/2009780.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2009 A 18/06/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156026/06/2009150.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007371 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156226/06/200925.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 09/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158529/06/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158629/06/20099113.1408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158729/06/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158829/06/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIR MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000159329/06/20093040.1008014282000198RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000159429/06/2009970.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINAL MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001604 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000159529/06/20099140.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001606 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159629/06/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA , CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159729/06/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159829/06/20091003.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA EDUCACIONAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159929/06/20099577.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( ADILEIDE PEREIRA DA SILVA )CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160029/06/200941208.2808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160129/06/200915239.8808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000161329/06/20093750.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001602 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161429/06/2009976.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158229/06/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000159029/06/20091900.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003953 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161529/06/200922.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161629/06/2009589.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156329/06/200910000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000156429/06/20091.3034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000156529/06/20091.8534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157829/06/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157929/06/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158029/06/20092595.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158129/06/20094185.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000159129/06/20091900.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001603 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157629/06/200914819.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157729/06/20094005.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158929/06/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160229/06/20097000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160329/06/20097000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160429/06/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160529/06/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160629/06/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160729/06/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160829/06/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160929/06/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161029/06/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161129/06/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161229/06/20094650.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000161829/06/20094250.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003952 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000161929/06/2009530.0000002149029430JOANA ALEXANDRE DOMINGOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO TREINAMENTO DE 01 FUNCIONARIO QUE FICARÁ NO CONTROLE DOS PROGRAMAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE: SIA/SUS, CNES, SIAB, SIM E SINASC.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012429 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162029/06/20097759.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162129/06/20092420.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162229/06/20091065.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CELINA BATISTA CORDEIRO E OUTRO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162329/06/20093348.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157529/06/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158329/06/20092050.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158429/06/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FERENANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156629/06/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156729/06/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156829/06/20096005.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ANTONIO BENICIO JUNIOR E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157129/06/20093155.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157229/06/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157329/06/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157429/06/20091627.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000159229/06/20091020.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001605 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000161729/06/200924.8001354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162630/06/2009100.0000052696669449MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162730/06/2009100.0000004772863486LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000163730/06/200970.0000002997234450FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA,NA SRA. ANA LÚCIA LEITE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007408 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000164130/06/2009718.4401420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 281,74 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 000340 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162930/06/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012438 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163130/06/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA DELEGACIA DE SERVIÇOMILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000163230/06/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012435 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000163330/06/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012436 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000163430/06/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000611 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000163630/06/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012484 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000163530/06/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012437 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163830/06/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163930/06/2009847.2602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162430/06/2009222.0000006789215808JOSE LUCAS DE MENEZESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 03 APARELHOS DE MICRO-SISTEM, 01 APARELHO DE DVD E 01 TV EM CORES DE 29 POLEGADAS, DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012433 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162530/06/2009276.0000045260753453GILVAN SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO NO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO, LOCALIZADO NO SÍTIO MARACUJÁ.TRABALHANDO UM TOTAL DE 12 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012430 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162830/06/2009180.0000032321945400JOVENTINO FERNANDES NETOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "OS TRÊS FORROZEIROS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009, NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇLOS Nº 012432EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163030/06/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012431 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164030/06/2009465.5007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 665 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165201/07/20092260.9202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649;91 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 912 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000417 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165301/07/2009100.6202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNA-2211-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 000423 EM ANEXO.oBS.: CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165401/07/2009149.6402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNA-2211-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 000423 EM ANEXO.oBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165501/07/20094823.7002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 462 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,630 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,613 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 592 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000418 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165601/07/2009760.2002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 362 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO GM/CHEVROLET DE PLACA CDN-9273-PB..CONFORME NOTA FISCAL N° 000419 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166401/07/200915.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS, NESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 03/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166301/07/2009506.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000165901/07/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012441 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166201/07/200968.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/07/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165801/07/2009317.3402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 52 LT.DE GASOLINA COMUM (MÊS DE MAIO - R$ 134,16) E 71 LITROS ( MÊS DE JUNHO - R$ 183,18),DEST.AO VEÍCULO: MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763, CONTRATADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000422 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166001/07/2009973.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DOS LINHAS DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/07/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166501/07/200915.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 03/07/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166601/07/200992.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MOTORES BOMBAS INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: QUIXABA, SÃO GONÇALO, MARACUJÁ, CABAÇAS, URTIGA DE BAIXO, COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165001/07/20094757.5202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:87 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604;957 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783 ,770 LT.VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 30 LT.PARATI PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL N°0000415 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165101/07/20091044.9002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 405 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000416 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000166701/07/2009419.4009490378000195REMA COM.DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 LACTODESIMETRO -15-40 C/ TERMOMETRO, 01 TERMÔMETRO DIGITAL INFRA-VERMELHO E 01 TERMÔMETRO DIGITAL MAX MIN - 20 + 70, COM CABO SENSOR, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000434 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000165701/07/20091228.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 585 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000421 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200101/07/2009225.6909188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIMENTO/2009 DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEN DO BRASIL, GOL 1.0 CITY G IV TOTAL FLEX 75 CV,FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2009, RENAVAM 115744, PLACA: NPU 8666, CONFORME SEGUE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166101/07/2009202.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/07/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000168302/07/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168602/07/200944.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02(DUAS) PRESTAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168702/07/2009100.0000004515647407MARIA DO NASCIMENTO MENEZESAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º DA REFERIDA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169202/07/2009100.0000054830133449MARIA ROSENI EDUARDO DE ARAUJO E OUTRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188102/07/2009100.0000008149700447FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000167302/07/2009251.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE MD400 LUBRAX E 09 LITROS DE PG LUB 90 LTJ, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000168202/07/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169102/07/200960.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012448 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167602/07/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA PEDIDO DE RETROATIVO REFERENTE AO CNES/SIA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 03 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167702/07/200980.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE REDE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE - PSF II, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012445 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167802/07/2009300.0000001255881437MARIA GEANE SOARES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO FELIX DA COSTA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012442 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000167902/07/2009480.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000828 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000168002/07/2009598.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBIL SUPER 15W50, LUBRAX GP 20W50, FILTROS: PSL 55,PSL 560 E PSL 562, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000399 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166802/07/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012453 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168402/07/2009280.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012444 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168802/07/2009240.0000000130510408SEVERINO NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DAS ATIVIDADES DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012450 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168902/07/2009380.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS 04 BOMBAS D'ÁGUA INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES:QUEIMADAS E SANTANA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000166 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166902/07/20091000.0000002390773427RUBENS DE ASSIS SUTEROPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O "TRIO TAMANDUÁ", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012449 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167002/07/2009500.0000002390773427RUBENS DE ASSIS SUTEROPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012452 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167102/07/20091000.0000025088084404EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "MATÉIA DO FORRÓ", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012454 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167202/07/20091000.0000005918711490SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "FORRÓ DA HORA", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012451 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167402/07/2009200.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 02 TRAVES DA QUADRA DE ESPORTE DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS,NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000167 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000167502/07/20092506.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A AOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000398 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168102/07/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012455 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169002/07/200960.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 01 PORTÃO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012447 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168502/07/2009120.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012446 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000172003/07/2009514.5070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000543 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186103/07/200946.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES: POLO NORDESTE GOIABEIRA E AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 02 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012466 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169803/07/200946.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES: POLO NORDESTE GOIABEIRA E AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012477 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170303/07/200946.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE GOIABEIRA, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012480 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170903/07/200955.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE:11 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS COLÉGIOS: SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012458 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171203/07/2009105.0000010092980465RONALDO RAIMUNDO MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALICE CARNEIRO,COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISLCA DE SERVIÇOS Nº 012456 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000172203/07/2009504.0070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROLETRAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000545 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169303/07/200969.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: GROSSOS E CACIMBA DE CIMA. COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012469 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169403/07/2009276.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 12 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 012470 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169503/07/200969.0000001639958428LEANDRO SOARES DE LUCENAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: GOIABEIRA E QUIXABA,NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 03 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012473 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169603/07/200992.0000001639958428LEANDRO SOARES DE LUCENAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012474 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169703/07/2009207.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:URTIGAS, CAPEZA, CACHOEIRINHA, GROSSOS, BOI RAPOSO, QUIXABA E LAMEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 09 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012476 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169903/07/200992.0000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012478 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170003/07/2009207.0000003955151492JOSE ALBERTO CRISPIM PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012464 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170203/07/2009138.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, COMPREENDENDO 06 DIAS DE SERVIÇOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012479 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170403/07/2009345.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012472 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170503/07/2009345.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012462 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170603/07/2009345.0000071410848434JOÃO ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012461 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170703/07/2009345.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO E NA RUA SEVERINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012463 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170803/07/2009345.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012475 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171003/07/200940.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE:02 CARRADAS DE AREIA, 02 CARRADAS DE TIJOLOS E 04 CARRADAS DE MANILHAS , DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:JOSÉ SANTINO E MANOEL ALEXANDRINO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012459 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171103/07/200995.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMATRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE AREIA E 06 CARRADAS DE PEDRAS PARA MEIO-FIO, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO ALTO DO ROÇADINO , NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 24/06/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012460 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171303/07/2009175.0000010092980465RONALDO RAIMUNDO MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012457 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171403/07/2009140.0000007124271479JOSE VILAR DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ NUNES E MANOEL ALEXANDRINO,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NFS. N°012471 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000171703/07/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012481 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186003/07/2009115.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E NA RUA MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 05 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012465 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000186203/07/2009184.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:GROSSOS, SANTO ESTEVÃO, BOI RAPOSO, URTIGAS, QUIXABA, LAMEIRÃO E CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 08 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012467 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171803/07/20092500.0000087252430472SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TREINAMENTO PARA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 012537 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000171903/07/2009122.5005535488000175CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMEDVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 COLETORES UNIVERSAIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E E 13 LITROS DE ÁGUA DESTILADA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001269 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170103/07/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012468 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171503/07/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171603/07/2009122.0000007521355466FRANCISCA PEDRO CARNEIROAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (VENC.09/04/2009 E 12/05/2009) E ÁGUA (VENC.30/05/2009),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000172103/07/2009403.5070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172706/07/200950.0000004754003489MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRAREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO, JUNTO A CLÍNICA MAIA - DR. IAPUENE JOSÉ DE MELO LULA.POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172306/07/200953.9001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000550 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000172806/07/2009160.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES E INTALAÇÕES DE SOFTWARE,REPAROS EM SISTEMAS OPERACIONAIS E REMOÇÃO DE VIRUS, REALIZADOS EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00546 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000173206/07/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ,DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000173506/07/20097.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO).CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000173006/07/2009200.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE, REALIZADOS EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000548 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173106/07/2009546.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÃO DA REDE WIRELESS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000549 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000173306/07/20096.2034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000173406/07/20097.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000172406/07/2009155.1004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 002242, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO JUNINAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000172506/07/2009105.0004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 002243, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO JUNINAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000172606/07/2009224.7004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 002244, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO JUNINAS NO ALTO DO ROÇADINHO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000172906/07/2009210.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÕES E INSTALAÇOES DE SOFTWARES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000547 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000173907/07/200994.3009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000174007/07/2009118.4009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PÃEZINHOS E 7,840 KG. DE BOLOS. DESTINADOS A ESCOLA ALICE CARNEIRO ( PRÉ-ESCOLAR), NESA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000174107/07/2009224.9509272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000174307/07/2009225.7004060959000173MILENE SARMENTO MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (OFICINA DE ARTES, BONECAS E BLOCOS DE MONTAR), DESTINADAS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001831 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174507/07/200948.7004060959000173MILENE SARMENTO MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 POTES EM VIDRO E 01 PALITEIRO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001833 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174407/07/200933.9004060959000173MILENE SARMENTO MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO, DESTINADO AO BANHEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001832 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173607/07/2009280.0000002161707450JACÓ PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO COMPREENDENDO IDA E VOLTA COM FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO DOS POSTOS DE SAUDE NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 9475-PB HONDA CG 125 FAN, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 012532.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173707/07/200980.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173807/07/2009100.0000003365001492MARIA CELENE DA COSTA CEZAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174207/07/2009165.8004060959000173MILENE SARMENTO MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001830 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174608/07/20099.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 09/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174908/07/2009559.0508768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001403 EM ANEXO, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175508/07/200955.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000368 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000174708/07/2009480.0009602667000139MARCIO ROBERTO NICÁCIO DE OLIVEIRA - TOK DIGITALVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY S-750, DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000176008/07/2009401.7908768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001405 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000176208/07/2009680.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000450 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000176308/07/20092480.3509286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 016921,016922,016923 E 016924 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175608/07/2009215.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR,RECARGAS DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000369 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176108/07/200919.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175008/07/2009480.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000553 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175408/07/2009225.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, LIMPEZA DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000367 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000176608/07/20091304.0429355229000120CONEXÃO VIAGENS E TURISMOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AEREA,TRECHO:JOÃO PESSOA -PB/RECIFE-PE/BRASILIA-DF/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175108/07/2009107.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE GROSSOS - CDC Nº 5/1305841-7, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS: 05/082008 E 03/10/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000176508/07/20095617.6009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 016917,016918,016919 E 016920 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000174808/07/20091533.4509286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 016915 E 016916 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175208/07/200955.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 TONER. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000365 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175308/07/200955.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 TONER. DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEEZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000366 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000175708/07/2009307.0309323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000175808/07/20097507.2009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000175908/07/2009532.1509323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000176408/07/2009258.0108768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001404 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176809/07/2009195.0009139551000539SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP.PBVALOR REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS:11 E 12 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA OS PARTICIPANTES:FRANCISCO BEZERRA LUCENA,EDILSON SOUSA DOS SANTOS E ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011061 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177009/07/200966.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, JUNTO AO SEBRAE -PATOS/PB,DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177109/07/200966.0000002975954409EDILSON SOUSA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, JUNTO AO SEBRAE -PATOS/PB,DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176909/07/200988.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENAVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, JUNTO AO SEBRAE -PATOS/PB,DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176709/07/2009150.0000006045966422DAMIANAM SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, EM VIRTUDE DE SUA MÃE MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA - CPF Nº 061.643.944-06, SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180010/07/200966.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (05/07 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO) E CAICÓ-RN ( 06/07 - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000177310/07/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012486 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177410/07/2009462.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 14 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAICÓ-RN (03/06-CLINICA PSIQUIÁTRICA),CAMPINA GRANDE-PB, DIAS:(08,18,21 E 22/06- HOSPITAL UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB, DIAS:(04,05,09,10,15,19,20,25 E 29/06 DE /2009 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178010/07/20091000.0000050988239434MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO N° 025.2001.100.1951-8.CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178310/07/20091493.2002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178410/07/20091804.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178510/07/200912321.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200210/07/200923.2702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000177910/07/20091320.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.017.867-AA, COM VENCIMENTO EM 10/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178210/07/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177210/07/2009480.0000004294460474AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREX, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012488.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000177510/07/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012487 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9273-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177610/07/200910288.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177710/07/200910403.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177810/07/20092685.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178110/07/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012485 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178810/07/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012489 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178910/07/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012490 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179010/07/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012491 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179110/07/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012492 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179210/07/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012493 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179310/07/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012494 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179410/07/2009110.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012495 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179510/07/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012496 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179610/07/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012497 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179710/07/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012498 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179810/07/2009110.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012499 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179910/07/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012500 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180313/07/2009150.0000069059462491JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE EVENTO DAS FESTIVIDADES DO ALTO DO ROÇADINHO,NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007597 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180913/07/200927.3609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE FRALDAS J & J BABY BÁSICA M E CLÁSSICA G,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4674.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000181013/07/2009624.7509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4674.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000181113/07/20091071.3509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4673 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000180713/07/2009256.5509275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 4671.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180113/07/2009660.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180213/07/2009220.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:13/07 - EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF E 17/07 - DESEMBARQUE DE BRASÍLIA-DF, EM VIRTUDE DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000180413/07/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000180813/07/2009431.3109275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4672 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180513/07/200966.0000000122686403JOSE FRANCINALDO VILARREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS, DURANTE OS DIAS:31 DE MARÇO E 1º DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000180613/07/2009746.2909275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II).CONFORME NOTA FISCAL Nº 4670 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000181214/07/200982.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000181314/07/20091304.4109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000181714/07/2009345.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000181414/07/2009286.9708966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000113 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000181514/07/2009378.6508966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000181614/07/20091674.2808966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000182015/07/2009150.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA XEROX ( RICOH 1500). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 007609 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181915/07/2009400.0000030064252434JOSE ROMERO DE SOUSAVALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE E SUGADOR DO POSTO DE SAÚDE - PSF II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007615 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181815/07/2009100.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182117/07/2009637.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE WOLLEY E 10 BOLAS DE KEMPE, DESTINADAS A EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182217/07/2009198.0000001883765420NELCY DE OLIVEIRA TRINDADEREFERENTE A 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA - MÓDULO I, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, EM PARCERIA COM A SEC.DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 24 DE JULHO DE 2009, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182317/07/2009175.0000000831275421VALDENOR ALVES DE SOUZAVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E PINTURA DA ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012501 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182417/07/20092035.5008065021000288SANTORRES COMERCIO S.AVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL N° 053068 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182517/07/2009897.0008065021000288SANTORRES COMERCIO S.AVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECÂNICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 053069 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000182820/07/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012525 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000182920/07/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012503 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183020/07/20091298.8500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012506 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183120/07/2009461.1500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012507 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183220/07/2009620.0009143694000190LIGA PATOENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM, DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI, NO CAMPEONATO DE VETERANOS DE 35 ANOS - EDIÇÃO:2009.CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183320/07/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012518 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183420/07/2009350.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE A SEGUNDA PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183520/07/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012505 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183620/07/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012531 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183720/07/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012512 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183820/07/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012508 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000183920/07/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012520 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000184020/07/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012519 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000184120/07/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012514 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000184220/07/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012513 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000184320/07/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012515 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000184420/07/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012523 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000184620/07/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012522EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000184920/07/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/06/2009 A 08/07/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012516 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000185120/07/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012510 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000185220/07/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012521 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000185320/07/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012529 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000185420/07/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012509 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000185520/07/2009480.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JUNLO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012511 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182720/07/200980.0000010158488423MARIA IONE BARROS OLINTOAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORCO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000184520/07/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012502 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000184820/07/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012527 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000185020/07/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012504 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187220/07/2009120.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA,DE CASA RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187320/07/2009100.0000004404492430ANA CÉLIA OLIVEIRA LACERDAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000185620/07/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012528 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000185720/07/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012530 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000185820/07/2009480.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012524 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185920/07/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012533 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000186520/07/20094604.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4592 E 4593 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000186620/07/20091329.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4575 E 4576 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000186720/07/200938.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TESOURAS IRIS CURVA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4578 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000186820/07/2009552.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4578 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000186920/07/20095684.4602977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4602 E 4604 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000187020/07/20094807.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4563 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000186320/07/200998.0008717148000153UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAMREFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186420/07/2009337.8302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000187120/07/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 00088600000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000182620/07/2009150.0000067379486853MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000184720/07/2009480.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012517 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187521/07/20097489.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187621/07/20094067.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187421/07/200938.4002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187821/07/2009425.1002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187721/07/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187921/07/2009120.0008877094000193FARMACIA DOS MUNICÍPIOS -MANOEL BARROS & CIA. LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CYMBALTA 30MG C/14 CAPSULAS), DESTINADOS A MARIA LENILDA OLIVEIRA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018068 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188222/07/2009100.0000001610790596ELIZABETH DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000188522/07/2009108.8409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTOS EM 30/05/,30/06 E 30/07 DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000188022/07/2009120.0000019111274468ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA SRA. MARIA DAGUIA MORAIS DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012534 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000188622/07/2009108.8409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTOS EM: 30/05,30/06 E 30/07 DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000188722/07/200965.2509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTOS EM:30/05,30/06 E 30/07DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000189022/07/200915.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA , INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA(CDC-5/1306004-1), COM VENCIMENTO EM 16/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188322/07/2009780.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/06/2009 A 18/07/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012535 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188422/07/2009240.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS TUTORES:FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA E ROZILDA SANTOS DE LUCENA, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, DURANTE OS DIAS:23 E 24 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000188822/07/200922.5909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA (AULAS DE COMPUTAÇÃO" , NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188922/07/200926.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 09/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000189623/07/20091623.0010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO A SER REALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006282 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189123/07/200946.0009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000259 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189223/07/200942.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTORE BOMBA , INSTALADO NO POÇO ARTESIANOS DO SÍTIO URTIGA DE BAIXO (CDC:5/1306286-4,COM VENCIMENTOS EM:03/04/2008 E 03/10/2008 .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000189323/07/2009177.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTORE BOMBA , INSTALADO NO POÇO ARTESIANOS DO SÍTIO URTIGA DE BAIXO (CDC:5/1306286-4,COM VENCIMENTOS EM:06/01/2009 E 12/08/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189423/07/2009350.0000001098308492GLAUBER CLEY ALVES COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE LOGOTIPO GRÁFICO PARA GESTÃO 2009/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007715 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189523/07/200945.0000003561879420ANESIO BARBOSA ARAÚJO - FLANEZIO SERIGRAFIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA, MEDINDO 4M, DESTINADA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007717 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189927/07/2009120.0010777978000118CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 2ª MOLA COM REPARO , DESTINADA AO VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189727/07/2009300.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA , NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, DURANTE OS DIAS:27,28 E 29 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189827/07/20091080.0010777978000118CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190428/07/2009160.0000002073247431Marcos Antonio Medeiros de SousaVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA TERESINHA-PA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº007759 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000190528/07/200987.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233 E MMZ-1143,CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E MOTO DE PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012541 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190028/07/200950.0000004252644402ITAMAR MONTEIRO DE LIMAVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012543 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000191228/07/2009460.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012544 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000191328/07/200980.0007527495000150PEDRO PEREIRA DE LACERDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO SR.JOSÉ ANDRE DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000137 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000191428/07/2009187.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000693 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000191528/07/2009120.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000148 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000191628/07/2009320.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007763 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000191728/07/2009100.0009609579000169CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE COLPOSCOPIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000583 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000191828/07/2009180.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TESTE ERGOMÉTRICO(R$ 140,00) E 01 ELETROCARDIOGRAMA ( R$ 40,00 ), EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012545 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000190128/07/200924.8001354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190228/07/2009100.0000018174728449CARLOS FÉLIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190328/07/2009650.0000002073247431Marcos Antonio Medeiros de SousaVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SANTA TERESINHA-PA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº007760 EM ANEXO.VEÍCULO: PLACA MOG-2219.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190628/07/2009100.0000052696669449MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190728/07/200958.9600067533477472DORALICE CAMPOS DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO COM DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA(R$ 39,77 -VENC.09/07/09) E CAGEPA (R$ 19,19 - VENC.30/06/09).POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190828/07/2009100.0000006485483411TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190928/07/2009200.0000005174344400ERIVALDO ALVES TORRESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BLUMENAU-SC,COM A FINALIDADE DE TRABALHAR. OBBS.: ACOMPANHADO DA ESPOSA EMANUELE REGIS MORAIS. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191028/07/2009100.0000005741079407MARIA DAGUIA BATISTA DA SILVAAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191128/07/2009100.0000003668404445MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICOAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192329/07/200985.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RETOQUES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000192929/07/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000192029/07/20091900.0000005025880475CESAR DE SA SOUTOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TAMBORES,DESTINADOA A COLETA DE LIXO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 020723 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192129/07/2009102.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ NUNES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192229/07/2009170.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO , DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000111 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192429/07/20091924.8007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000110 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192529/07/2009468.2007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000117, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191929/07/2009100.0010777978000118CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS FEIXOS DE MOLA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192629/07/2009255.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA DE BANHEIRO E RETOQUES DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192729/07/200985.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RETOQUES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000192829/07/200985.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETOQUES CO COLÉGIO JOSÉ CESAR DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193130/07/20092.6333530486000129EMBRATELVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1011 - CENTRAL TELEFÔNICA. COM VENCIMENTO EM 20/06/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193830/07/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012548 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194230/07/2009793.9033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DOS LINHAS DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/08/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000194530/07/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012551 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000193430/07/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012555 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193630/07/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194330/07/200966.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/08/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000194730/07/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012553 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000194830/07/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012549 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000194930/07/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012554 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193330/07/2009887.9402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194130/07/2009429.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000194630/07/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012552 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193730/07/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012558 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194430/07/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012546 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000193930/07/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000193030/07/200917.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 30/07/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193230/07/2009100.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000193530/07/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000194030/07/2009160.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/08/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195831/07/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195931/07/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196031/07/20096063.1808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196131/07/20093155.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196231/07/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197631/07/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197731/07/20091000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195631/07/20093250.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195731/07/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FERENANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000199831/07/20091432.2002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 682 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000429 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000195331/07/20091507.5301420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 617,84 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 000344 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197131/07/20097402.6008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197231/07/20092420.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197331/07/20097000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197431/07/20091065.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (CELINA BATISTA CORDEIRO E OUTRO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197531/07/20093348.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198231/07/20096138.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198331/07/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198431/07/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198531/07/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198631/07/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198731/07/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198831/07/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198931/07/20092500.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199031/07/20097000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000199331/07/20096777.6602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:431 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604,1.151 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783 , 1.022 LT.VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-6618 e 23 LT.PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL N°000424 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000199431/07/20091403.5202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 544 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000425 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200331/07/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SUBISTITUTO) DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195231/07/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195531/07/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196431/07/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196531/07/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196631/07/20093105.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196731/07/20094185.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197831/07/200910000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195031/07/20091200.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196331/07/200914995.6008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199231/07/20094005.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000199931/07/2009129.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 50 LT.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763, CONTRATADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000430 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195431/07/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196831/07/20099113.1408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196931/07/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197031/07/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197931/07/200945172.2908882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198031/07/200910089.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198131/07/200914852.4008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000199531/07/20091648.9202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649;73 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 639 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000426 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000199631/07/20095142.9002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 478 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,325 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,806 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 840 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000427 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000199731/07/2009732.9002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 349 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO GM/CHEVROLET DE PLACA CDN-9273-PB..CONFORME NOTA FISCAL N° 000428 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000200031/07/200959.3402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNA-2211-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 000431 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195131/07/2009360.0000025089579415JOSE DE ANCHIETA DE ASSISPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MAGNA COM O TEMA " PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS ", NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REALIZADA NO CRAS , NO DIA 28 DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012556 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199131/07/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203003/08/200977.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS INSTRUTORES - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202103/08/20091607.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202203/08/20093908.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202303/08/20091317.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202403/08/2009387.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202703/08/200917748.5708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS PROFESSORES EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ).CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202803/08/20093357.1308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% ( ADILEIDE PEREIRA DA SILVA )CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202903/08/20096980.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ).CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201203/08/20094905.7508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201303/08/20091762.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202503/08/2009600.0000029830877434JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTOVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200803/08/2009232.5000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200903/08/20091181.2508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201003/08/20091743.7508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVO (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200403/08/2009625.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO ( VENCIMENTOS ) NAS CONTAS DE 278 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONSTA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200503/08/2009569.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO NAS CONTAS DE 253 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009.CONFORME CONSTA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201103/08/20091655.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202603/08/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000203103/08/2009380.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGIÇÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004082 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203203/08/20093043.7508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203303/08/2009900.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203403/08/2009193.7500033796920420JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203503/08/20091441.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201403/08/20091508.7508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201503/08/2009366.2508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200603/08/2009250.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200703/08/2009250.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201603/08/20092336.9108882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201703/08/20091422.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201803/08/20091162.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201903/08/2009116.2500006480698428TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202003/08/2009116.2508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203604/08/20091000.0001377303000190OTO-TÉCNICA COMÉRCIO LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO AUDITIVO INTRA-CANAL, DESTINADO AO MENOR (ADAUTO MORAIS DA SILVA NETO). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000688 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203904/08/2009100.0000069171947434TEREZINHA BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000204104/08/2009130.0070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS 100% POLIESTES, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000555 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000204304/08/2009185.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINDAS A DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001312 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000203704/08/20095500.0006054882000154VIAMAR MOTOS PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MARCA HONDA, TIPO MOTOCICLETA, MODELO CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2009, COR PRETA. DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 30043 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão (Eletrônico e Presencial)000142009000203804/08/200928500.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL, ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2010. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047865 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000204004/08/2009919.0009268517005523F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA ESMALTEC 280 LITROS E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F 4280 HP, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026743 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000204204/08/2009300.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINDAS A HOMENAGENS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001311.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207605/08/200948.0000000136011489JOANA FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORDADOS DE TOALHAS DE MÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012610 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoAquisição de Veículo para o GAPREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão (Eletrônico e Presencial)000142009000208405/08/200934450.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO , MARCA VOLKSWAGEN , GOL 1.0 GIV,FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2010, COR PRATA SIRIUS,CHASSI 9BWAA05W3AP023771.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006822,MODELO 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208805/08/200985.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) MINE MASTROS, DESTINADOS A BANDEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012594 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208905/08/2009110.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DO PORTÃO DA CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012595 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209705/08/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 30 DE JULHO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA DELEGACIA DE SERVIÇOMILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000212405/08/2009120.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE PLACA FONTE DA IMPRESSORA LASE HP 1020, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000631 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204405/08/2009483.0000009552868408GILBRAS MARTINS DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CAPEZA, SANTO ESTEVÃO, CAPOEIRA, MESQUITA, URTIGA, QUIXABA, SANTANA, CABAÇAS E CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012572 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204505/08/2009437.0000008125911430ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS, NO PERCURSO SITIO CABACEIRO ATÉ O SICIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012573 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204605/08/2009437.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012574 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204705/08/2009483.0000004512753494ALUIZO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CAPEZA, SANTO ESTEVÃO, CAPOEIRA, MESQUITA, URTIGA, QUIXABA, SANTANA, CABAÇAS E CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012575 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204805/08/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012576 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205005/08/2009240.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012578 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205105/08/2009345.0000005918711490SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DE RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012579 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205205/08/2009345.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DE RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012580 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205305/08/2009161.0000008328275414CLODOALDO RIBEIRO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012581 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205405/08/2009180.0000003000118497MARIA GORETE NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DECORATIVA DA PRAÇA FREI DAMIÃO NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012582 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205505/08/2009322.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DE RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012583 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205605/08/2009253.0000004350283404SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012584 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205705/08/2009253.0000005877552457LEANDRO KLEITO LUCENA NUNESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012585 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205805/08/2009345.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012586 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205905/08/2009253.0000005889934414FRANCISCO SIMÕES DOS SANTOS JÚNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOI RAPOSO E PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012587 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206005/08/2009345.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012588 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206205/08/2009241.5000002458408427FRANCISCO ARAUJO DE LUCEMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NA ESTRADA VICINAL SO SITIO LAMEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 10,5 (DEZ E MEIO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012590 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206305/08/2009264.5000000991393406ELIANDRO ARAUJO DOS SANTOS COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CAPEZA, SANTO ESTEVÃO, CAPOEIRA, MESQUITA, URTIGA, QUIXABA, SANTANA, CABAÇAS E CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 11 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012591 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206405/08/2009345.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012592 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206505/08/2009345.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012593 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206605/08/2009161.0000007597361467MARCOS MACIEL DOS SANTOS MENEZESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012600 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206705/08/2009138.0000007416076463CICERO LIMA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:URTIGAS E URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012601 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206805/08/2009161.0000007019567479JOÃO NETO LIMA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:URTIGAS E URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012602 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206905/08/2009138.0000008815023402JOSÉ CARLOS EPITÁCIO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012603 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207005/08/2009200.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ADUBOS (ESTERCOS) PARA CANTEIROS; AREIA, PARALELEPÍPEDOS, ATERROS E ÁGUA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE.COMPREENDENDO O TOTAL DE 40 CARRADAS EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012604 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207105/08/2009207.0000000282501258JOSÉ VANDRO FERREIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012605 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207205/08/2009345.0000071410848434JOÃO ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS. CONFORME NFS. Nº 012606 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207305/08/2009115.0000008333065457JOÃO PAULO ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012607 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207405/08/2009138.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:URTIGAS E URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012608 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207505/08/2009138.0000006969597474JOSÉ DE ARIMATEIA TRAJANO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012609 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207705/08/2009184.0000004520918456FRANCISCO DOS SANTOS MENEZESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTANA, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012611 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207805/08/2009161.0000009029259469DAMIÃO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:URTIGAS E URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012612 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207905/08/2009138.0000004170836880JOSÉ DA GUIA COUTINHO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:URTIGAS E URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012613 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208005/08/2009230.0000099118521487JUVENAL LEMO DE WASCONCELOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO URTIGA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012614 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208105/08/2009172.5000015120317472FRANCISCO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. TRABALHANDO O TOTAL DE 7,5 (SETE DIAS E MEIO).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012703 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208605/08/200915.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 05/08/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208705/08/2009119.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MOTORES BOMBAS INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: QUIXABA, SÃO GONÇALO, MARACUJÁ, CABAÇAS, URTIGA DE BAIXO, COM VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209005/08/2009230.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E CONFECÇÃO DE 04 PLACAS,DESTINADAS AS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012596 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209205/08/2009480.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012615 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209805/08/2009119.0000018276989268GUTEMBERG CARVALHO DE MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE NIM , DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007886 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210105/08/2009414.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012561 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210205/08/2009414.0000003955151492JOSE ALBERTO CRISPIM PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012562 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210305/08/2009630.0000091801559449JOSÉ JACINTO LUCASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012563 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210505/08/2009385.0000010092980465RONALDO RAIMUNDO MARTINSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012565 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210605/08/2009665.0000002722117452JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012685 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210705/08/2009506.0000003685161482FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CAPEZA, SANTO ESTEVÃO, CAPOEIRA, MESQUITA, URTIGAS, QUIXABA, SANTANA, CABAÇAS E CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012568 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210805/08/2009483.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CAPEZA, SANTO ESTEVÃO, CAPOEIRA, MESQUITA, URTIGAS, QUIXABA, SANTANA, CABAÇAS E CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012569 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210905/08/2009483.0000091796482404NILSON PEREIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS NO PERCURSO: SITIO CABACEIRO ATÉ O SÍTIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. COMPEENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012570 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211005/08/2009483.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: CAPEZA, SANTO ESTEVÃO, CAPOEIRA, MESQUITA, URTIGAS, QUIXABA, SANTANA, CABAÇAS E CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012571 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211105/08/200966.0000014354274833EGIDIO CARLOS DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211205/08/200966.0000096498536420ALDINEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211305/08/200966.0000073787809449FRANCISCO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211405/08/200966.0000004385204403ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRAVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211505/08/200966.0000007705294451SIMAO PEDRO MORAIS FELIXVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211605/08/200966.0000002430979489ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMAVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211705/08/200966.0000095112103434REJANIA PAULO DOS ANJOSVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211805/08/200966.0000004186726442JOSE FERREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211905/08/200966.0000001255881437MARIA GEANE SOARES DE LUCENAVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212005/08/200966.0000071410929434MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDOVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212105/08/200966.0000082641056453JARBAS RODRIGUES DE AMORIMVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212205/08/200966.0000037433253491MANOEL ABILIO COSTAVALOR REFERENTE A 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE E CATINGUEIRA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 22,24,29 E 31 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206105/08/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012589 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209605/08/2009400.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO "MUTIRÃO DA CIDADANIA" DO TRABALHADOR RURAL, REALIZADO NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2009, NA FAZENDA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012599 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000208205/08/200913.0005621649000143RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE PILHA, DESTINADO A CAMÊRA FOTOGRÁFICA OLYMPUS X-715 5.0 MEGAPIXEL, DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002090 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000208305/08/20099.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204905/08/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012705 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208505/08/200915.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7), DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 05/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209105/08/2009170.0000009449752400AGAGENOR RUFINO DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ALICE CARNEIRO E GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012597 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209305/08/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012598 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209405/08/2009280.0000002161707450JACÓ PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PANFLETAGEM DA DIVULGAÇÃO DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 09 DEE AGOSTO DE 2009. VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 9475-PB HONDA CG 125 FAN, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 012560.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209505/08/2009465.0000008545688407ILANUSIA DE LIMA SIMPLICIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA DE LIMA SILVA,POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209905/08/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012616 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000210005/08/2009517.0035582188000108GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E KITS EDUCATIVOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000289 E 000290 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210405/08/2009525.0000010092980465RONALDO RAIMUNDO MARTINSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURAS E RETOQUES DOS PRÉDIOS:CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA ALICE CARNEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E TURISMO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012564 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaImplantação do Acervo BibliográficoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000212305/08/20091000.0000005370265410MÁRCIO RONELLY GOMES BASILIOAQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LIVROS COM 10(DEZ) DVD's ,SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTÓRICO ENGLOBANDO A CIDADE DE SANTA TEREZINHA, POR SER PARTE INTEGRAL DESTA DESSA DIOCESE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007911 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213206/08/2009115.0000088446816415GERALDO ARAUJO LEITEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO E CAPINAGEM DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ JUSTINO DE MARIA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJÊDO, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012621 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000213906/08/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012617 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9273-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214006/08/20093070.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO "JOÃO PEDRO", A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214106/08/2009548.8007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 784 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213806/08/200960.0010344761000114MDPLACAS FABRICAÇÃO E COM. DE PLACAS P/VEÍCULOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACA( (NPU-8666 ) DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEN DO BRASIL, GOL 1.0 CITY G IV TOTAL FLEX 75 CV,FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2009,COR: BRANCO CRISTAL, LOTADO NO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004079, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223606/08/200935.0002524132000148DAMIÃO RUFINO DE SOUZAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA, DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA - HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR-1558. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001897 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212506/08/2009280.6809188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO,TAXAS:BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA HONDA - FAN 125, COR PRETA. PLACA - NPR -1558, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212606/08/200940.0035586866000100CLIDENOR DE SOUZA LIMAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º EMPLACAMENTO DE VEICULO MARCA HONDA, TIPO MOTOCICLETA, MODELO CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2009, COR PRETA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000011 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000212706/08/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012618EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212806/08/200960.0010344761000114MDPLACAS FABRICAÇÃO E COM. DE PLACAS P/VEÍCULOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS BRANCA (NPR -1538) DESTINADA AO VEÍCULO GOL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004077 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213506/08/2009212.1209188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO ( NPR-1538), TAXAS DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL, ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2010, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212906/08/2009245.0000007124271479JOSE VILAR DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA CENTRAL DA CIDADE E RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012619 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213006/08/2009276.0000045260753453GILVAN SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO SÍTIO POÇO REDONDO, COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012620 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000213106/08/2009500.0000006315500463MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADA NA LOCALIDADE GOIABEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM DOIS HECTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE RECEPÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213306/08/2009665.0000004694935429MARCILIO COUTINHO LIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012623 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213406/08/200970.0000004488011403PEDRO RODRIGUES FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA CENTRAL DA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012622 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213606/08/2009212.1209188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXAS DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO ( NPR - 1528 ) DO VEÍCULO NOVO , MARCA VOLKSWAGEN , GOL 1.0 GIV,FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2010, COR PRATA SIRIUS,CHASSI 9BWAA05W3AP023771, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213706/08/200960.0010344761000114MDPLACAS FABRICAÇÃO E COM. DE PLACAS P/VEÍCULOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACA( NPR - 1528 ) DO VEÍCULO NOVO , MARCA VOLKSWAGEN , GOL 1.0 GIV,FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2010, COR PRATA SIRIUS,CHASSI 9BWAA05W3AP023771 ,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004078.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214207/08/2009415.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006855 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000214307/08/200948.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CRACHÁS, DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004106 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000245910/08/2009130.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DAS VIAS URINÁRIAS E PRÓSTATA,REALIZADA NO SENHOR LUIZ JOB DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000462 E TERMO DE DOAÇÕE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215010/08/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000215110/08/20092431.4801009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.018.326-AA, COM VENCIMENTO EM 10/04/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000215210/08/20091320.0001009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.017.765-AA, COM VENCIMENTO EM 10/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214410/08/200919.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214510/08/200917728.1200045639639415MARIA GLORIETE PEREIRA ALVESVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 025.2002.004.350-8 E DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214610/08/20092062.7202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214710/08/2009813.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214810/08/20091816.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasPrevidência SocialPrevidência BásicaPrograma de Encargos Especiais da Secretaria de FinançasContribuição para o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214910/08/200910630.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215310/08/200911598.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215410/08/20093070.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215510/08/20093019.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215610/08/20093352.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215710/08/20093338.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215810/08/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012624 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215910/08/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012625 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216010/08/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012626 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216110/08/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012627 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216210/08/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTO,DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012628 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216310/08/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012629 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216410/08/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012630 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216510/08/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012631EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216610/08/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012632 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216710/08/2009110.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012633 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216810/08/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012634 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217211/08/20090.2000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012635 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217311/08/2009109.8000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012635 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000218011/08/2009840.0000064020983453DAMIAO GOMES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CARROCERIA, TROCA DE MADEIRA,TROCA DE PARAFUSOS E PINTURA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007976 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218111/08/2009220.0000080522360459DAMIANA MARIANO DUARTE SIMPLICIOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL, INCLUSIVE VASCULHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO URTIGA DE BAIXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012686 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000218211/08/20092400.0000020456450459JOSE WILSON ALVESVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, INSTALADAS NA PRAÇA MINÉO LEITE, OBJETIVANDO A COBERTURA DA MESMA PARA A REALIZAÇÃO DO FORRÓ-PÉ-DE-SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "XIII JOÃO PEDRO", REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012636 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000218311/08/2009510.0000087250683420AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO EM GERAL, FORRO DO TETO,BANCADA,PORTAS,MOTOR, CONFECÇÃO DE TAPETE, DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007965 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219211/08/200933.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE MATURÉIA-PB, DURANTE O DIA 30 DE JULHO DE 2009, TRANSPORTANDO O GRUPO DE XAXADO PEGADAS DE LAMPIÃO, COM A FINALIDADE APRESENTAR DANÇA FOLCLÓRICA "XAXADO", NO 1º FESTIVAL DO FRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220711/08/20091893.0003226515000100HOTEL JK LTDA.VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA FORRO DO MUIDO, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2009, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009615 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220511/08/2009400.0000004204531482DIANA GUIMARÃES SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHEIROS TUTELARES,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO 1º MÓDULO ( O CAMINHO HISTÓRICODO SUAS), REALIZADO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2009,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.CONFORME NFS. Nº 012637 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220611/08/2009400.0000004204531482DIANA GUIMARÃES SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHEIROS TUTELARES,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO 2º MÓDULO (ASSISTÊNCIA SOCIAL EA PROTEÇÃO SOCIAL), REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2009,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.CONFORME NFS. Nº 012638 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219811/08/2009176.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENARESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC. LACERDA & MEDEIROS ADV.ASSOCIADOS,BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA,DURANTE OS DIAS:30/JUNHO, 10 E 20 DE JULHO E 03/AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219911/08/2009165.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A , BRADESCO E ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:19,22 E 30/JUNHO;20/JULHO E 03/AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000218411/08/200978.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219011/08/2009176.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,DURANTE OS DIAS:05 E 08/JUNHO(SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA);27 E 28/JULHO (OFICINA CARMEM CÉLIA DE O.MARTINS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218511/08/200999.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "PRO-JOVEM ADOLESCENTE",DURANTE O PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2009,JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218611/08/200980.0000006354983402MARIA DO CARMO AMARO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218711/08/2009100.0000004515647407MARIA DO NASCIMENTO MENEZESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218811/08/2009100.0000004951171961MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218911/08/200980.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219111/08/2009165.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENARESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (15 E 28/JULHO -HOSP.UNIVERSITÁRIO),JOÃO PESSOA-PB (23 E 27/JULHO- HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO) E CAICÓ-RN (21/07 - HOSP.PSIQUIÁTRICO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDDE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219311/08/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219411/08/200980.0000087249588400MARIA GORETE ALVESAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGENS, COMPREENDENDO 02(DUAS) VOLTAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO A CLINICA OFTALMOLÓGICA DR.OSVALDO TRAVASSOS.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219511/08/2009210.0000054481074434PAULO CAETANO LEITEAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, EM CONSERTOS (AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219611/08/200966.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DO BPC NA ESCOLA, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2009,JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219711/08/2009100.0000004772863486LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217411/08/2009870.0000087250683420AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TAPETE, FORROS DE TETO,BANCADA,PORTAS,TAMPA TRAZEIRA E FORRO EM GERAL, DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 007964 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000217511/08/2009530.0000002149029430JOANA ALEXANDRE DOMINGOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO TREINAMENTO DE 01 FUNCIONARIO QUE FICARÁ NO CONTROLE DOS PROGRAMAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE: SIA/SUS, CNES, SIAB, SIM E SINASC.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012639 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217611/08/2009429.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(01,06 E 16/07- HOSPITAL UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (03,08,09,13,18,21,23,25,27 E 28/07/2009 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217711/08/200966.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O DIA 30 DE JULHO DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE MÉDICO, JUNTO A AACD(ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀCRIANÇA DEFICIENTE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217811/08/20094500.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DIREÇÃO HIDRÁULICA, 01 KIT TRAVA ELÉTRICA,VIDROS ELÉTRICOS E 01 AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL, ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2009/2010, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047982 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000220011/08/200968.0035588730000130CANDIC INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000277 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220111/08/2009150.0000057044660444INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROSVALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAS NOTURNOS, COMO DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS VENDEDORES E MANIPULADORES DE ALIMENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2009, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220211/08/2009100.0000033796912400PEDRO MOREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAS NOTURNOS, COMO FISCAL SANITÁRIO, NA INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS VENDEDORES E MANIPULADORES DE ALIMENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2009, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220311/08/2009100.0000003450938444DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUESVALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAS NOTURNOS, COMO FISCAL SANITÁRIO, NA INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS VENDEDORES E MANIPULADORES DE ALIMENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2009, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220411/08/2009100.0000005249185460GIUSEPPE RAMON FELICIANO PEREIRA SANTOSVALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAS NOTURNOS, COMO FISCAL SANITÁRIO, NA INSPEÇÃO SANITÁRIA AOS VENDEDORES E MANIPULADORES DE ALIMENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2009, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000217911/08/2009360.0009309246000114CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTASVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS ) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROJETO CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 1º DE AGOSTO DE 2009. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221812/08/2009100.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS, MEDINDO 3M X 0,60CM, DESTINADAS AO MUTIRÃO DA CIDADANIA, REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO DE 2009, NA FAZENDA NOVA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000680.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221212/08/2009200.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 4 X 0,70 "PREVINA-SE!BRINQUE COM SAÚDE" E PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000679.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221312/08/2009100.0000004762651427MARIA JOSE FIRMINO ANDRADEVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221412/08/2009100.0000004753564460RITA FIRMINO LEITEVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221512/08/2009100.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221612/08/2009150.0000009410789494EDMAR SOARES TORRESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A PROCURA DE EMPREGO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000220812/08/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( RELATÓRIO DE VIAGENS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000220912/08/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CADASTRO DE INCLUSÃO DA NUTRICIONISTA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000221012/08/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CADASTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000221112/08/20094.4534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( FREQUÊNCIAS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221712/08/2009130.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000678 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221912/08/2009324.0041149444000170GILBIANO FREIRE TORRESVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA "FORRÓ DO MUÍDO", QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000562 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000222213/08/20091285.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO TRAZEIRO,01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO,02 PNEUS 700 X 16 E 02 CÂMARAS DE AR 700 X 16, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004368 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000222313/08/2009300.0000005909710427NELSON ALMEIDA NETOVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO MUTIRÃO DA CIDADANIA, REALIZADO NA FAZENDA NOVA, DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008008 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000222413/08/20092100.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000 X 20, 02 CÂMARA DE AR 1.000 X 20 E 02 PROTETOR 1.000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº004364 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000222513/08/20092675.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900 X 20, 04 CÂMARA DE AR 900 X 20 , 02 PROTETOR 900 X 20 E 01 BATERIA ZETTA 150B, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº004365 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000222613/08/20091045.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO COM MIOLO E 01 TUBO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº004366 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223313/08/2009516.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL (SEGURANÇAS, POLICIAIS, COMISSÁRIOS DE MENORES, CONSELHEIROS TUTELARES E EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE" JOÃO PEDRO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012642 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223413/08/200966.0000005128266419OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO AO NÚCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ,DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223513/08/2009560.0000008973337483DENYS CANDEIA DE AZEVÊDOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS, MEDINDO 2M X 1M E 03(TRÊS) BANNERS, MEDINDO 1M X 1M, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008015 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222713/08/2009790.0007034535000122BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222813/08/2009790.0007034535000122BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000222913/08/2009245.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, 01 SILENCIOSO TRAZEIRO E 03 COXIM ESCAPE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004367 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000223013/08/2009620.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R-13 E 01 CONJ.TRAZ.COMPLETO, DESTINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004369 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000223113/08/2009366.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R-13 E 02 COXIM DO ESCAPE ,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004370 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000223213/08/2009740.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 E 04 PITO DE BORRACHA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004371 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222013/08/2009230.0000020466277415INALDO LIMAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012641 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000222113/08/2009700.0000020466277415INALDO LIMAVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 POSTE DE FERRO, INSTALADO NA QUADRA PRINCIPAL DA CIDADE, DESTINADO A ILUMINAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012640 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224114/08/2009226.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - CDC ( 5/1305992-8), VENCIDAS EM: 09/07/2008,09/09/2008 E 09/10/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000224314/08/20091850.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS TRODAT E SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004151 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000224214/08/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - DESTA PREFEITURA (OFICIO SENARC) - SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000224714/08/20091300.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001651 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000225014/08/2009800.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001654 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000224814/08/20091150.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001652 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000224414/08/20098100.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004152 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000225214/08/2009750.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001656 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000224514/08/20091550.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL N° 001649 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223814/08/200960.0009251096000135MOTOMARQUES LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MOTO YBR 125K, VERMELHA,PLACA MNG-5851, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000123 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223914/08/200918.0009251096000135MOTOMARQUES LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO YAMALUBE, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO YBR 125K, VERMELHA - PLACA MNG-5851, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000864 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite000052009000224014/08/2009400.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS OFICIO /PANDIN, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005179 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000224914/08/20098550.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001653 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223714/08/2009480.0000004294460474AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREX, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012643.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000224614/08/2009240.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICÍPIO - IGD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001650 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000225114/08/2009360.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001655 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225517/08/20091755.0000069176540430MARIA DAS DORES ALVES DE MENEZESVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) FARDAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012644 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000226017/08/2009480.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012673 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226117/08/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012660 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226217/08/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012648 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226317/08/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012645 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226417/08/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012646 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226517/08/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012647 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226617/08/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012658 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226717/08/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012649 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226817/08/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012659 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000226917/08/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012650 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000227017/08/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012657 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000227117/08/20091298.8500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012654 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000227217/08/2009461.1500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012655 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000227317/08/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012653 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000227417/08/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000227517/08/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012664 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000227617/08/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012665 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000227717/08/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012666 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000227817/08/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012667 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000227917/08/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012661 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000228017/08/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012674 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000228117/08/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/07/2009 A 08/08/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012656 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000225617/08/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012672 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000225717/08/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012663 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000225817/08/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012668 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000225317/08/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012670 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000225417/08/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012671 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228217/08/200980.5008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE 805 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000129 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000225917/08/2009480.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012669 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228318/08/20094640.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228418/08/20097362.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228518/08/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000229318/08/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000960 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228718/08/2009180.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMELITE, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012678 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000229418/08/2009389.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5250 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000229518/08/2009465.3002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5247 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000229618/08/20091345.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5249 E 5353 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000229718/08/200910202.7002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5257 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228918/08/2009350.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO NOS DIAS:30 E 31/JULHO E 1º DE AGOSTO/2009, NAS ZONAS RURAL E URBANA,EM CARRO DE SOM,DO MUTIRÃO DA CIDADANIA, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FAZENDA NOVA,DURANTE O DIA 1º DE AGOSTO.VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA HTY-5190. CONFORME NFS Nº 012676 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229018/08/2009100.0000069171947434TEREZINHA BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229118/08/2009100.0000006485483411TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229218/08/2009100.0000003818792402MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228618/08/200923.0000006686114480VILMA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM DO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSÉ DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 01 DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012677 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228818/08/20091120.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2009.VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA HTY-5190. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012675 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231119/08/20091500.0000064592715420ANTONIO SILVA DOS SANTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DENOMINADO "JOÃO PEDRO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009, COM UM TOTAL DE 25 HOMENS , CADA DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231219/08/2009780.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012679 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231719/08/2009100.0000006793428420LINDIVAL BRITO DE ARAUJOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE COLMÉIA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 008076 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230019/08/2009315.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM 45 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE MINISTROU E PARTICIPOU DO 1º E 2º MÓDULOS DA CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME NOTAFISCAL Nº 003680 SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230119/08/2009420.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM 60 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA BOLSA FAMILIA ),REEALIZADA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003681 SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230719/08/200972.0000054378664453JOÃO COSMO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO NO FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012680 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000230819/08/20097.4534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230919/08/200917.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 11/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231319/08/200999.0000007366618403JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRAVALOR REFERENTE A 75% DE 04 DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AOS ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, SÔNIA DE SOUSA LUCENA E LACERDA & MEDEIROSADVOGADOS ASSOCIADOS, DURANTE OS DIAS:14 E 23 DE JULHO;05 E 12 DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231619/08/2009154.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU D II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003679, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000229819/08/20091810.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5275 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000229919/08/20094528.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5276 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230219/08/2009300.0000005200666422IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAISPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO NESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012681 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230319/08/20091140.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001545 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230419/08/2009190.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001546 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000230519/08/2009480.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012682 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231019/08/200934.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - CDC ( 5/1306004-1), VENCIDAS EM: 09/07/2008,09/09/2008 E 09/10/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231519/08/2009242.6003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003683,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231419/08/2009219.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº003682,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231820/08/200998.0008717148000153UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAMREFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232820/08/2009160.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO,MANUTENÇÃO E REPARO DE PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA LASER LEXMARK E - 230 ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000641 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233420/08/2009175.0000001963952405EUNICE DE MEDEIROS SALDANHAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANDEIRA EM TECIDO E BORDADA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012684 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231920/08/2009279.1702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232320/08/2009480.3802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/07/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000230620/08/2009150.0000067379486853MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JILHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232420/08/2009170.0000005723697439MARIA DE LOURDES ALVESVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 34 VASSOURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012702 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000232520/08/2009922.0909286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017044 E 017045 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000232620/08/20092532.7109286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017041 E 017042 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000232720/08/20091151.6309286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017043 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232920/08/2009265.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAMEIRÃO ( SEBASTIÃO NUNES),NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000168 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233020/08/200990.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000169 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000233120/08/2009270.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO NO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000170 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232020/08/2009120.0000061782769404MANOEL JORGE DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA IZIDRO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, A FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232120/08/2009120.0000061782769404MANOEL JORGE DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA IZIDRO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, A FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS .LOCADOR: MANOEL JORGE DOS SANTOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000232220/08/2009350.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE A TERCEIRA PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000233220/08/20091350.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (ATABAQUES, PRATOS E MAÇANETES), DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº005408 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233320/08/2009175.0000001963952405EUNICE DE MEDEIROS SALDANHAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANDEIRA EM TECIDO E BORDADA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA TEREZINHA", DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012683 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000233520/08/2009228.5009266404000104BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA APRESENTAÇÃO EM DESFILE NAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA (07 DE SETEMBRO). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001877 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000112009000233721/08/20091345.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE 10 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO,05 REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE, 02 MANUTENÇÃO DE FREEZER E 01 REPROCESSAMENTO DE GÁS EM SPLIT, DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233821/08/20091826.3601002940000182FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNASRESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DA CONTA CORRENTE 31.839-6 (FMAS/PMST), ORIUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO CONVÊNIO 359/2007- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000112009000234121/08/2009385.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 MANUTENÇÃO DE FREEZER E 01 REPROCESSAMENTO DE GÁS DE SPLIT, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000470 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000112009000234221/08/2009135.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 MANUTENÇÃO DE FREEZER DO POSTO DE SAÚDE -PSF II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000468 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção do ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234321/08/2009385.0009468204000126SOENIA MARIA SOUTO RODRIGUES - MEAQUISIÇÃO DE 07 BOTINAS,04 BOTA VULCABRAS CANO MÉDIO E 08 ÓCULOS INCOLORES. DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132009000233921/08/20092420.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00MT.DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003010 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132009000234021/08/2009440.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.760 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003010 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234421/08/200943.4702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234521/08/20090.4202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000112009000233621/08/20092185.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES DE SPLIT, 05 REPROCESSAMENTO DE GÁS DE SPLIT E 05 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SPLIT, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000234624/08/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS - VIA SEDEX , DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235524/08/2009600.0000003424161462HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU ( IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) /2009,DE CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012687 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000234724/08/2009198.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000234824/08/2009298.5509323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000234924/08/2009303.6009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000235024/08/2009201.5009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 00207 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000235124/08/20095637.7209323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000235224/08/2009852.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000235324/08/20092300.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000235424/08/20091100.1009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235625/08/2009400.0000069059462491JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR OFICIAL EM APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO", DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008180 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000235725/08/20091503.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A AOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000414 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000236025/08/2009183.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVEROS, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO CAMIONETA F. 1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000418 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236325/08/200940.0000064647862453CELIA PORTO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A TROCAS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000364 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000236125/08/2009999.9109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000235825/08/2009372.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000415 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000235925/08/2009188.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE MD400 E 02 ATF HIDRÁULICO, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000236225/08/20096.6534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236426/08/2009120.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA,DE CASA RESIDENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000236526/08/20094.4233530486000129EMBRATELVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 - CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO EM 28/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000237126/08/200942.5309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000237226/08/200917.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 30/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000236926/08/200942.5309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO EM 30/08/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000237026/08/200921.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTO EM 30/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000237926/08/20091150.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR MWM 229.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001785 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000237526/08/2009552.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001781 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000237626/08/2009620.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001782 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000237726/08/20091340.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001783 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000237826/08/2009550.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001787 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000236626/08/20099.4534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL ( REGISTRO NACIONAL E AVISO DE RECEBIMENTO) DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000236726/08/200930.0009266404000104BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001879 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000236826/08/2009265.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001784 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000237326/08/200927.1409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA (AULAS DE COMPUTAÇÃO" , NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000237426/08/200929.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 11/08/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000238026/08/20095170.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001780 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000238126/08/2009430.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001786 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000238226/08/2009520.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001788 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000042009000238326/08/2009650.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS DE AR E DE ÓLEO, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238527/08/200950.0005621649000143RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CDS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002158 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238627/08/200964.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO PROCESSO Nº 025.2007.003518-0, CONFORME GUIA Nº 025.2009.031506-7 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238727/08/200964.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO PROCESSO Nº 025.2008.000220-4, CONFORME GUIA Nº 025.2009.031508-3 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238427/08/2009790.0007034535000122BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000238828/08/200924.8001354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238928/08/2009821.1702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000239028/08/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012693 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239131/08/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239531/08/2009630.0060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO ( VENCIMENTOS ) NAS CONTAS DE 280 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONSTA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243131/08/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244531/08/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000241531/08/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012694 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000241931/08/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012698 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000242031/08/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012697 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000242131/08/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012695 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000242231/08/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000693 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242531/08/200910000.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242731/08/2009465.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242831/08/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242931/08/20092780.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243031/08/20094434.9808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245631/08/2009420.5402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 163 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000439 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172009000240631/08/200922500.0006223646000114UNIDOS ENGENHARIA LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 150 HORAS DE MOTONIVELADORA - CETERPILLAR, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000355 EM ANEXO.CARTA CONVITE Nº 017/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241231/08/200969.0000002930484446JOSE QUEIROZ LIMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO URTIGAS, NESTE MUNICIPIO. TRABALHANDO UM TOTAL DE 03 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012701 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000241731/08/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012700 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000241831/08/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012699 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242631/08/20091200.0000029830877434JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243231/08/200915989.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243331/08/20094005.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241631/08/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242331/08/20091000.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242431/08/20091000.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243931/08/20096373.1408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244031/08/20093155.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244131/08/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244231/08/2009465.0000006480698428TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244331/08/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245731/08/2009193.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, DA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239231/08/20096138.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239431/08/2009465.0000007705294451SIMAO PEDRO MORAIS FELIXVALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SUBISTITUTO) DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239631/08/20092500.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239731/08/2009600.0000002964560471FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239831/08/2009600.0000004628770433IANA DA ROCHA NOGUEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239931/08/2009600.0000088551687468MARIA BETÂNIA ANASTACIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240031/08/20092500.0000045062560420MARIA WILLIANE SILVAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240131/08/20092500.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240231/08/20092500.0000005264258490TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240331/08/20097000.0000020324367449JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240431/08/20097000.0000004444876468ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240531/08/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO - ACD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240831/08/20093657.9608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉERIAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240931/08/20097759.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241031/08/20092420.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241131/08/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ISABELLE MORAIS DE ARAUJO E JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245031/08/20098720.4002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:495 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604,660 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783 , 1297 LT.GOL NPR-1538,38 LT.MOTO NPR-1558, 727 LT. FIAT UNO PLACA MNO-6618 e 163 LT.PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL N°000432 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245131/08/20091305.4802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 506 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000433 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000245831/08/20091292.1301420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 529,56 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 000358 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241431/08/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243731/08/20093250.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243831/08/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FRNANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245531/08/2009837.9002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 399 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000437 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000241331/08/20096.5008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS E COM AVISO DE RECEBIMENTO ,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243431/08/20098648.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243531/08/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243631/08/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244431/08/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244631/08/2009465.0000008545688407ILANUSIA DE LIMA SIMPLICIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA DE LIMA SILVA,POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244731/08/200945438.4708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244831/08/200910427.6808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244931/08/200914464.9208882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245231/08/20091594.4402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,73 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 645 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000434 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245331/08/20095384.4002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 287 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,706 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,736 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 835 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000435 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000245431/08/2009703.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 335 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA NA SEC.EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL N° 000436 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246031/08/2009547.4007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 782 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246131/08/200970.0005621649000143RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TRES CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000626 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240731/08/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246301/09/20091027.0034612325000490JM PNEUS E RENOVADORA LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM 02 PNEUS 1000 X 20 BRYR,02 PNEUS 900 X 20 BRYR E 01 REPARO B4, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002863 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000246701/09/20094.4534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246801/09/2009100.0000002461232490MARIA DO CARMO LUCAS DO NASCIMENTOAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246901/09/2009100.0000085235024591MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246201/09/200988.0000057044660444INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROSVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CURSO NORTE E NORDESTE DE ATUALIZAÇÃO EM TABAGISMO, JUNTO A AGEVISA-PB (AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E SOCIEDADE PARAIBANA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SPPT).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000246601/09/2009673.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DOS LINHAS DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/09/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000246401/09/200965.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/09/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000246501/09/2009556.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247002/09/20091.6802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247102/09/200914.3033066408080712BANCO REALVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000247202/09/2009660.0001602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,20 M2 DE VIDRO INCOLOR 4MM, 3,007 M2 DE ESPELHO CRISTAL 3MM E 05 MT. DE PERSIANAS VERTICAL, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001584 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000247602/09/2009529.7840980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO CRE.C/ 02 PORTAS PANDIN, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005199 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000247802/09/2009600.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS EP EXP. CAVALETTI, DESTINADAS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005199 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000247902/09/2009500.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ESPEC. AP 409EP EX PANDIN, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005199 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000247402/09/2009510.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS:01 DO ABDOME TOTAL,01 DO ABDOME SUPERIOR, 01 TRANSVAGINAL E 01 OBSTÉTRICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000473 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247502/09/2009280.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ULTRASONOGRÁFICOS (03-VIAS URINÁRIAS E 01 - TRANSVAGINAL) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000003 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000248002/09/2009500.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ESPEC.AP 409EP EX PANDIM, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005199 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000247302/09/20091740.0035571538000130INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS SAVELLU S LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 PARES DE SAPATOS, DESTINADOS A FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004445 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000248102/09/20091420.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, REALIZADAS NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248303/09/200970.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PORTÕES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012737 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248803/09/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012708 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249103/09/200992.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "JOÃO PEDRO", CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012711 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249603/09/200992.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA DESMONTAGEM DE MATERIAIS DA DECORAÇÃO JUNINA , DENOMINADA "JOÃO PEDRO", REALIZADO NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012716EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250903/09/200992.0000004350283404SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DENOMINADA "JOÃO PEDRO". COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012729 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251303/09/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO " O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012733 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251403/09/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012734 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000251503/09/2009800.0000010976981491JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO DO DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO E FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 442 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252503/09/200915.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7), DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 03/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000252103/09/20091060.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF I E II E 01 AUTOCLAVE DO PSF I, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012707 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000252203/09/200939.1641550112002228EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, PERCURSO: JOÃO PESSOA/PATOS, DESTINADA A INALDA CRUZ GUEDES DE MEDEIROS - COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO I CURSO NORTE E NORDESTE DE ATUALIZAÇÃO EM TABAGISMO.CONFORME BILHETE Nº 549098 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252303/09/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012706 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248603/09/200946.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012740 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251103/09/200969.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012731 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252403/09/200995.0000007380407465JOSE ANGELO LUSTOSA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO COM OS OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO, COM IRREGULARIDADES DE FAMÍLIAS, IDENTIFICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012735 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248203/09/200991.0000049580221472JOSE ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012736 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248403/09/2009140.0000002722117452JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURAS E RETOQUES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012738 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248503/09/2009122.5000091801559449JOSÉ JACINTO LUCASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 3,5 (TRÊS E MEIO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012739 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248703/09/2009161.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 07DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012741 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248903/09/2009157.5000010092980465RONALDO RAIMUNDO MARTINSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, NESTA CIDADE. COMPREENDENO 4,5 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012709 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249003/09/2009350.0000010092980465RONALDO RAIMUNDO MARTINSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPREENDENDO 1O DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012710 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249203/09/200992.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012712 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249303/09/2009115.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012713 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249403/09/2009345.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012714 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249503/09/2009115.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012715 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249703/09/2009115.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012717 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249803/09/2009368.0000003685161482FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: QUIXABA, LAMEIRÃO,ARAPUÁ E ANTAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012718 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249903/09/2009368.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: QUIXABA, LAMEIRÃO,ARAPUÁ E ANTAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012719 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250003/09/2009368.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: QUIXABA, LAMEIRÃO,ARAPUÁ E ANTAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012720 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250103/09/2009368.0000009552868408GILBRAS MARTINS DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: QUIXABA, LAMEIRÃO,ARAPUÁ E ANTAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012721 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250203/09/2009368.0000004512753494ALUIZO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: QUIXABA, LAMEIRÃO,ARAPUÁ E ANTAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012722 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250303/09/2009264.5000004038778495ROGERIO ALVES GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS:QUEIMADAS, SANTANA E LORETO, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 11,5 (ONZE E MEIO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012723 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250403/09/2009205.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMATRANSPORTE DE:20 CARRADAS DE AREIA,10 CARRADAS DE ÁGUA,06 CARRADAS TRANSPORTANDO JARROS,03 CARRADAS TRANSPORTANDO ANDAIMES,01 CARRADA DE PEDRA E 01 CARRADA DE CAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012724 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250503/09/2009368.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012725 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250603/09/2009368.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012726 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250703/09/2009368.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE,COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012727 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250803/09/2009207.0000004350283404SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012728 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251003/09/2009230.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012730 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251203/09/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012732 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252603/09/200915.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 03/09/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252703/09/200941.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:ST. MARACUJA (CDC-5/1306455-5) E SÍTIO QUIXABA (5/1220240-4), COM VENCIMENTOS EM 03/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252003/09/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251903/09/20090.3533066408080712BANCO REALVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253904/09/2009290.0000002161707450JACÓ PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SEREM ENTREGUES EM DIVERSAS LOCALIDADES. VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 9475-PB HONDA CG 125 FAN, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 012744.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253704/09/2009141.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252804/09/200922.0006054882000154VIAMAR MOTOS PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MOTOCICLETA, MODELO CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2009, COR PRETA. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 72 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000252904/09/20093.0006054882000154VIAMAR MOTOS PATOS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO MOTOCICLETA, MODELO CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2009, COR PRETA. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº SI-30806 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000254104/09/2009590.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000911 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000254204/09/2009400.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012745 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000254304/09/200950.0000037433504400JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME DE COLPOSCOPIA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012746 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000254404/09/2009160.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 008397 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000254504/09/2009100.0000071364013487AUGUSTO MARCIO DE MELO E SILVA SOARESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA NO PACIENTE (JOSE WELENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO), PARA A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, JUNTO A CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012742 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253604/09/2009200.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO MUTIRÃO DA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2009, NA FAZENDA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253804/09/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012743 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000253004/09/2009620.0009602667000139MARCIO ROBERTO NICÁCIO DE OLIVEIRA - TOK DIGITALAQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY W-180 E 01 MEMORY CARD 2 GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052009000253304/09/200921000.0007408508000172XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADAS DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000015 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253404/09/2009126.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLACHAS, BOLOS E PÃES ),DESTINADOS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000103 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253504/09/200987.5003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000104 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253104/09/2009230.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253204/09/2009102.3003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOSAO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254004/09/200983.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,DESTINADOS AO PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000254608/09/2009432.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISAS M, MALHA 100% ALGODÃO, 50 LUVAS M, DE MALHA 100% ALGODÃO E 14 BONÉS TECIDO 100% ALGODÃO. DESTINADOS AOS PILOTÕES QUE DESFILARAM NAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001969 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255709/09/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012763 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255809/09/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012764EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255909/09/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012765 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256009/09/2009110.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012766 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256109/09/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTO,DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012767 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256209/09/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012768 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256309/09/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012769 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256409/09/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012770 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256509/09/2009110.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012771 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256609/09/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012772 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256709/09/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012773 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256809/09/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012774 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000256909/09/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012753 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9273-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257009/09/2009232.5000005200665450IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAISPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINALVA LIMA NICÁCIO, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PROVENIENTE DE ABORTO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012775 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257109/09/200966.0000000136057470LUCICLAUDIO DE LIMA SILVAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 15 E 22 DE AGOSTO DE 2009, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS COLÉGIOS SANTA TEREZINHA E JOÃO NOBERTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257209/09/200933.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2009, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257309/09/200933.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB , DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DAQUELA CIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO DESFILE DAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000152009000257409/09/200927040.0007899015000182ALEXANDRE SILVA AURELIANO MEVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE: PALCO,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, GERADOR, 10 BANHEIROS QUÍMICOS E 02 TELÕES, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258909/09/2009500.0009143694000190LIGA PATOENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM, TAXA DE TRANSPORTE DOS ÁRBITROS E INSCRIÇÃO DO ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GUARANI, NO CAMPEONATO DE COPA DO SERTÃO - EDIÇÃO 2009.CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000259009/09/200979.4041550112002228EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSOS: JOÃO PESSOA/PATOS/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A NUTRICIONISTA (EMELINE TRINDADE DE ARAÚJO VASCONCÉLOS), COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.CONFORME CÓPIAS DE BILHETES Nº 570765 E 570766 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257509/09/2009480.0000004294460474AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREX, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012752.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000254709/09/2009100.0000046711767420ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012748 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000254809/09/2009100.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZADO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012749 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000254909/09/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012750 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255009/09/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012751 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255109/09/2009132.0000057044660444INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROSVALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A PLANTA BAIXA DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES, PARA A PROVAÇÃO DA AGEVISA-PB E RESOLVER PENDÊNCIA DA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REPRESENTANDO O SEC. DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255209/09/2009627.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 19 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(05,12,22,24 E 27/AGOSTO- HOSPITAIS:CLIPSE E UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (03,04,07,11,13,14,15,17,18,20,26,28,29 E 31/08/2009 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255309/09/200966.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE MÉDICO, JUNTO A AACD(ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258809/09/200915.9609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS RAYOVAC 9W, DESTINADAS AO DETECTOR FECTAL DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05125 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255509/09/2009198.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENARESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (03,13 E 29/AGOSTO -HOSP.UNIVERSITÁRIO) E JOÃO PESSOA-PB (06,19 E 26/AGOSTO- HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDDE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257709/09/2009100.0000052696669449MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257809/09/2009100.0000000135870488FRANCINÊS MENEZES FELIXAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA CRISTINA MENEZES FELIX, COM 10 ANOS DE IDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259109/09/2009160.0000007939594460FABIO JUNIOR FELIX DE ARAUJOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA,NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA DO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000259209/09/2009151.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/09/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259509/09/2009100.0000004515647407MARIA DO NASCIMENTO MENEZESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257609/09/200919.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 450100-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255409/09/200933.0000045639728434PEDRO ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO DERMATOLÓGICO EM CLÍNICA DA REFERIDA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255609/09/200966.0000078475112404DAMIÃO GOMES DE SOUZAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAICÓ-RN, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SENHOR JANDUI NUNES VIEIRA, FALECIDO EM 14/08/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE SEU SEPULTAMENTO NO DIA 15/08/2009, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO IDA E VOLTA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257909/09/2009276.0000045260753453GILVAN SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MARACUJA, NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012747 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258009/09/2009184.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 012832 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259309/09/2009220.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009,DIAS:06(DETRAN-PB,CLIDENOR DE SOUSA LIMA E MD-PLACAS),07 (COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA.),13(SHOP CAR.COM.DE PNEUS E SERV.LTDA.),14(MOTOMARQUES),17 (SANTORRES) E 26(RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259409/09/2009322.0000045792550468JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚGLICOS CENTRAIS(PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS, CLUBE MUNICIPAL,SEC.EDUCAÇÃO,CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DIRETORIA DE TRANSPORTES E OUTROS), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO" E COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012762 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259609/09/200957.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - CDC ( 5/1305992-8), VENCIDA EM: 10/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260310/09/20091554.9102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000259710/09/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX COM AVISO DE RECIMENTO),DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260410/09/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000260510/09/20091490.4501009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.017.265-AB, COM VENCIMENTO EM 10/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000259810/09/200924.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 10/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259910/09/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000062009000260610/09/20095405.7770097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010977 E 010978 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260010/09/20093500.0000071412530415EDSON LEITE MONTENEGROVALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "LOS PANDAS ", DURANTE AS FESTIVIDADES CÍVICAS DE 07 DE SETEMBRO DE 2009, REALIZADA NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012776 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000260110/09/2009600.0000005909710427NELSON ALMEIDA NETOVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, MEDINDO 6M X 6M, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, REALIZADA NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0008424 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260210/09/20092730.0008029271000181HOTEL SANTA LUZIA LTDA - MEVALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFFEIÇÕES DOS INTEGRANTES DAS BANDAS: ALCIMAR MONTEIRO E FORRÓ SACODE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO" REALIZADA NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000555 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260711/09/20090.2002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260811/09/200912.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE GROSSOS - CDC Nº 5/1305841-7, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO: 03/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260911/09/20095.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA , INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA(CDC-5/1306004-1), COM VENCIMENTO EM 17/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000261014/09/2009240.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA XEROX ( RICOH 1500). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 008447 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261114/09/200960.0011984747000148SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA.VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PERÍODO AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000503 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262215/09/2009220.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FAMUP, DURANTE OS DIAS:11 E 14 DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262715/09/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262815/09/200955.0000000136011489JOANA FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORDADOS DE TOALHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012777 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264115/09/200914.5010645193000191LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASTA SANFONADA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR Nº 000263 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000261215/09/20097226.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263715/09/2009215.0000020466277415INALDO LIMAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012816 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263815/09/2009180.0000020466277415INALDO LIMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) MASTROS EM FERRO, DESTINADOS AOS HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS (BRASIL,PARAIBA E SANTA TEREZINHA), INSTALADOS NA PRAÇA MINEO LEITE, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012817 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261515/09/200944.0000057044660444INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009,COM A FINALIDADE DE APRESENTAR EXPERIÊNCIAS DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE O TABAGISMO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261315/09/2009200.0000002871977437JOSE SOARES DE LIMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE TIJOLOS DO SITIO SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261415/09/2009100.0000004759325441MARIA AUXILIADORA NUNES DE AMORIMVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA A RUA EPITÁCIO PESSOA,S/N,NESTA CIDADE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM ARTIGO 1º DA A LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261615/09/200950.0000006577984441ELIANA MAMEDE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261715/09/200950.0000003810754439SEBASTIÃO ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261815/09/200950.0000000135876419REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261915/09/200950.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262015/09/200950.0000008149700447FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262115/09/200950.0000083649328534SIMONE ALVES FERREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262315/09/2009100.0000007838661439CILEIDE NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262415/09/200980.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262515/09/2009100.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262615/09/2009100.0000004762729477MARIA DE FATIMA ALVESAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI Nº 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263015/09/2009100.0000006485483411TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263115/09/2009100.0000004762651427MARIA JOSE FIRMINO ANDRADEVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263215/09/2009100.0000073929247453ANTONIO RODRIGUES DA COSTAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263315/09/200985.3600005337141414FABIANA FELIX DE ARAUJOAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (VENC.12/05,09/06,09/07 E 09/08) E ÁGUA (VENC.30/07 E 30/08) DE SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263415/09/2009100.0000003668712425MARIA DAS DORES DA SILVA LUCENAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263515/09/2009120.0000000135898498ELIOMAR ALVES DO NASCIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO SITIO CACIMBAS ATÉ O SITIO MARACUJA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012779 EM ANEXO.VEÍCULO: CAR/CAMINHÃO,PLACA MNH-7588-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263615/09/200988.3600067552544449ELIAQUIM ALVES MONTEIROVALOR REFERENTE A AJUA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (VENC.11/08/2009) E ÁGUA ( VENC.30/07/2009), DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262915/09/2009120.0000000136011489JOANA FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012778 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263915/09/2009380.0000009395921420MIKAEL FARIAS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO COMO MUSICO DE TROMPETE, NAS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012780 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000264015/09/2009304.2410645193000191LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS PILOTÕES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000030,000032,000033 E 000034 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264716/09/2009292.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB E DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012783 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264616/09/200944.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02(DUAS) PRESTAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264216/09/2009232.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012782 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264516/09/200962.5002333036000112JOSE CARLOS GUEDES MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO MUTIRÃO DA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2009, NA FAZENDA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002361 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000264316/09/200980.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264416/09/2009276.0000007095464405SEVERINO ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAPOEIRA E MESQUITA NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012781 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000264816/09/20096.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265417/09/200915147.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000265517/09/20092.7133530486000129EMBRATELVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1011 - CENTRAL TELEFÔNICA. COM VENCIMENTO EM 20/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265017/09/200910627.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000264917/09/2009941.0035588573000162IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO", NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001175 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265117/09/200912290.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO (DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265217/09/20093182.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265317/09/20093598.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000265717/09/20091791.5008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA,LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000265817/09/2009561.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇAS,FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000180 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000265917/09/2009767.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000181 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265617/09/200981.7503402410000157VANUZA LIMA VANDERLEI NÓBREGA -BELLANZA COSMÉTICOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A AÇÕES DESENVOLVIDAS PEÇA CASA DA FAMILIA - PAIF, PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001235 E 001236 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000266017/09/2009612.8008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000266117/09/2009698.7508966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇAS, CARNE BOVINA MOIDA,LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000266217/09/2009335.9508966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E FRUTAS, DESTINADOS A ABERTURA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266818/09/2009245.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS HP, CONSERTO DE PLACA DE VIDEO E 01 RECARGA DE CARTUCHO, DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00390 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267618/09/2009155.0000062934414434SEVERINO AMANCIO MORAIS NETOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES E INSCRIÇÕES DE 10(DEZ) ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, PARA PRTICIPAREM DO CAMPEONATO DE XADREZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009,JUNTO AO COLÉGIO CRISTO REI, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266518/09/2009302.0000005161264403LAMARA GEANE DE MENEZES DIASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A PILOTÕES QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012784 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266618/09/2009150.0000069059462491JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, DURANTE AS COMEMORAÇÕES CÍVICAS REALIZADAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008528 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266718/09/2009265.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONTE,02 RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA LEXMARK E 02 RECARGAS DE TONERS IMPRESSORA HP, DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000389 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266418/09/20091528.0005782548000154URQ LABOR COMÉRCIO LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO 120 ML C/100-NASCO E 06 CX. COLILERT - SUBSTRATO CROMOGÊNICO ONPG - MUG. C/20-IDEXX, DESTINADOS A COLETA DE ÁGUA/ANO PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIÍPIO - PAVS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05410 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266918/09/2009290.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR , MEMORIA E LIMPEZA DE COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000392 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267118/09/200949.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002805 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267218/09/200949.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAÚDE (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002806 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267318/09/200973.5001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E DEMAIS ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002803 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266318/09/2009244.8002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000267518/09/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.001018 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267018/09/2009235.0005648991000137SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE TONERS E 02 TROCAS DE CILINDROS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000391 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267418/09/200994.5001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002804 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267721/09/200941.0102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267822/09/20090.3702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267922/09/20094166.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000268022/09/20091085.4309123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000269222/09/2009150.0000067379486853MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000269822/09/2009480.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012793EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269322/09/2009120.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA,DE CASA RESIDENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269422/09/2009120.0000061782769404MANOEL JORGE DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA IZIDRO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, A FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS .LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000269922/09/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012788 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000270022/09/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012804 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000270122/09/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012790 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000269522/09/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012801 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000269622/09/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012802 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000269722/09/2009480.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012791 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000268122/09/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012795 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000268222/09/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012796 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000268322/09/20091298.8500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012809 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000268422/09/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012785 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000268522/09/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012789 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000268622/09/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012792 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000268722/09/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012794 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000268822/09/2009480.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012786 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000268922/09/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012787 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269022/09/2009300.0000064592715420ANTONIO SILVA DOS SANTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012814 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000269122/09/2009350.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE A QUARTA PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270222/09/2009461.1500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012810 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270322/09/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012808 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270422/09/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012807 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270522/09/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012799 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270622/09/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012803 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270722/09/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012797 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270822/09/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012800 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000270922/09/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012798 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000271022/09/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012812 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000271122/09/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012805 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000271222/09/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012811 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000271322/09/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012806 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000271422/09/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/08/2009 A 08/09/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012813 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271522/09/2009780.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/08/2009 A 18/09/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012815 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271623/09/200954.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 10/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271724/09/200930.0000007191874430MARIA NUNES FERREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, ACOMPANHANDO SUA FILHA MENOR GILVANIA NUNES FERREIRA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSICO SOCIAL, JUNTO AO CAPS NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271925/09/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SEC.SAÚDE DO ESTADO, COMO TAMBÉM EM CARÁTER PARTICULAR, JUNTO A VIRCHOW - LABORATÓRIO MÉDICO E PATOLOGIA CELULAR,DURANTE O DIA 28/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000272025/09/2009510.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000271825/09/2009260.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 108605 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272428/09/200920.2102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000272228/09/2009250.0041199175000157VIRCHOW - LABORATÓRIO MÉDICO E PATOLOGIA CELULARVALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO LABORATORIAL DE IMUNOISTOQUÍMICA NO PACIENTE OSMAN ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002876 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272328/09/20091200.0000080511201400LINDOMARK MEDEIROS MARQUESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO SIOPS SEMESTRAL/2009 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO A FUNASA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012818 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000272528/09/200924.8001354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272728/09/2009100.0000006715854440SILVANIA PEREIRA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272128/09/200999.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009, JUNTO A ESPEP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272628/09/2009138.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012819 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272828/09/2009498.0040974537000177MARGARIDA MOISES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273429/09/2009180.0000032321945400JOVENTINO FERNANDES NETOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "OS TRÊS FORROZEIROS", DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO FOLCLORE, REALIZADA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇLOS Nº 012820 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280129/09/2009140.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038033 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280229/09/2009315.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS, COM 13 KG. CADA, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 038035 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280329/09/2009910.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS, COM 13 KG. CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 038036 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280429/09/2009140.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038034 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272929/09/200950.0000000135876419REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273329/09/200972.5900007117514477DAMIÃO OLIVEIRA TIBURTINOAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, JUNTO A CAGEPA, VENCIDAS EM 30/07 E 30/08 E ENERGIA (VENC.11/08/2009).POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIAS DAS FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273529/09/200970.0000004764866455MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, COM VENCIMENTOS EM 09/07 E 11/08/2009,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORMETERMO DE DOAÇÃO E CÓPIAS DE FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000273629/09/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273729/09/2009180.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARE, DE MISSA DE 30º DIA DO SENHOR JANDUY NUNES VIEIRA. VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA MNU-7350-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012821 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273029/09/2009600.0000055996892472MARIA JOSENY DE LIMA MEDEIROS ASSISVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA SOBRE O CONTROLE SOCIAL NO FORUM DE DEBATES DA SAÚDE, REALIZADO NESTA CIDADE E COORDENAÇÃO DOS TRABALHADOS EM GRUPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2009/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012822 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273229/09/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC.SAÚDE DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NA 6ª GRS, DURANTE O DIA 1º DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273929/09/20090.3500000000015113BANCO DO BRASIL S/AREFERENTE A DESPESA COM TARIFA BACÁRIA DEBITADA DA C/C 13.421-X (FUS).DEBITADA NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000280629/09/200935.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS COM 13kG. DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038041 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280729/09/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280929/09/200935.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS COM 13kG. DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038038 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280829/09/200935.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS COM 13kG. DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038040 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273829/09/200913.8402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280529/09/200935.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 038039 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281830/09/2009611.4602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 237 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000448 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000274030/09/20097.4534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000274230/09/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012823 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000274330/09/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012824 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274530/09/200910000.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000274830/09/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012827 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000275030/09/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000730 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000275130/09/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012830 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276230/09/2009465.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276330/09/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276430/09/20092780.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276530/09/20093815.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000274430/09/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012825 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275430/09/2009966.2202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275530/09/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275630/09/200916.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276130/09/2009607.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO ( VENCIMENTOS ) NAS CONTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONSTA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276630/09/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000274730/09/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012826 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000274930/09/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012828 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275330/09/20091200.0000029830877434JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276730/09/200915834.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276830/09/20094005.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281330/09/20096857.6402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:525 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604, 1.139 LT.GOL NPR-1538,538 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783, 33 LT.MOTO NPR-1558, 323 LT. FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 100 LT.PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL N°000441 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281430/09/20091816.3202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 704 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000442 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000275230/09/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276930/09/20093250.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277030/09/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FRNANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281630/09/2009504.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000446 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281930/09/20092033.0402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 788 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, DA MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000449 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000274130/09/2009580.0000053134737787MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 AUTOCLAVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PSF II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008644 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274630/09/20097000.0000020324367449JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275730/09/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276030/09/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009 E AGENTES COMUNITÁRIOS ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278230/09/20093657.9608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉERIAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278330/09/20097604.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278430/09/20092420.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278530/09/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ISABELLE MORAIS DE ARAUJO E JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279030/09/20092500.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279130/09/2009600.0000002964560471FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279230/09/2009600.0000004628770433IANA DA ROCHA NOGUEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279330/09/2009600.0000088551687468MARIA BETÂNIA ANASTACIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279430/09/20092500.0000045062560420MARIA WILLIANE SILVAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279530/09/20092500.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279630/09/20092500.0000005264258490TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279730/09/20097000.0000004444876468ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279830/09/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO - ACD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279930/09/20096138.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280030/09/2009465.0000007705294451SIMAO PEDRO MORAIS FELIXVALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SUBSTITUTO) DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277130/09/20095598.1808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277230/09/20093155.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277330/09/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277430/09/20091000.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277530/09/20091000.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277630/09/2009465.0000006480698428TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000281030/09/2009322.0008065021000288SANTORRES COMERCIO S.AVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECÂNICOS , REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 054020 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281130/09/20095424.3002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 480 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,677 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,786 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 640 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000444 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281230/09/2009529.2002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 252 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA NA SEC.EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL N° 000445 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281530/09/20092156.3402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 111 LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,72 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 802 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000443 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000281730/09/200920.6402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNA-2211-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 000447 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275830/09/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277830/09/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277930/09/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278030/09/20098803.1808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278130/09/20092449.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278630/09/200945667.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278730/09/200910892.6808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278830/09/200914464.9808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275930/09/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277730/09/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278930/09/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322401/10/200973.5001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E DEMAIS ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002803 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000282702/10/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000282902/10/200917.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 30/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000283602/10/2009137.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/10/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284002/10/2009740.0000002073247431Marcos Antonio Medeiros de SousaVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SANTA TERESINHA-PA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº008716 EM ANEXO.VEÍCULO: PLACAMOG-2219.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282202/10/2009500.0000007291723418JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA IGD. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012835 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282302/10/2009500.0000002060517435JOSELMA GALDINO FELIXVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA - MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012833 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282402/10/2009400.0000004204531482DIANA GUIMARÃES SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHEIROS TUTELARES,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO 3º MÓDULO (ASSISTÊNCIA SOCIAL EA PROTEÇÃO SOCIAL), REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2009,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.CONFORME NFS. Nº 012834 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000282502/10/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO EM 30/09/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000282602/10/200936.2809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTO EM 30/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162009000283002/10/20092680.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR RFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012841 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283102/10/2009330.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA MACRO REGIONAL PARA REVISÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), QUE DARÁ ORIGEM A PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283202/10/2009165.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA MACRO REGIONAL PARA REVISÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), QUE DARÁ ORIGEM A PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283402/10/2009149.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:ST.CABAÇAS (CDC 5/1306530-5),ST. SÃO GONÇALO (CDC-5/1306279-9) E ST. MARACUJA (CDC-5/1306455-5), COM VENCIMENTOS EM 05/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000283702/10/2009340.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/10/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284102/10/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012839 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284202/10/2009391.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE,COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012840 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284302/10/2009391.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012837 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284402/10/2009391.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012837 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282002/10/200924.7560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO ( VENCIMENTOS ) NAS CONTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONSTA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282102/10/20090.3202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000283502/10/2009535.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000283802/10/200966.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/10/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000282802/10/2009121.5409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA (AULAS DE COMPUTAÇÃO" , NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/09/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283302/10/200915.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 05/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283902/10/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012838 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284505/10/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012847 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285005/10/2009220.5000003286529460FRANCISCO ANTONIO DAS CHAGASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 05 ATABAQUES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008726 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285105/10/20098.0009534867000100PEDRO SILVA AZEVEDOAQUISIÇÃO DE 01 CABO U.S.B, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETGARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 , SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285305/10/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012848 EM ANEXO..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284605/10/2009115.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 012842 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284705/10/2009161.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DO CONJUNTO QUIRINO RIBEIRO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012844 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284905/10/2009345.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012843 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285205/10/2009185.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 37 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PRÉ-ESCOLAR ALICE CARNEIRO E ESTÁDIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012846 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000285405/10/2009355.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000, COM VENCIMENTOS EM 01/10/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284805/10/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012845 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285506/10/200949.4108877094000193FARMACIA DOS MUNICÍPIOS -MANOEL BARROS & CIA. LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE XAROPE 100 ML E SULPAN C/20 CAPSULAS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018208 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285606/10/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000286207/10/2009800.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000313 .SÉRIE 10 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000285707/10/2009216.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.AQUISIÇÃO DE 18 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A BPC NA ESCOLA ( BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000285807/10/2009168.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(REVISÃO DE 10.000 KM.).CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000315 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000285907/10/200962.0008134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA, REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(REVISÃO DE 10.000 KM.).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007391 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000286007/10/2009162.7408134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(REVISÃO DE 20.000 KM.).CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000316 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000286107/10/2009107.2608134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA, REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(REVISÃO DE 20.000 KM.).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007392 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000286307/10/2009917.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.AQUISIÇÃO DE 62 CONJUNTOS INFANTIS, DESTINADOS A FARDAMENTOS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000286407/10/20096805.5010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.AQUISIÇÃO DE 787 CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A FARDAMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035, MODELO 1, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287108/10/200950.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORAS LASER PARA ATIVIDADES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000671 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287208/10/2009419.7008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE ATIVIDADES DO FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000150 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287508/10/2009385.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E CONFECÇÃO DE 07 CÓPIAS DE DVD. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287908/10/20091085.6504295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000071 E 000072, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288908/10/2009415.0005469007000170CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PARES DE MEIÕES E 04 TALABARTES, DESTINADOS AO DESFILE DE PELOTÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001150 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000289008/10/2009720.0007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000288208/10/2009230.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000669 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000288308/10/2009270.0004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTAS FISCAL DE Nº 001813, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288408/10/2009120.0008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, FORMULÁRIOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000149 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288508/10/2009500.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO COROA E PINHÃO, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018426 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288608/10/2009600.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018425 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287408/10/200960.0007586366000133JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DOS VIDROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001229, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287608/10/200970.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000670 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288008/10/200988.0009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000282 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000288108/10/200960.0007586366000133JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DOS VIDROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001230, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286708/10/200948.0008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE 300 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 09 ENCADERNAÇÕES DE ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000146 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286808/10/2009200.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS, DESTINADOS A IMPRESSORAS LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000674 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000286908/10/200980.0004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 01814, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ).00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287008/10/200960.0008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000148 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000286608/10/20097.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECIMENTO),DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287308/10/200960.0007586366000133JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DOS VIDROS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001231, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287808/10/200980.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000673 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288808/10/2009650.0009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EX GESTORES E GESTOR ATUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000280 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286508/10/200919.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 450100-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287708/10/200975.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000672 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288708/10/2009101.0009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000281 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289209/10/200999.0000078475112404DAMIÃO GOMES DE SOUZAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAICÓ- RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO EM CLINICA DA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 10 E15 DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000290309/10/200978.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290409/10/2009166.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - CDC ( 5/1305992-8), VENCIDA EM: 09/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290709/10/200988.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A SEC.SAÚDE - FUNASA, CAIXA ECONÕMICA FEDERAL E FAMUP, DURANTE OS DIAS 11 E 14 DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290809/10/200988.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS DIAS 04,10,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2009, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A MARAVILHA MOTOS PATOS -PB, G. DE LUCENA RANGEL, SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS E OFICINA FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290909/10/200944.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2009,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A JM PNEUS E RENOVADORA LTDA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291109/10/2009253.0000045260753453GILVAN SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CAMPOS AO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012851 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289509/10/20091629.4402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289409/10/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289709/10/2009500.0009227786000159FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIAVALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA MESA REDONDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2009 A 01/10/2009..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000701 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000290509/10/2009400.1101009686008048TIM NORDESTE S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE FRANQUIAS PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.017.085-AB, COM VENCIMENTO EM 10/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290609/10/2009196.5001602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19,65 MT DE MADEIRA EM VARA, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE MULDURAS PARA FOTOS DE EX GESTORES E GESTOR ATUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001598 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291209/10/2009480.0000004294460474AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREX, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012850.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289309/10/2009165.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENARESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA- PB (DIAS: 07 E 08/SETEMBRO/09 - HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E NAPOLEÃO LAUREANO) E CAMPINA GRANDE-PB (DIAS:10,12 E 15 - HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E JOÃO XXIII), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289109/10/2009429.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(03/SETEMBRO- HOSPITAL UNIVERSITARIO) E JOÃO PESSOA-PB (01,08,10,16,21,22,24,25,28 E 30 - HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO)E RECIFE- PE (18/09 - AACD), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000289909/10/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012854 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290009/10/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012853 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290109/10/2009360.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE COROA E PINHÃO, REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001674 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290209/10/2009420.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CABEÇOTE , RETÍFICA DE VÁLVULAS, REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001673 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000289609/10/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012849 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9273-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289809/10/200966.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA,PROMOVIDA PELO MEC/URGS EM PARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E UNDIME, DURANTE O DIA 17/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291009/10/2009345.0000003000118497MARIA GORETE NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS, ARTES , CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADEREÇOS, DESTINADOS AOS PELOTÕES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012852 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291613/10/200912443.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉERIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291713/10/20093182.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291813/10/2009110.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012857 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291913/10/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012858 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292013/10/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012859 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292113/10/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012860 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292213/10/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012861 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292313/10/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012862 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292413/10/2009110.0000008715710483ROMARIO ALVES DIASVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012863 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292513/10/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012864 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292613/10/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012865 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292713/10/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012866 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292813/10/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012867 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292913/10/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTO,DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012868 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293013/10/2009110.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012869 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293113/10/2009110.0000005880844412MARIA APARECIDADE ANDRADE GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO,DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012856 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293513/10/20093557.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293213/10/200910593.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293313/10/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012855 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293613/10/200950.0000007410017481GERALDA FELIX DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293713/10/200950.0000004764866455MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293813/10/200950.0000003662769484FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293913/10/200950.0000004772863486LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294013/10/200950.0000006598931428EUDEJANE MAMEDE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294113/10/200950.0000083649328534SIMONE ALVES FERREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293413/10/200914806.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291313/10/20095.2502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291413/10/200937.2402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294213/10/2009456.8802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/08/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000291513/10/20091255.9509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294614/10/2009230.0000007095464405SEVERINO ANDRE DA SILVAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DO CALÇAMENTO QUE DÁ ACESSO AO AÇUDE DO CAPOEIRA QUE ABASTECE A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012875 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296414/10/2009115.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: SÃO PEDRO,LAMEIRÃO E URTIGAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012870 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296514/10/2009161.0000004512753494ALUIZO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: SÃO PEDRO, LAMEIRÃO E URTIGAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012871 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296614/10/2009161.0000003661493426EDINALDO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: SÃO PEDRO, LAMEIRÃO E URTIGAS NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012872 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296714/10/2009184.0000003685161482FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: SÃO PEDRO, LAMEIRÃO E URTIGAS, NESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012873 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296814/10/2009161.0000004542928489GERALDO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: SÃO PEDRO, LAMEIRÃO E URTIGAS, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012874 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000294314/10/200914.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX COM AVISO DE RECIMENTO),DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294714/10/2009100.0000052696669449MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294814/10/2009100.0000046273395187SEVERINA NUNES DE MEDEIROSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294914/10/2009100.0000069171947434TEREZINHA BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DERMATOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295014/10/200950.0000008526935402MARIA LUCIA OLINTO DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR. EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR ENFERMA (DERMATITE CRÔNICA PERIVASCULAR SUPERFICIAL COM FOCOS DE INCONTINÊNCIA PIGMENTAR), CONFORME LAUDO HISTOPATOLÓGICO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295114/10/200973.7800000120705486SONIA MARIA DE ARAUJO MENEZESAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.10/09 E 09/10/2009) DE SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295214/10/200933.6800000136036473MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA (VENCIMENTOS:11/08 e 10/09/2009) DE SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295314/10/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO.POR SE TRATAR DEFAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295414/10/200981.8400006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA - ENERGISA (VENC.10/09/2009) E ÁGUA - CAGEPA (VENC.30/08/2009), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295514/10/2009100.0000007649159400COSME DE LIMA ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS - PB, JUNTO A CLÍNICA DO DR.EDMILSON GOMES FERNANDES,POR TER SIDO SUBMETIDO A CIRURGIA CARDÍACA, NO DIA 26/08/2009,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295614/10/200950.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295714/10/200950.0000005869525438AUXILIADORA DA SILVA PEREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295814/10/200950.0000002391594461TADEU EDUARDO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295914/10/200950.0000006009474400MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296014/10/200950.0000009725357485EDITE JOSÉ DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296114/10/200950.0000007838661439CILEIDE NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296214/10/200996.3500002430979489ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.11/08 E 10/09/2009) E ÁGUA (VENC.30/06 E 30/07/2009) DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296314/10/2009100.0000004126986413JOSE PEREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000296914/10/20095062.2602977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6355 ,EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000297014/10/20092347.1402977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNIOCA Nº 6355 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000297114/10/20093074.9002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 6357 E 6361 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000297214/10/20091153.6402977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 6358 E 6362 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000297314/10/20091000.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 6356 E 6363 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294414/10/2009130.0000005338520486TALES PIMENTEL MOTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES DECORATIVOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012938 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000294514/10/20091028.0034612325000490JM PNEUS E RENOVADORA LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233 E KHL-1307, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002958 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302514/10/2009800.0001732659000103FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FÚNEBRE PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ WELENILDO RAPOSO , COMPREENDENDO URNA, FLORES E TRASLADO, FALECIDO NO DIA 14/10/2009,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004611 E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297615/10/2009325.2909188376000146DETRAN - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO LICENCIMENTO/2009, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298015/10/2009357.5609188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA, CG 125, ANO/MODELO 1998/1999, PLACA MMO-3649. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298415/10/2009150.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008878 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297415/10/20097.0006054882000154VIAMAR MOTOS PATOS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO MOTOCICLETA, MODELO CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2009, COR PRETA, PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 30903, SÉRIE 1, EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297515/10/200916.0006054882000154VIAMAR MOTOS PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE ÓLEO DO MOTOR MOBIL 4T, DESTINADO A MOTOCICLETA, MODELO CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2009, COR PRETA, PLACA NPR-1558,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 789 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298115/10/2009201.6509188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNO-6618, ANO/MODELO 2005/2006.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000298315/10/2009374.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: GOL DE PLACAS MNG-9783 E NPR-1538, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 008877 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297815/10/200988.0000002975954409EDILSON SOUSA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTO AO SEBRAE, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297915/10/200966.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTO AO SEBRAE, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297715/10/200988.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENAVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTO AO SEBRAE, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172009000298215/10/200926400.0006223646000114UNIDOS ENGENHARIA LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 176 HORAS DE MOTONIVELADORA - CETERPILLAR, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356 EM ANEXO.CARTA CONVITE Nº 017/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298516/10/20091395.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE REATORES E FIAÇÃO NOS POSTES DE FERRO DAS RUAS ESTEVÃO CARNEIRO,JOSÉ NUNES, PRAÇAS E CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012876 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299216/10/2009175.5009139551000539SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP.PBVALOR REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2009, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA OS PARTICIPANTES:FRANCISCO BEZERRA LUCENA,EDILSON SOUSA DOS SANTOS E ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011650 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000299516/10/200940.0000073788678453MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 008893 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000299916/10/2009130.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000715 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299616/10/2009345.0008995631002143N. CLAUDINO & CIA. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SIM CARD 64K VIVO E 05 CELULARES NOKIA 1661-VIVO, DESTINADOS A SORTEIOS COM PROFESSORES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR A SER REALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 17/10/2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000476 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000298916/10/2009735.9009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000299016/10/2009485.2009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000299116/10/2009369.7009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF ( PROGRAMA DE AENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000298616/10/2009607.2009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000298716/10/2009594.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000266 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000298816/10/20095618.1009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000299316/10/200940.0000073788678453MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 008892 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000299416/10/200940.0000073788678453MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MMO-3649, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 008894 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000299716/10/2009280.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000299816/10/2009120.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 00273 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000300219/10/20092165.4409275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5456 E 5457 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300519/10/2009132.0000049946234491ANGELA LEITE PEREIRAVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FUNDEB E A GESTÃO ESCOLAR",PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVÊNIO COM A FAMUP, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2009,NA SEDE DA FAMUP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322219/10/2009400.0007301464000187ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANGELA LEITE PEREIRA) E PROFESSORA (CÉLIA OLIVEIRA NICÁCIO CORDEIRO) DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE CURSO "FUNDEB E A GESTÃO ESCOLAR", A SER PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVÊNIO COM A FAMUP, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0115 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300919/10/2009100.0000006789215808JOSE LUCAS DE MENEZESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301019/10/2009100.0000010245809465ZULEIDE PINTO PEREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000300319/10/2009714.7609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II).CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5458 E 5459 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000300419/10/2009264.9009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS COM PEDAL E 02 LIXEIRAS REDONDA COM PEDAL, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II).CONFORME NOTA FISCAL Nº 5460 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000300119/10/2009258.1309275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5461 E 5462 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300619/10/2009200.0007301464000187ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO "FUNDEB E A GESTÃO ESCOLAR", A SER PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVÊNIO COM A FAMUP, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRODE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0115 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322319/10/2009220.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FUNDEB E A GESTÃO ESCOLAR",A SER PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVÊNIO COM A FAMUP, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2009,NA SEDE DA FAMUP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300019/10/2009800.6202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA AFM - APOIO FIANCEIRO AOS MUNICIPIOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301420/10/2009359.9802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000301520/10/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.001084 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301320/10/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301120/10/20096023.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000301220/10/20095628.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000302620/10/2009480.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012893 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304520/10/2009150.0000067379486853MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000301620/10/2009430.0009609579000169CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000638 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000302220/10/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012903 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000302320/10/2009480.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012877 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000302420/10/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012904 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000301720/10/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012899 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000301820/10/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012905 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000301920/10/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012880 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000302020/10/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012909 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000302120/10/2009480.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012898 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303020/10/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012890 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303120/10/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012908 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303220/10/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012900 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303320/10/20091540.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012895 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303420/10/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012888 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303520/10/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012891 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303620/10/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012884 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303720/10/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012889 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303820/10/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012883 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000303920/10/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012892 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000304020/10/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012881 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000304120/10/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012878 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000304320/10/2009461.1500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012886 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304420/10/2009780.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/09/2009 A 18/10/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012882 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304620/10/2009350.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE A QUINTA PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000304720/10/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012897 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000304820/10/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012902 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000304920/10/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012910 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000305020/10/20091298.8500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/09/2009 A 08/10/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012885 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000302720/10/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012896 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000302820/10/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012879 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000302920/10/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012901 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304220/10/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305121/10/2009100.0000015120317472FRANCISCO SOARES DE ALENCARVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CLÍNICA DA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1° DA LEI N° 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305321/10/200980.0000049187295415PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 COROA DE FLORES, DESTINADA A CONDOLÊNCIAS A FAMILIARES DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000001 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305721/10/2009450.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE DE PELOTÕES NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO , REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000720 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305821/10/2009500.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE K-OTHRINE , DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 001806 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000305921/10/2009220.0035506146000198FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E FORMICIDA LIQUIDO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001805 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000305221/10/2009102.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1.20 X 1.00, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000718 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000306021/10/2009350.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ULTRASONOGRÁFICOS (02 TRANSVAGINAL, 01 OBSTÉTRICA,01 ABDOME TOTAL E 01 PÉLVICA) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000306121/10/2009160.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 008996 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000306221/10/200960.0004456180000171CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA.VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000489 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305621/10/2009172.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1.20 X 0,80,01 PUC C/ADESIVO E 02 FAIXAS MEDINDO 2,00 X 0,70, DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000719 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPrograma Moderização FazandáriaPagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305421/10/20091273.4100005275353464MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTRAVALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 025.2003.012.191-4 E DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM,DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 99990000038655.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305521/10/200948.5702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308022/10/2009418.2502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307222/10/200915.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 05/10/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000306722/10/2009408.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000429 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000306922/10/2009180.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000157 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307022/10/2009100.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZADO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012913 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000307122/10/2009140.0000013290266400EDMILSON GOMES FERNANDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012912 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052009000306322/10/2009180000.0007408508000172XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE ÉPOCA "JOÃO PEDRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/2009.CONVÊNIO COM O MINIST. DO TURISMO N° 704351/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO.ATRAÇÕES:07/08 (FORRÓ DO MUÍDO) E 08/08(ALCIMAR MONTEIRO E FORRÓ SACODE).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000162009000306422/10/200930000.0009565396000199VIEBERTON DA SILVA FEITOSA - MEVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS DIAS:07 E 08 DE AGOSTO DE 2009.(MÍDIA RADIOFÔNICA E MÍDIA TELEVISIVA).CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO N° 704351/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000055 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000306522/10/20091280.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A AOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000428 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306622/10/2009161.0009602667000139MARCIO ROBERTO NICÁCIO DE OLIVEIRA - TOK DIGITALAQUISIÇÃO DE 01 BOLSA, 17 DVD E 01 MEMORY SHICK SONY 2 GB, DESTINADOS A FILMADORA SONY DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000026, SÉRIE "D" EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307422/10/200927.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 09/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307722/10/2009280.0000000812703480FABÍOLA CARLA CANDEIA DIASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DOS CARROS ALEGÓRICOS QUE DESFILARAM NAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,REALIZADAS NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012911 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307922/10/2009252.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 14 PLACAS 50 X 20, DESTINADAS AO DESFILE DO PELOTÃO (TIMES DE FUTEBOL) NAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO , REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000723 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307322/10/200918.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 09/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000307522/10/200960.0002104948000112DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINDAS A DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001330 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000307622/10/200918.0109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 30/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307822/10/2009120.0000061782769404MANOEL JORGE DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA IZIDRO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, A FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS .LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308223/10/20091500.0000031704808472JOSÉ EDSON DE MEDEIROSPRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM GEOLOGIA COM ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E LOCAÇÃO DE 12 POÇOS TUBULARES,ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO, APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,DESCRIÇÃO DO PROJETO, EM FIM,TODO O TRABALHO PARA O BOM ANDAMENTO DO CONVÊNIO N° 1480/2007,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA.CONF.NFS.N° 012915.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000308123/10/2009312.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2009, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 109048 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000308326/10/20091432.4002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6564 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000308426/10/20091669.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6565 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000308927/10/2009110.0000003383787400ANTONIO SOARES DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: PARATI (MNP-6120), SAVEIRO (MOQ-2604), GOL ( MNG-9783), GOL (NPR -1538) E FIAT UNO (MNO-6618).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012919 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309427/10/2009120.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012917 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309527/10/2009244.3509272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000252 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308527/10/2009398.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308627/10/2009448.5009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A AO PROJOVEM ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000308727/10/2009297.3009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A A CASA DA FAMILIA - PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308827/10/200980.7500004572396469IUMARQUES NOBERTO GONÇALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA - PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012914 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309727/10/2009130.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍOPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012916 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309127/10/200948.0000054544319404MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012918 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309627/10/2009480.0000042399157249NELSON CLEMENTE GALVÃOSERVIÇOS PRESTADOS EM MEDIÇÃO DE VAZÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS RUAS: BENJAMIM SOARES E JOSÉ FERREIRA DA COSTA, NESTA CIDADE. OBJETIVANDO A LIGAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA PARA SERVIR A COMUNIDADE DO BAIRRO DO PEDREGAL.CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS N° 012920 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309027/10/2009100.0000018174728449CARLOS FÉLIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309227/10/2009100.0000076028984434FRANCISCA ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000309327/10/2009160.7909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTOS 30/04,30/05,30/06,30/07 E 30/08/2009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309827/10/200950.0000033697135864MARILENE SILVA MEDEIROSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309927/10/200950.0000000135972485MARIA GORETE MENDES PEREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310027/10/2009100.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310127/10/2009100.0000001610790596ELIZABETH DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000310227/10/200925.1034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (VIA SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000310327/10/200947.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (VIA SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000310528/10/200914.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (VIA SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000112009000311728/10/20091350.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 REPROCESSAMENTO DE GÁS DE SPLIT E 07 REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE TETO, DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000505 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000112009000312528/10/2009350.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 REPROCESSAMENTO DE GÁS DE SPLIT E 02 REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE TETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000509 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000310428/10/200947.4034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX COM AVISO DE RECIMENTO , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000310728/10/200934.8001354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000112009000312628/10/2009550.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 REBOBINAMENTO DO MOTOR DE SPLIT E 02 MANUTENÇÃO NO FREEZER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000507 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310628/10/200964.4702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310828/10/2009170.7008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000311028/10/20092070.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.AQUISIÇÃO DE 120 CAMISAS 100% ALGODÃO E 110 SHORT , DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000311128/10/2009520.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000311528/10/2009600.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite000112009000312128/10/20091250.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 REPROCESSAMENTO DE GÁS DE SPLIT E 10 REBOBINAMENO DE VENTILADORES DE TETO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000506 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000312328/10/20091749.0000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2008/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000312929/10/2009235.0000014636980468IAPUENE JOSE DE MELO LULAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO REALIZADO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012921 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312729/10/2009351.3302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000312829/10/2009260.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - MEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÕES E INSTALAÇOES DE SOFTWARES E DE IMPRESSORAS, REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000611 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313730/10/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314830/10/2009465.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314930/10/2009465.0000001405922451ALDA LÚCIAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316430/10/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012926 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318330/10/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318430/10/20098648.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318530/10/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318830/10/20092914.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318930/10/2009341.0000006714920474JACILENE GOMES DE LUCENAVALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319030/10/200912791.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319130/10/200946594.5708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319230/10/200911597.7108882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000320730/10/20091168.3202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,77 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851 E 404 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000452 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000320830/10/20094431.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 371 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,447 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,491 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 801 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000453 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000320930/10/2009636.3002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 303 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA NA SEC.EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL N° 000454 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000321330/10/20095.1602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNA-2211-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 000456 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000321530/10/2009200.0035588573000162IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 TÂBUAS DE FRIOS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 01187, SÉRIE 1, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314530/10/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( PAIF E PETI), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000315130/10/2009162.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/11/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317830/10/20095908.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317930/10/20092690.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318030/10/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318130/10/2009465.0000006480698428TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318230/10/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318630/10/20091000.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318730/10/20091000.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000321230/10/20091264.2002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 490 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000458 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313430/10/2009815.6802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313530/10/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313830/10/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000316230/10/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012927 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000316730/10/2009594.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317330/10/20093620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000313130/10/200943.5008271751000154ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ),DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000315030/10/200966.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/11/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315730/10/200910000.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000315930/10/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012923 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000316030/10/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012931 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000316130/10/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012930 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000316630/10/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012928 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316930/10/2009465.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317030/10/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317130/10/20092780.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317230/10/20093815.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000321130/10/2009874.6202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 339 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000313230/10/200919.2509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313330/10/20093.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 09/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315530/10/2009156.0001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAPACITOR PPM 35F 440V E 01 CHAVE DE PARTIDA, DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA CIDADE (POR TRÁS DO CEMITÉRIO ). CONFORME CUPOM FISCAL N° 004664 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000315630/10/2009450.0009083072000114VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO REBOBINAMENTO DA ELETROBOMBA SUBMERSIVEL DE 1 1/2 CV, MONOFÁSICO,INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA CIDADE (POR TRÁS DO CEMITÉRIO ). CONFORME CUPOM FISCAL DE SERVIÇOS N° 000226 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315830/10/20091200.0000029830877434JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000316330/10/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 012924 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000316530/10/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°012925 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000316830/10/2009786.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000, COM VENCIMENTOS EM 01/11/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317430/10/200916221.5808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317530/10/20094005.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313630/10/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009 E AGENTES COMUNITÁRIOS ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313930/10/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315230/10/20097000.0000020324367449JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162009000315330/10/20092680.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR RFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012929 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315430/10/2009240.0004664476000188CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO NA MENOR MARIA HELENA LUCAS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000334 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319330/10/20096138.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319430/10/2009465.0000007705294451SIMAO PEDRO MORAIS FELIXVALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SUBSTITUTO) DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319530/10/20092500.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319630/10/2009600.0000002964560471FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319730/10/2009600.0000004628770433IANA DA ROCHA NOGUEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319830/10/2009600.0000088551687468MARIA BETÂNIA ANASTACIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319930/10/20092500.0000045062560420MARIA WILLIANE SILVAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320030/10/20092500.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320130/10/20092500.0000005264258490TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320230/10/20098224.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320330/10/20092420.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320430/10/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ISABELLE MORAIS DE ARAUJO E JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320530/10/20093657.9608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉERIAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000320630/10/20097017.6002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:357 LT.SAVEIRO-PLACA MMQ-2604, 862 LT.GOL NPR-1538,719 LT.VEÍCULO GOL PLACA MNG-9783, 127 LT.MOTO NPR-1558, 606 LT. FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 49 LT.PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL N°000450EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000321430/10/20091349.3402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 523 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000451 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000321630/10/2009676.6401420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 277,319 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 000399 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000321730/10/20091482.5601420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 338,698 LT. DE ÁLCOOL COMUM E 368,853 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 000400 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321830/10/2009219.1908134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(INSP. DE 30.000 KM.).CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000531 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000321930/10/2009208.9408134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE BICOS + CORPO BORBOLETA, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(INSP. DE 30.000 KM). CONFORME NOTA FISCAL FATURA N° 007571 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322030/10/20097000.0000004444876468ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322130/10/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO - ACD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322530/10/20096138.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313030/10/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317630/10/20093250.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317730/10/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FRNANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000321030/10/2009243.6002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 116 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000455 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314030/10/2009500.0000007291723418JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012932 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314130/10/2009500.0000002060517435JOSELMA GALDINO FELIXVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA - MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATOFIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012933 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314230/10/2009500.0000008129971402EDILANE GOMES DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT E CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012934 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314330/10/20091860.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - (MARIA DAS DORES FERRREIRA DOS SANTOS E OUTROS ) CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA DE AENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314430/10/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000314630/10/20091000.0000000126720410GERCIA DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012937 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000314730/10/20091000.0000000126720410GERCIA DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012936 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326003/11/2009400.0000004204531482DIANA GUIMARÃES SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHEIROS TUTELARES,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO IV MÓDULO DO PEPAS (PROGRAMA DEEDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2009,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.CONFORME NFS. Nº 012939 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326103/11/2009767.7001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL N° 000575 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322603/11/200980.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323803/11/200992.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CAPINAGEM DO PRÉDIO ONDE FUNCINA O CRAS , DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012944 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000324203/11/200936.5109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324703/11/200950.0000000135898498ELIOMAR ALVES DO NASCIMENTOAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1° DA LEI N° 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323203/11/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012952 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000324303/11/200936.5109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTO EM 30/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000324503/11/200936.5109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO EM 30/10/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325103/11/200969.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO DO PSF II, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012958 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325203/11/200970.0000002722117452JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PRÉDIO DO PSF II, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012957 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322703/11/2009391.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012954 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322803/11/2009391.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012955 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322903/11/2009391.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE,COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012956 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323003/11/2009391.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012950 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323103/11/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012951 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324603/11/2009465.0000045792550468JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324903/11/200977.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMOLAÇÕES DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012941 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000325003/11/200960.0009083072000114VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO AUTOMÁTICA DA BOMBA SUBMERSA DE 1 1/2 CV, MONOFÁSICA,DA COMUNIDADE SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000228 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325403/11/2009420.0000002722117452JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012964 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325503/11/2009391.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CAPINAGEM E PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012963 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325603/11/2009299.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012962 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325703/11/200946.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA CAPINAGEM DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL,DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012960 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325803/11/2009184.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012961 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325903/11/2009207.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012959 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323303/11/2009110.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2009/2010, JUNTO A SECRETRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, DURANTE O DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323403/11/2009105.0000007124271479JOSE VILAR DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012953 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323503/11/2009315.0000004126986413JOSE PEREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012948 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323603/11/2009115.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012949 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323703/11/2009253.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012943 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323903/11/2009245.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012945 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324003/11/2009110.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE:22 CARRADAS DE ÁGUA PARA A LIMPEZA DOS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE CARNEIRO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012946 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324103/11/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012942 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000324403/11/200997.9809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA (AULAS DE COMPUTAÇÃO) " , NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324803/11/2009363.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E PINTURAS DE PORTÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012940 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325303/11/2009280.0000000812703480FABÍOLA CARLA CANDEIA DIASVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS , PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012947 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326204/11/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012965 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326304/11/2009105.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARO DAS UNIDADES ESCOLARES DA COMUNIDADES BOI RAPOSO E SANTANA,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012967 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327804/11/200919.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO TIRADAS (5/1004452-7) E DO SITIO QUEIMADAS (5/1391497-3), COM VENCIMENTOS EM 05/11/2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000328104/11/2009900.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS PADRÃO,30 CALÇÕES PADRÃO,30 MEIÕES PADRÃO E 03 TROFÉUS, DESTINADOS A EQUIPE VENCEDORA DE TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 000077 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000328504/11/20091054.4509286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PINTURAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COLÉGIO JOSÉ CÉZAR). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017291 E 017292 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000328604/11/2009569.2409286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PINTURAS,DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017298 E 017299 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328704/11/2009150.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS:MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233,KHL-1307 E MMZ-1143 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012966 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328804/11/2009491.6708768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E LENÇÓIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°001414 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000328904/11/2009598.1109286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PINTURAS,DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLAR ALICE CARNEIRO NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017293 E 017294 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000329004/11/20091036.2909286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE PINTURAS,DESTINADAS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017285 E 017286 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328004/11/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000328204/11/20091147.5809286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017287 E 017289 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000328304/11/2009926.9709286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017283 E 017284 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000329204/11/2009500.0009227786000159FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIAVALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA MESA REDONDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/2009 A 01/11/2009..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000712 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327604/11/20090.2202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326404/11/2009162.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS DAS LOCALIDADES: FAZENDA NOVA, TRNGOLA, RIACHO DO CIPÓ E SANTO ESTEVÃO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012968 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000326504/11/2009561.1109286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV. CONFORME NOTA FISCAL N° 017278 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000326704/11/2009312.6909286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 017281 E 017282 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000326804/11/2009782.7009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DA PRAÇA FREI DAMIÃO,NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 017295 E 017296 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000326904/11/20093531.1009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017300 E 017301 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327704/11/200912.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 05/11/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327904/11/2009119.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NO POÇO ARTESIANO DOS SITIOS: QUIXABA,SÃO GONÇALO, MARACUJÁ E CABAÇAS,DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS EM 05/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329104/11/2009252.6808768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001415 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000326604/11/20091746.5909286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 017279 E 017280 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000328404/11/2009280.8409286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017302 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327004/11/2009155.0009149258000129MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE REFRIGERANTES ,COM 02 LITROS,CADA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000123 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327104/11/2009222.8508768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001416 EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327204/11/2009190.0009149258000129MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 PACOTES DE REFRIGERANTES INDAIA COM 02 LITROS,CADA, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000327304/11/2009370.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO,02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE FUTEBOL DE VOLLEY. DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000080.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327404/11/2009156.0009149258000129MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE REFRIGERANTES ,COM 02 LITROS,CADA E 05 PAC.DE REFRIGERANTES COM 01 LITRO CADA, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000124 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000327504/11/2009370.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE VOLLEYBOOL, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL N° 000079 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000329505/11/200935.0000380546000115CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHOAQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PLENO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 003424 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000329305/11/200970.0000380546000115CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHOAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEFONES PLENO, DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 003422 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000329805/11/2009130.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - BOMBA D ÁGUA NICOLAUVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR SHINEIDER DESTINADOS A ELETROBOMBA MONOFÁSICA, DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 002161 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000032009000329605/11/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000755 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000329405/11/200935.0000380546000115CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHOAQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PLENO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 003423 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000329705/11/20097.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (VIA CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330006/11/2009100.0000009359026867CARLOS WAGNER DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOE-6414 E MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000276 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000330506/11/200912.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLÍCIO DO SITIO PASSAGEM DE MADRE, CDC ( 5/1392996-3) NESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTOS EM 09/10 E 11/11 DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342006/11/2009655.2007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 728 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000330306/11/2009147.5009309246000114CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS , 01(UMA) SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E 01 PROCURAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329906/11/2009315.0000007124271479JOSE VILAR DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RETOQUES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012970 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000330406/11/200978.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000330606/11/2009167.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - CDC ( 5/1305992-8), VENCIDA EM: 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000330706/11/2009420.0000005025880475CESAR DE SA SOUTOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TAMBORES,DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 034894 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330106/11/2009105.0000007124271479JOSE VILAR DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RETOQUES DO PSF II, DESTA CIDADE.COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012969 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330206/11/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMO TAMBÉM EM CARÁTER PARTICULAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000331209/11/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS Nº 012990 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331309/11/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 012991 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000331409/11/2009198.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003763,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334409/11/200996.0005865240000172PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE TONNER E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÕES DE CILINDRO E DA BORRACHA DE IMPRESSÃO DE TONNER, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000168 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000334609/11/20091665.0005535488000175CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMEDAQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LCD DE 18,5 LG E 01 COMPUTADOR ( PLACA MÃE ASUS,CPU INTEL PENTIUM ,HD SANSUNG 320GB, DRIVE DVDRW PT LG, TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO PS2, CX.SOM 300 W, ESTABILIZADOR FORCE LINE, GABINEE 450W ATX E MEMÓRIA DDR2 2GB),DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001319 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334909/11/2009594.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (02,03,07,15 E 24/10-HOSPITAIS JOÃO XXIII E UNIVERSITÁRIO),JOÃO PESSOA-PB (01,06,08,09,13,20,21,22,26,28 E 29/10 - HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO) E RECIFE-PE (14/10 - AACD),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000333709/11/2009155.8010645193000191LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA AO GRUPO DE IDOSOS. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000051 E 000052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000333809/11/200968.0010645193000191LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA P/CROCHET N° 2 E LINHAS ANNE 500, DESTINADAS AO CURSO DE CROCHET , DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL N°000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000333909/11/2009248.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE MINISTROU E PARTICIPOU DO III E IV MÓDULOS DA CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 003765 SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334009/11/2009480.0000004294460474AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREX, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012989.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000334709/11/20091665.0005535488000175CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED01 MONITOR LCD DE 18,5 LG E 01 COMPUTADOR ( PLACA MÃE ASUS,CPU INTEL PENTIUM ,HD SANSUNG 320GB, DRIVE DVDRW PT LG, TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO PS2, CX.SOM 300 W, ESTABILIZADOR FORCE LINE, GABINEE 450W ATX E MEMÓRIA DDR2 2GB), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°001320 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330809/11/200945.2608134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666 DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL N°007612, MODELO 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330909/11/2009164.7408134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,FILTROS E ESTOPA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666 DO CREAS.(REVISÃO DE 10.000 KM). CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000595, SÉRIE 10 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333009/11/2009100.0000003810754439SEBASTIÃO ALVES DE LIMAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333109/11/2009100.0000003744005470JOAQUIM ARAUAJO DE LUCENAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333209/11/2009100.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335009/11/200966.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS: 05 E 29 DE OUTUBRO DE 2009,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA E ROLDÃO APRÍGIO ALVES), COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000335109/11/200978.0005865240000172PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COLORIDO HP 17 E 08 CD VIRGEM, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL N° 000130 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000333309/11/200960.0009083072000114VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA ELETROBOMBA MONOFÁSICA DE 03 CV, DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000229 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333409/11/200944.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL (DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA), COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2009/2010,JUNTO SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, DURANE O DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333509/11/200988.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E 01 PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO CURSO "FUNDEB E A GESTÃO ESCOLAR", PROMOVIDO PELA EGEP EM CONVÊNIO COM A FAMUP,DURANTE OS DIAS: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2009,NA SEDE DA FAMUP.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333609/11/2009176.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARRESSARCIMENTO DE 50% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(08/10/09 -FEIRÃO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTO LTDA E 14/10/09 - JM PNEUS E RENOVADORA LTDA) E PATOS-PB (15/10-MARAVILHA MOTOS, JOALDO M.LOPES, SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA E G. DE LUCENA RANGEL) E 30/10 (COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334309/11/200948.5001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, ROLAMENTOS E PLATINADO, DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004528 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000334809/11/20091665.0005535488000175CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED01 MONITOR LCD DE 18,5 LG E 01 COMPUTADOR ( PLACA MÃE ASUS,CPU INTEL PENTIUM ,HD SANSUNG 320GB, DRIVE DVDRW PT LG, TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO PS2, CX.SOM 300 W, ESTABILIZADOR FORCE LINE, GABINEE 450W ATX E MEMÓRIA DDR2 2GB), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°001321 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335209/11/200964.0005865240000172PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE TONNER E CARTUCHOS, DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000172 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000331109/11/2009209.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003764,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000334509/11/20092000.0005535488000175CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMEDAQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LCD DE 18,5 LG E 01 COMPUTADOR ( PLACA MÃE ASUS,CPU INTEL CORE 2 DUO,HD SANSUNG 500 GB, DRIVE DVDRW PT LG, TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO PS2, CX.SOM 300 W, ESTABILIZADOR FORCE LINE, GABINEE 450W E MEMÓRIA DDR2 2GB),DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001318 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335309/11/200963.0005865240000172PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE TONNER, SUBSTITUIÇAO DE CILINDRO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA PLACA MÃE,DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000171 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000331009/11/2009268.8035582188000108GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS, DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADAS NA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00329 E 000330, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331509/11/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012975 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331609/11/2009110.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012976 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331709/11/2009110.0000008715710483ROMARIO ALVES DIASVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012977 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331809/11/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012978 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331909/11/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012979 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332009/11/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012980 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332109/11/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012981 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332209/11/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012982 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332309/11/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012983 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332409/11/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012984 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332509/11/2009110.0000005880844412MARIA APARECIDADE ANDRADE GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO,DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012985 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332609/11/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012986 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332709/11/2009110.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012987 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332809/11/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTO,DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012988 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000332909/11/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012974 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9273-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000334109/11/2009210.0010777978000118CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PARAFUSO DE CENTRO, BUCHA E PINO DIANTEIRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL N° 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000334209/11/2009140.0010777978000118CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000044 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335410/11/20093626.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE).CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337310/11/200912904.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337410/11/20092814.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335610/11/20092661.7402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339710/11/2009656.2560746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS: MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 450100-4 E CRÉDITO EM CONTAS DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO,DESTINADOS A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335510/11/200915266.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335710/11/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000336810/11/2009176.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2009,NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 10/11/2009. CONFORME NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 109388 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336710/11/200938.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 05/10/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336210/11/2009100.0000052696669449MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENCIMENTO 11/11/09),CONSUMO DE ÁGUA (VENC.30/10/2009) E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336310/11/200944.7000001619282429MAYARA FERNANDA FELIX DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA CRISTALINO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336410/11/200944.4000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02(DUAS) PRESTAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336510/11/2009100.0000003669288481MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCIERA, DESTINADA A PRIMEIRA PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336610/11/2009504.2400004046853409MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS,JUNTO A AGÊNCIA SALETUR-PB, PERCURSO RECIFE-PB/GUARULHOS-SP,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR MARIA CLARICE MEDEIROS DE LUCENA, NO RETORNO DE TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO INCOR,NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.CONFORME CÓPIA DE PROGRAMAÇÃOEM ANEXO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336910/11/2009100.0000004756186459DAMIANA SILVA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337010/11/2009100.0000002505016518SIRLEIDE DE JESUS SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1ª DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA REFERIDA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337110/11/2009100.0000007838661439CILEIDE NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337210/11/2009100.0000003365001492MARIA CELENE DA COSTA CEZAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337510/11/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336010/11/200940.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000690 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335810/11/200966.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PLANTA BAIXA DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES, PARA APROVAÇÃO DA REFORMA, JUNTO A AGEVISA, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000335910/11/2009775.0005535488000175CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMEDVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001323 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336110/11/200910729.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000337811/11/2009610.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012993 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337911/11/2009790.0007034535000122BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000338011/11/2009100.0000020291221491ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDAVALOR REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA SRA. ALAÍDE BARROS DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, NA CIDADE DE PATOS -PB.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000337711/11/2009105.0000005025880475CESAR DE SA SOUTOAQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS,DESTINADOS A COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 035691 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000337611/11/2009520.0009148412000148NORMANDO LEITE MONTEIROVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA,06 BOLAS DE FUTEBOL E 12 TROFEUS, DESTINADOS XII JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000489 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000338312/11/20091848.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001150 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000338412/11/20092525.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001147 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000338512/11/20092155.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001146 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000338612/11/20091730.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001144 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000338712/11/20091900.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001143 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000339112/11/2009456.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 750 X 16, 02 PARAFUSOS DE ESCAPES E 01 JUNTA DO ESCAPE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004496 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000339212/11/20091790.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA AC DELCO 150 AH, 01 PNEU 1000 X 20, 02 CÂMARAS DE AR ARO 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº004497 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000339312/11/20091640.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1000 X 20, 01 CÂMARA DE AR 1000 X 20, 01 PROTETOR ARO 20 E 01 BATERIA 150 AH, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº004499 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000339412/11/2009850.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº004500 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339912/11/2009100.0000021860530478LUCINALDO LEITE DE AZEVÊDOVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA ,MEDINDO 3,00 X 0,70, DESTINADOS A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 009350 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340012/11/200980.0000098044877487PARAGUASSU EUGÊNIO ROCHAVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS POR ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PARA AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE,NO II CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 009359 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340512/11/20094286.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001724 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000341312/11/20093025.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUICÍPIO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004489 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341412/11/2009458.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.011, DESTINADAS AS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANAS DAS COMUNIDADES: SANTANA E SANTO ESTEVÃO, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340812/11/20092146.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001727 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339812/11/200966.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A ,BRADESCO E ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:30 DE SETEMBRO,13,22 E30 DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340712/11/20091469.4008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001726 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339612/11/200999.0000008295083414RENATO MARTINS RIBEIROVALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC,DURANTE O PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009, NO SINDICATO RURAL.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000338112/11/20093285.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001148 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000338212/11/20093197.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS FIAT DE PLACA MNO-6618 E PATATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001145 E 001149 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000338812/11/2009760.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 E 04 CALOTA ARO 13 ,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004494 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000338912/11/2009761.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13,04 PITOS DE BORRACHA E 02 BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004495 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000339012/11/2009995.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13, 01 JUNTA DO ESCAPE,04 CALOTA ARO 13 E 01 BATERIA DE 60 AH, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004498 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340612/11/20092344.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001725 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000341112/11/2009733.4008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001730 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000341212/11/20092235.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004488 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000339512/11/2009430.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL N° 001792 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340112/11/2009465.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL N° 001720 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340312/11/20091371.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001722 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340412/11/20091139.4008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001723 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340912/11/2009804.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO IGD. CONFORME NOTA FISCAL Nº001728 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000340212/11/2009905.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PBT. CONFORME NOTA FISCAL Nº001719 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000341012/11/20093190.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL N° 001729 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341713/11/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº012994 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte na EscolaIncentivo ao Esporte na EscolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000341613/11/2009219.6001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 MEDALHAS OURO E 78 MEDALHAS PRATA , DESTINADAS XII JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000081 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000341813/11/20096.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO.CDC N° 5/1391507-9.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000342116/11/2009400.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E GOL DE PLACAS: NPR-1538 E MNG-9783, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000729 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000342316/11/20091125.2002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 6912 E 6913 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000342416/11/20091106.6002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 6914,6915 E 6919 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000342516/11/20096213.6502977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6921 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000342616/11/2009568.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6916 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000342716/11/20091580.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6921 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000341916/11/2009150.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA XEROX ( RICOH 1500). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 009383 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000342216/11/2009400.0010888689000196JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANAVALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2009,NO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA RÁDIO ITATIUNGA FM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000007 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000343717/11/20091114.8509323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344917/11/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000344717/11/20091231.5909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000344817/11/20099173.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342817/11/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342917/11/200988.0000057044660444INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROSVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE DIREITO SANITARIO JUNTO A FIEP - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343017/11/200966.0000003450938444DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUESVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE DIREITO SANITARIO JUNTO A FIEP - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343117/11/200966.0000005249185460GIUSEPPE RAMON FELICIANO PEREIRA SANTOSVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE DIREITO SANITARIO JUNTO A FIEP - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343217/11/200966.0000033796912400PEDRO MOREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE DIREITO SANITARIO JUNTO A FIEP - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000345017/11/2009240.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6933 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343317/11/2009100.0000067533477472DORALICE CAMPOS DE OLIVEIRAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343417/11/2009100.0000003385568420MARIA EUZARI RODRIGUES MOTAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000343517/11/2009303.6009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF ( PROGRAMA DE AENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA )DURANTE AS AÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000343617/11/2009495.3009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000343817/11/2009516.8009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343917/11/2009285.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA AS AÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS, PROMOVIDA PELO PAIF ( PROGRAMA DE AENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000344017/11/20091782.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000344117/11/20093704.8009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000344217/11/2009396.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000344317/11/2009303.6009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000312 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000344417/11/2009584.3209323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000313 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000344517/11/2009397.3009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000314 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000344617/11/2009668.4010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,800 M3 DE MADEIRA SERRADA ANGELIM E 21,680 KG DE FERRO 1/4 CA50, DESTINADAS A ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006435 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000345118/11/20094184.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6935 E 6953 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000345218/11/20093383.9802977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 6937,6946 E 6955 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000345318/11/20094413.5002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6936 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345418/11/200992.0000006789215808JOSE LUCAS DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 012995 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345618/11/2009132.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A HEPATITE,JUNTO AO NETUANAH HOTEL, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345718/11/2009132.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE DIREITO SANITARIO JUNTO A FIEP - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000062009000345818/11/20095502.1670097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011161 E 11162 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345518/11/200990.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ESPUMA E TECIDO,REPOSIÇÃO DA CONTROCAPA DO BRAÇO ESQUERDO DA CADEIRA PRESIDENTE E TROCA DE ESPUMA E TECIDO COM REPOSIÇÃO DA CADEIRA INTERLOCUTOR, DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 00310 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000345918/11/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.001168 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000346019/11/2009130.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: GOL DE PLACAS MNG-9783 E NPR-1538, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 009467 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALConvite000052009000346419/11/20094963.2640980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LONGARINA CAVALETTI, 06 MESA ECON, 06 CADEIRAS FIXAS,06 CADEIRAS GIRATÓRIAS CAVALETTI E 02 ARMÁRIOS DE AÇO.CONFORME NOTA FISCAL N° 005279 EM ANEXO. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES CAPEZA E SANTANA, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000346119/11/2009200.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009466 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000346219/11/2009440.0000048671886468AILSON RODRIGUES COSTA - A.R DIESELVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000090 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000346319/11/20091147.6508014282000198RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS PELOTÕES QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES CÍVICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000448 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346519/11/2009600.0000055996892472MARIA JOSENY DE LIMA MEDEIROS ASSISPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O DIA 04/11/209,PARTICIPANDO DA MESA REDONDA,MINISTRANDO PALESTRA SOBRE:DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO,PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR E JUSTIÇA SOCIAL,EDUC. E TRABALHO:INCLUSÃO,DIVERSIDADE E IGUALDADE,SISTEMATIZAÇÃO:TAREFA DA EDUCAÇÃO,DINÂMICA DE ENTROSAMENTO E INTERIORIZAÇÃO,REFLEXÃO SOBRE A TAREFA DO EDUCADOR E REFLEXÃO SOBRE O ATO DE EXCLUIR E INCLUIR NA EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO DEBATE FINAL.NFS.N° 013001.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346619/11/20091400.0000005482072401KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO (ÁRBITROS E ASSISTENTES), DURANTE A RALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE AFONSO GAYOSO " O GAYOSÃO ", NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013002 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347020/11/2009780.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/10/2009 A 18/11/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000347520/11/2009461.1500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013011 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000347620/11/20091298.8500006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013012 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000347720/11/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013013 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000347820/11/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013014 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000347920/11/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013015 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348020/11/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013016 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348120/11/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348220/11/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013018 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348320/11/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013019 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348420/11/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013020 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348520/11/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013021 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348620/11/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013022 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000348720/11/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013023 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000348820/11/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013024 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000348920/11/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013025 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000349020/11/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013026 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000349120/11/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013027 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000349220/11/2009480.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013028 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000349320/11/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013029 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000349420/11/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013030 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000349520/11/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/10/2009 A 08/11/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013031 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000349720/11/2009350.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE A SEXTA PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350220/11/2009330.0009491699000104ALONSO JOSÉ DA SILVA - CASA DAS BOLSASVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E BONÉS, DESTINADOS AO DESFILE DO PELOTÃO DE CAVALARIA, DURANTE AS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009,REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°00659 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350720/11/2009500.0000002328255485FRANCIMAR NUNES DE ASSISVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ALTERNADOR E REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DA CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 009494 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350920/11/2009400.0000002328255485FRANCIMAR NUNES DE ASSISVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307 E MMQ-8233 E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 009493 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000346720/11/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013003 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000346820/11/2009480.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000346920/11/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013005 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000350420/11/200933.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE ÁGUA DESTILADA, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 6985 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000350820/11/2009200.0000002328255485FRANCIMAR NUNES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA AVULSA N° 009495 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000351020/11/2009144.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS MONITORES E COORDENADORES DO GRUPO DE IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000062 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000347220/11/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013008 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000347320/11/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000347420/11/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000349620/11/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349920/11/200980.0000003668404445MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICOAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350020/11/2009120.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA,DE CASA RESIDENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350120/11/2009120.0000061782769404MANOEL JORGE DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA IZIDRO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, A FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS .LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350320/11/2009338.5702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350520/11/2009465.3802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/10/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000347120/11/2009480.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013007 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000349820/11/2009150.0000067379486853MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350620/11/2009528.0009468204000126SOENIA MARIA SOUTO RODRIGUES - MEAQUISIÇÃO DE 15 PARES DE BOTAS VULCABRAS, 06 PARES DE LUVAS EM COURO E 12 PARES DE LUVAS PIGMENTADAS.DESTINADAS AO GARIS.CONFORME NOTA FISCAL N° 000069 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000351123/11/2009722.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO E 10,61 KG. DE FERRO 4.2 CA-60, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000055 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000351523/11/2009240.0009266404000104BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CEDROBRIM 100% ALGODÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001918 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000351623/11/200911.3033530486000129EMBRATELDESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA N° 083-3419-1011. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351323/11/20090.0502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000351223/11/2009240.0009266404000104BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CEDROBRIM, DESTINADOS A FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 001919 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351423/11/2009100.0000087250683420AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSASERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO E DA CAMA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 009491 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351724/11/200942.2602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351824/11/2009330.0000018007779817ALDO DIAS FELIXVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351924/11/2009240.0000042399157249NELSON CLEMENTE GALVÃOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE ARROZ,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013032 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352024/11/20091078.0000046751386400SANDOVAL NERI WANDERLEYVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:LORETO, CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 30 DE OUTUBRO DE 2009. VEÍCULO:CAMIONETA GM CHEVROLET D-20,PLACA KIB-0724-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013033 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366624/11/2009180.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ROSILDA SANTOS DE LUCENA, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366724/11/2009180.0000947659000150UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAISVALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000352125/11/200914.8534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, VIA CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoDivulgação das atividades e atos administrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000352325/11/2009176.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 26/11/2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 109739 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000352225/11/20092546.0009268517005523F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS ESMALTEC, 02 FOGÕES 04 BOCAS CARIBE SUPER ESMALTEC E 02 REFRIGERADORES 241 LITROS CONSUL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES: CAPEZA E SANTANA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 026866 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000352425/11/20094.7733530486000129EMBRATELVALOR RFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1001 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000001603 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353526/11/20096163.1808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353626/11/20092225.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (MAURENIR MARQUES VIEIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353726/11/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353826/11/20091000.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353926/11/20091000.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354026/11/2009465.0000006480698428TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354126/11/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354926/11/2009175.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 02 RAMAIS TELEFÔNICOS PABX DO CREAS (204 E 216).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009565 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354626/11/2009500.0000007291723418JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013036 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355126/11/2009500.0000008129971402EDILANE GOMES DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT E CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013034 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355226/11/2009500.0000002060517435JOSELMA GALDINO FELIXVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA - MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013035 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000356126/11/20091920.0009602667000139MARCIO ROBERTO NICÁCIO DE OLIVEIRA - TOK DIGITALAQUISIÇÃO DE 01 FILMARADOA SONY DCR DVD 650, 01 CÂMERA SONY DSC W180 E 01 MEMORY CARD 2 GB, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356226/11/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - (MARIA DAS DORES FERRREIRA DOS SANTOS E OUTROS ) CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357526/11/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162009000354726/11/20092680.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR RFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013037 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355326/11/20093348.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355426/11/20097610.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355526/11/20092420.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355626/11/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ISABELLE MORAIS DE ARAUJO E JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356326/11/20092500.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356426/11/2009600.0000002964560471FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356526/11/2009600.0000004628770433IANA DA ROCHA NOGUEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356626/11/2009600.0000088551687468MARIA BETÂNIA ANASTACIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356726/11/20092500.0000045062560420MARIA WILLIANE SILVAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356826/11/20092500.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356926/11/20092500.0000005264258490TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357026/11/20096447.9608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357126/11/2009465.0000007705294451SIMAO PEDRO MORAIS FELIXVALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SUBSTITUTO) DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357226/11/20097000.0000020324367449JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357326/11/20097000.0000004444876468ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357426/11/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO - ACD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353326/11/20093250.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353426/11/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FRNANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352626/11/2009486.7000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352726/11/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352826/11/20092780.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352926/11/20093376.1308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVO (CATARINA MARIA MEDEIROS LAURINO E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354826/11/200966.0000009899203483ROMARIO RODRIGUES DA SILVAVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª TURMA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000355026/11/200939.1641550112002228EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINADA AO SERVIDOR ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME BILHETE Nº 302046 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355926/11/200910000.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353026/11/20093646.1308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357626/11/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000357726/11/2009643.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353126/11/200916339.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353226/11/20094005.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356026/11/20091200.0000029830877434JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352526/11/200912600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354226/11/20093525.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354326/11/20098698.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354426/11/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354526/11/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355726/11/200942030.9208882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355826/11/200911917.6008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358527/11/2009498.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000292 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358627/11/2009678.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000293 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Alimentação EscolarManutenção do Programa de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358727/11/20091658.9708966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA,LINGUIÇA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000294 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358827/11/2009465.0000001405922451ALDA LÚCIAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358927/11/2009465.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359027/11/2009303.6700050988239434MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRAVALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2009, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVA,LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359127/11/2009749.7300004156970426MARIA DO CARMO COSTA SANTOS DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA - EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359427/11/200933.0000005128266419OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA "METODOLOGIA PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF", JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS SOUSA, DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359527/11/200933.0000005128266419OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000357827/11/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013038 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359227/11/20094.3302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000357927/11/2009878.9508966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E HORTIFRUTIGRANAJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000286 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359327/11/2009465.0000003467719430ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZESVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358127/11/2009298.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359627/11/2009509.1000006428884429ELY CARLOS ANDRADE DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA PATRIMONIAL - EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358027/11/2009661.8508966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358227/11/2009681.9008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000289 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358327/11/2009387.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E FRUTAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA (CRAS/PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000358427/11/2009316.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359730/11/2009465.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013039 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359830/11/2009465.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013040 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359930/11/2009465.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013041 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000360030/11/2009150.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (04 VIOLÕES E 03 TECLADOS), DESTINADOS AOS CURSOS DE VIOLÕES E TECLADO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013042 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360130/11/2009465.0000001368227465ANNE THAYSE DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PINTURA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360230/11/2009465.0000001368227465ANNE THAYSE DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013044 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360330/11/2009465.0000004332977432LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013045 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362430/11/2009600.0000007366618403JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013066 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363330/11/2009105.0009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS 10 X 15 DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000289 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363430/11/200997.0008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE ATIVIDADES E DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000036 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000363530/11/20091000.0000000126720410GERCIA DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013070 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363630/11/2009465.0000029571987468GILBERTO ARAÚJO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013071 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000363730/11/200979.5009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR FAET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 05747 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363830/11/2009170.9209275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CURSO DE IOGURTE E QUEIJO MINAS, REALIZADO NO SÍTIO SANTANA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 05747 E 05748 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363930/11/200963.0008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 00035 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000363130/11/200934.8001354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000365130/11/200917.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000366530/11/20091026.8402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 398 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366830/11/2009100.0000004759325441MARIA AUXILIADORA NUNES DE AMORIMVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM ARTIGO 1º DA A LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366930/11/2009100.0000009114655454LEONARA ALVES TRAVASSOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM ARTIGO 1º DA A LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367030/11/2009100.0000006354983402MARIA DO CARMO AMARO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM ARTIGO 1º DA A LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367130/11/2009100.0000000135876419REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIMVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367230/11/2009100.0000007838661439CILEIDE NOBERTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367330/11/2009100.0000003818792402MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000361830/11/2009310.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013060 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362730/11/2009950.0000002073247431Marcos Antonio Medeiros de SousaVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SANTA TERESINHA-PA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 009617 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000363230/11/2009339.8401420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 139,281 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 000416 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364630/11/200910706.3129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000364730/11/200983.0008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00038 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000364830/11/2009480.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 009619 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000364930/11/2009120.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000164 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000365730/11/2009660.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 P400, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPR-1538. CONFORME NOTA FISCAL N° 004531 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000365830/11/20097574.8802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,362 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 837 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 1.245 LT (GOL-NPR-1538), 76 LT(MOTO NPR-1558), 297 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 119 LT (PARATI- MNP-6120).CONFORME NOTA FISCAL N°00460 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000365930/11/20091697.6402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 658 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000461 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360830/11/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013050 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000365230/11/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000366330/11/2009531.3002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 253 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000465 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000361930/11/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013061 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000362230/11/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000362330/11/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013065 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000362830/11/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°013069 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000032009000364030/11/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000798 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000366430/11/2009853.9802977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 331 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362930/11/20091015.9102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363030/11/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364230/11/200915197.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365430/11/2009128.0008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000037 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000365530/11/2009465.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000360430/11/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360530/11/2009437.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE,COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013047 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360630/11/2009437.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013048 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360730/11/2009437.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013049 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360930/11/2009368.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013051 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361030/11/2009391.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS:JOSÉ SANTINO, EPITÁCIO RODRIGUES, VICENTE PEDRA, JOSÉ ESTEVES CARNEIRO, MINÉO LEITE E JOTA FAUSTINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013052 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361130/11/2009161.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: JOSÉ NUNES, VICENTE PEDRA, EPITÁCIO PESSOA, EPITÁCIO RODRIGUES E MINÉO LEITE, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 013053 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361230/11/2009115.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: JOSÉ SANTINO, VICENTE PEDRA,JOSÉ ESTEVES CARNEIRO E JOTA FAUSTINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NFS. Nº 013054 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361330/11/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013055 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361430/11/2009140.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 28 CARRADAS DE ÁGUA COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013056 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361530/11/200935.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA QUIRINO RIBEIRO E RECUPERAÇÃO DO FOSSÃO PRÓXIMO AO AÇUDE DA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013057 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361630/11/200935.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 07 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RETOQUES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013058 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361730/11/2009367.5000013803196841FRANCISCO BEZERRA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS:JOSÉ NUNES, VICENTE PEDRA, EPITÁCIO PESSOA, EPITÁCIO RODRIGUES E MINÉO LEITE, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013059 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000362030/11/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°013062 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000365030/11/200917.9009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365330/11/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO - EFETIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000365630/11/2009828.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/12/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362130/11/2009500.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013063 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362530/11/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013067 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362630/11/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013068 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364130/11/20093507.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE).CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364330/11/2009465.0000008545688407ILANUSIA DE LIMA SIMPLICIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA DE LIMA SILVA,POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364430/11/200912238.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364530/11/20092838.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000366030/11/20091235.4602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,77 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851,15 LT. MOTO MNA-2211 E 420 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000462 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000366130/11/20096972.0002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 554 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,656 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,1341 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 769 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000463 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000366230/11/2009514.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 245 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA NA SEC.EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL N° 000464 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000367430/11/2009635.4007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 706 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000343 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368201/12/200926.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIOS: TIRADAS (5/1004452-7), QUEIMADAS (5/1391497-3) E VÁRZEA REDONDA (5/1391507-9),COM VENCIMENTOS EM 03/12/2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368401/12/200938.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000368901/12/2009233.9409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAYOSÃO", LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000369001/12/200974.1009123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA (AULAS DE COMPUTAÇÃO" , NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369401/12/2009130.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02 TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000172 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000370301/12/200968.0010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOLHA DE FÓRMICA PLÁSTICA E 02 GALÕES DE COLA NORCOLA 1/4 GL, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LOUSAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 006451 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000132009000367801/12/2009390.0008568354000149SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO 100 X 0,20 .DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003080 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368101/12/2009238.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NO POÇO ARTESIANO DOS SITIOS: QUIXABA,SÃO GONÇALO, MARACUJÁ,CABAÇAS (VENC.03/12/2009) E URTIGA DE BAIXO (VENC.11/12/2009), NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368301/12/200913.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA ( CDC-5/650443-5), COM VENCIMENTO EM 03/12/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369301/12/2009800.0002928743000151JOSE FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA, CONSERTO, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS: SANTO ESTEVÃO E SANTANA E DA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000171 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369601/12/2009175.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) RAMPAS PARA MATA-BURROS DAS LOCALIDADES: URTIGAS E MESQUITA, NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013074 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369801/12/2009175.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SÍTIO MESQUITA (PRÓXIMO AO AÇUDE DO CAPOEIRA), NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013076 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369901/12/2009115.0000008909746408ISAAC PEREIRA MAXIMINOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SÍTIO MESQUITA (PRÓXIMO AO AÇUDE DO CAPOEIRA), NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013077 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370101/12/2009115.0000008909746408ISAAC PEREIRA MAXIMINOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) RAMPAS PARA MATA-BURROS DAS LOCALIDADES: URTIGAS E MESQUITA, NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013079 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000370401/12/20093.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM, S/N, VENCIDO EM 11/11/2009, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369501/12/200966.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A ,BRADESCO E ESCRITÓRIOS:LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:05,20,23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000367901/12/200964.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/12/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369101/12/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000368701/12/200936.7509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO EM 30/11/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000368801/12/200936.7509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTO EM 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367701/12/200933.0000004865914412JACQUELINE ALVES DE LUCENAVALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO DA P.P.I, JUNTO A 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369701/12/2009210.0000002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013075 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370001/12/2009115.0000008909746408ISAAC PEREIRA MAXIMINOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURAS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013078 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370201/12/200969.0000003685161482FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURAS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013080 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000368001/12/2009146.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/12/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368501/12/200937.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI.COM VENCIMENTO EM 11/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000368601/12/200936.7509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVAM CARNEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 30/11/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369201/12/200944.7000001619282429MAYARA FERNANDA FELIX DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA CRISTALINO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367501/12/2009300.0000009917659404FRANCISCO NUNES DE ASSISPRESAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL PABX EXTERNO DESTINADO AO CRAS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 009618 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000367601/12/2009120.0000020290900425MARIA LUIZA PIMENTEL CESARPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE IOGURTE E QUEIJO MINAS, PARA AS FAMILIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NA COMUNIDADE "SANTANA" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 13073 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000370602/12/2009331.5009308966000165CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEYVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000370702/12/2009150.0000007298137468SAULO DE TARSO DE SA PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ULTRASONOGRÁFICOS ( 01 ABDOME E 01 PÉLVICA) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000370802/12/2009100.0000046711767420ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013081 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000370902/12/2009370.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000758 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000371302/12/2009140.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - BOMBA D ÁGUA NICOLAUVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE PARA BOMBA D'ÁGUA A SER INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA BENJAMIM SOARES (PEDREGAL),NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 002170 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000371402/12/20091300.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - BOMBA D ÁGUA NICOLAUVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA SUBMERSA,DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA RUA BENJAMIM SOARES (PEDREGAL),NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 002170 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000370502/12/20093.9034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (VIA CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371002/12/20091540.0000003039260405RONALDO DINIZ DOS SANTOSVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO, CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE - PLACA JLD-4044. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/11/2009 A 02/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013082 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000371102/12/20091000.0000002390773427RUBENS DE ASSIS SUTEROPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O "TRIO TAMANDUÁ" NAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009 REALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013083 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000371202/12/2009600.0000002390773427RUBENS DE ASSIS SUTEROLOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CÍVICAS DA SEMANA DA PÁTRIA REALIZADA NA CIDADE ,CORRESPONDENTE AOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013084 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371503/12/2009600.0009916370000148FRANCISCO GRANATA - ME / CASA D ITÁLIAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA MATRICULADOS NOS ANOS:6º,7º E 8º, DURANTE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO NA CIDADE DE PATOS-PB,COMO INCENTIVO AS METAS E TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371703/12/200975.0000005128266419OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E DESPESAS COM PASSAGENS COMPREENDENDO IDA E VOLTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372303/12/2009171.6409275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ENCONTRO DE PROFESSORES REALIZADO NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 05785 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000372403/12/2009792.1709275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LIMPEZA E LIXEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 05782 E 05784 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372803/12/2009181.9809275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS AO ENCONTRO DE PROFESSORES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 05786 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371903/12/20094000.0010635205000105LIMPA JÁ LTDA - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DO FOSSÃO QUE RECEBE OS DEJETOS DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS ( 20 CARRADAS ). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000040 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372003/12/2009300.0000064921328404ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DO SINAL DA TV PARAIBA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000372103/12/20091575.5308926351000130AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002233, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000372203/12/2009284.4702934520000105SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES EM CANO DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICÍPIO,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000020 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000371603/12/20095350.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001769 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000092009000371803/12/20092150.0009083015000135GRAFICA SANTO ANTONIO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004650 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000372503/12/20093510.2009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II).CONFORME NOTA FISCAL Nº 05781 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000372603/12/200953.9009275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 5783 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000372703/12/200942.9209275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 05787 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000372904/12/2009360.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000978 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000373004/12/2009241.4003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003792,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373204/12/2009230.0000045792550468JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GALERIA DO POSTO DE SAÚDE (PSF II), DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013086 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000373104/12/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000373407/12/20091259.0001420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (465,117 LITROS DE ALCOOL COMUM E 188,116 LT.DE GASOLINA COMUM),DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL N° 000417 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Infra-Estrutura na SaúdeConstrução,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000222009000373607/12/200930000.0009352704000106R&V CONSTRUÇÕES LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES . CONFORME CARTA CONVITE 022/2009 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CONTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000019 EM ANEXO.00042009NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373507/12/2009200.0000087249588400MARIA GORETE ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRIGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIALISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.POR SE TRATAR DEFAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373307/12/200999.0000005847351461KATIA DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO E CIRCUITO CAMPEÃO, DURANTE O PERÍODO DE09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009, JUNTO A ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373709/12/2009120.0000007380407465JOSE ANGELO LUSTOSA NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CADIÚNICO E CONECTIVIDADE SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013087 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373809/12/2009132.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL DO SERTÃO PARAIBANO E SERIDÓ: " O CUIDADO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS", DURANTEOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO AO WALTER PLAY.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373909/12/200919.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 450100-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374009/12/200977.9902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374210/12/20093950.0302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000374110/12/200943.5034028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (SEDEX) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374310/12/2009230.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNMVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000376210/12/20091645.0000003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS Nº 013104 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376310/12/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013105 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000376410/12/2009367.0005816684000207JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER JET P1006, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376110/12/2009480.0000004294460474AISLAN RENEDY HENRIQUE DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREX, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013103 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000376510/12/2009351.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CURSO DE DECORAÇÃO NATALINA PROMOVIDO PELO CRAS (PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001794 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000376010/12/2009165.0009268517005523F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DJ2460 HP, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026889 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374410/12/2009110.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE PERÍODO DE PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013088 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374510/12/2009110.0000005880844412MARIA APARECIDADE ANDRADE GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO,DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013089 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374610/12/2009110.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013090 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374710/12/2009110.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013091 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374810/12/2009110.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013092 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374910/12/2009110.0000008715710483ROMARIO ALVES DIASVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013093 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375010/12/2009110.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013094 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375110/12/2009110.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013095 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375210/12/2009110.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013096 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375310/12/2009110.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013097 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375410/12/2009110.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013098 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375510/12/2009110.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013099 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375610/12/2009110.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013100 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375710/12/2009110.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTO,DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013101 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000375810/12/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013102 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9273-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375910/12/200975.0000005128266419OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E DESPESAS COM PASSAGENS COMPREENDENDO IDA E VOLTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009, JUNTO AO CENRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES "ANTONIO MARIZ".00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377211/12/20093455.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE).CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377511/12/2009500.0000005366656486EMELINE TRINDADE DE ARAÚJO VASCONCELOSVALOR REFERENTE A 2ª SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DA NUTRICIONISTA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379111/12/20091762.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379211/12/20093832.4308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379311/12/20091538.3808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379411/12/2009620.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379511/12/200933.0000084031220472REGINALDO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB , DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDO O GRUPO DE XAXADO "PEGADAS DE LAMPIÃO", COM A FINALIDADE DE APRESENTAR DANÇA FOLCLÓRICA "XAXADO" NO III ENCONTRO SERTANEJO DE CULTURA POPULAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000380011/12/2009780.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS A AOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,KHL-1307,MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000438 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380211/12/200910684.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380411/12/200921882.2808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS PROFESSORES EFETIVOS (ANDRÉ TIBURINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ).CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380511/12/20095382.5308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS PROFESSORES - FUNDEB 60%( ADILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380611/12/20096226.7408882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ).CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380711/12/2009116.2500088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DO PROFESSOR, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380811/12/2009116.2500001405922451ALDA LÚCIAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA PROFESSORA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378411/12/20092982.3908882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378511/12/20091422.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378611/12/20091162.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378711/12/2009500.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378811/12/2009500.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378911/12/2009232.5000006480698428TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379011/12/2009697.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379811/12/2009250.0000006412089446EUZILENE DE MEDEIROS LUCASAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA O RETELHAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382211/12/2009198.0000001911994433ANTONIO FELIX DE LUCENARESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAICÓ-RN (26/11 E 04/12/2009),JOÃO PESSOA- PB (DIA 16/11) E CAMPINA GRANDE-PB (DIAS:20,23/11 E 09/12/2009), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376711/12/2009465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI).00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381111/12/2009500.0009341526000100EMERSON VIRGULINO DE LIMAVALOR REFERENTE A 01 DIA DE LAZER INCLUINDO LANCHE, ALMOÇO E BANHO DE PISCINA, AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE (COLETIVOS :URBANO E RURAL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002391 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381211/12/2009542.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DO PESSOAL CIVIL - (MARIA DAS DORES FERRREIRA DOS SANTOS E OUTROS ) CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376611/12/20097000.0000020324367449JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHOVALOR REFERENTE AO 13ºM SALÁRIO/2009 DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376811/12/20095711.7508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2009 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS).00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376911/12/2009232.5000007705294451SIMAO PEDRO MORAIS FELIXVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SUBSTITUTO) DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377011/12/20094083.0000004444876468ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377111/12/2009350.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO - ACD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000380111/12/2009282.0005736697000187ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000439 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381311/12/2009627.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 19 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (03,05,06,09,10,12,13,16,18,20,21,24,26 E 27/11-HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO) E CAMPINA GRANDE-PB (11,17,19,23 E 25/11 - HOSPITAIS: JOÃO XXIII E UNIVERSITÁRIO) ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381411/12/20098786.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381511/12/20094050.2308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381611/12/20091210.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381711/12/2009649.1708882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ISABELLE MORAIS DE ARAUJO E JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381811/12/20091674.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382311/12/20092083.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382411/12/2009450.0000002964560471FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382511/12/2009523.3300004628770433IANA DA ROCHA NOGUEIRAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382611/12/2009450.0000088551687468MARIA BETÂNIA ANASTACIOVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382711/12/20091909.6700045062560420MARIA WILLIANE SILVAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO..00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382811/12/20091875.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DO ODONTÓLOGO- EFETIVO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382911/12/20091875.0000005264258490TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZAVALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009 (PROPORCIONAL) DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378211/12/20091625.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378311/12/2009732.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377611/12/2009242.0600003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377711/12/20091390.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377811/12/20091919.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVO (ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377311/12/200910180.1929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377911/12/20091821.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009, DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379911/12/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/ 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380911/12/2009634.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO NAS CONTAS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009.CONFORME CONSTA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381011/12/20090.3002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377411/12/2009600.0000029830877434JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTOVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378011/12/20098077.6508882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378111/12/20092002.5008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2009 DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000379611/12/200979.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 083.3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379711/12/200966.0000006674125490JAMES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381911/12/2009185.0000005723697439MARIA DE LOURDES ALVESVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 37 VASSOURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013106 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382011/12/200966.0000045639728434PEDRO ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE OS DIA 19/11 E 10/12 DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO DERMATOLÓGICO EM CLÍNICA DA REFERIDA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382111/12/2009220.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZARRESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB , DURANTE OS DIAS 09/11 (COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA E CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME),12/11 (G. DE LUCENA RANGEL E SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA),19/11 (JOALDO MONTENEGRO LOPES E OSCAR DÍESEL SERVIÇOS LTDA.),20/11 (FRANCIMAR NUNES DE ASSIS) E 23/11(AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000384114/12/2009161.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - CDC ( 5/1305992-8), VENCIDA EM: 10/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383114/12/2009316.7035582188000108GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL, KIT SINOS, PISCA COMETA E ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00347, SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000383814/12/20097.0534028316562292ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOSVALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL ( REGISTRO NACIONAL E AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000384414/12/2009400.0010888689000196JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANAVALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2009,NO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA RÁDIO ITATIUNGA FM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000016 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383314/12/2009349.7109323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000330 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383614/12/2009790.0007034535000122BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383714/12/2009790.0007034535000122BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384314/12/2009980.0024297350000120FABRICA DE GESSO SAO LUIZ-LUIZ DA SILVA SOUSA-MEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 70M2 DE GESSO NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009816 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000383014/12/2009697.0009916370000148FRANCISCO GRANATA - ME / CASA D ITÁLIAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DURANTE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO (ATIVIDADES DE LAZER), NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 10/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000018 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000383214/12/2009680.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (UTENSÍLIOS DE COZINHA E GUARDANAPOS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000383514/12/2009367.0709323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF ( PROGRAMA DE AENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384514/12/2009324.0004324494000382J. THIAGO COM. E REP.LTDA - ATAVAREJOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS (TIPO HAVAIANAS), DESTINADAS A CURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME DANFE Nº 000.003.460, SÉRIE 3, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000383414/12/2009114.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇOES PARA O GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383914/12/200953.0000002874295477MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO A FILHA ÉRIKA MORAIS DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000384014/12/2009180.0002775760000104HOTEL ZURIQUE LTDAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AS TÉCNICAS (IARA DE OLIVEIRA BARROS ARAÚJO E PATRÍCIA GOIS DINIZ DIAS), DURANTE A REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS), NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004591 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000384214/12/20096.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLÍCIO DO SITIO PASSAGEM DE MADRE, CDC ( 5/1392996-3) NESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 10/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução e Ampliação de Quadras PoliesportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000202009000384815/12/200935000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000132. CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO.00032009NULLNULLObras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPrograma de Ensino Fundamental e MédioConstrução e Ampliação de Quadras PoliesportivasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000202009000385215/12/20091000.0003781328000180CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃOA DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME CARVA CONVITE Nº 020/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000135 EM ANEXO. CORRESPONDENTE A PARTE DA 2ª MEDIÇÃO.00032009NULLNULLObras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384715/12/2009100.0000000136036473MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTA DE UM QUARTO DE SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385015/12/200956.9800004764866455MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, VENCIDA EM 09/10/2009,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385115/12/200943.0000003668682410MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHOAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PAGAMENTO DE 01(UMA) PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO NA CIDADE DE PATOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385315/12/2009100.0000002391594461TADEU EDUARDO DE ARAÚJOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385415/12/2009100.0000088547922415MARIA DAS DORES FELIX DA SILVAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000384915/12/200968.0000002640796470JOSÉ NETO DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: PARATI DE PLACA MNP-6120, GOL DE PLACA MNG-9783 E FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013107 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385615/12/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013108 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385715/12/2009126.5000008614760426ERINALDA LUCINDO DE SOUZAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL (VASCULHAMENTO, LAVAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO) DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013109 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384615/12/2009300.0000636397000102FAMUPVALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385515/12/2009220.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP, FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR-JP), DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000385815/12/20091554.3609123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000386416/12/2009480.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFOME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000386116/12/2009500.0009227786000159FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIAVALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA MESA REDONDA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000753 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESConvite000012009000386516/12/20091500.0009196974000167E-TICONSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO,FROTA E PATRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.001237 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000385916/12/20092155.7440980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005312.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000386616/12/2009334.5010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386316/12/2009120.0000020290900425MARIA LUIZA PIMENTEL CESARPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE IOGURTE E QUEIJO MINAS, PARA AS FAMILIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NA COMUNIDADE "CAPEZA" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 013110 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSConvite000212009000386016/12/20091521.0010822903000101IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 169 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFOME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000386216/12/2009893.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387017/12/2009400.0000004204531482DIANA GUIMARÃES SILVAVALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONSELHEIROS TUTELARES,DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO V MÓDULO DO PEPAS (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2009,PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.CONFORME NFS. Nº 013111 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387117/12/2009880.0002087069000120HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA]VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES E RECREAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB (PAIF/CRAS), DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2009 DO REFERIDO GRUPO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387217/12/2009240.0000027471977434CLEIDE SILVESTRE XAVIER CÉSARVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE HIDROGINÁTICA DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2009 DO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO NO HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 12:30,PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA (PAIF/CRAS).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013112 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387817/12/200950.0000005820001494MARIA BETÂNIA ANDRÉ DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000387317/12/20092314.7809286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO E PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017448,017458 E 017459 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000386717/12/20096406.4009286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017449,017451,017452,017453,017454 E 017455 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000387517/12/2009969.0000012247952453DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTECVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROX ( RICOH 1500), INCLUINDO CONSERTOS DE CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, ROLO DE CARGA, ROLO DE TRANSFERÊNCIA E RECARGA DE TONER. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013113EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387917/12/2009930.0000045733171472JOSE NORBERTO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CLUBE MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO COMPLETA, LÂMPADAS, REATORES,CALHAS TUBULARES,BOCAIS, TOMADAS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13115 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000386817/12/20092950.1909286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017446 E 017447 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000386917/12/20091808.3609286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017456 E 017457 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387417/12/2009216.5001399945000190IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA E 03 MT.MANGUEIRA 3/4, DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA BENJAMIM SOARES (PEDREGAL) NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004571 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaHabitaçãoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades do SMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387617/12/2009529.0000034362584404JOSÉ REGINALDO DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PEDRAS DE 1X30CM E 100 PEDRAS 20X30CM, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURROS NOS SÍTIOS: CABAÇAS DE CIMA E PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº040828 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000387717/12/2009150.0000067379486853MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMOBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388718/12/2009962.3202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000388818/12/20095200.0000047799293420Aderaldo Serafim de SousaVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013118 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388418/12/2009240.0000007647811460ALEXSANDRA MARTINS ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE CASA RESIDENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388618/12/2009120.0000061782769404MANOEL JORGE DOS SANTOSVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA IZIDRO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, A FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS .LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388018/12/2009465.0000064675190430VALNEA DE SOUSA LUCENAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECORAÇÃO DE SANDÁLIAS TIPO HAVAIANAS, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13116 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000388118/12/200978.0009266404000104BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MT. DE HELANCA E 04 CETIM CHAMUSE, DESTINADOS AO CURSO DE DECORAÇÃO NATALINA (CASA DA PAPAI NOEL), REALIZADO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL N° 001939 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000389118/12/2009120.4406253448000101C. T. CONFECÇÕES LTDA - MODA MANIAVALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE 11 CALÇAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 009467 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388218/12/2009780.0000000838846459ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/11/2009 A 18/12/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013117 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000388318/12/2009350.0000088556042449IVANILDO PAULINO FERREIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENE A SÉTIMA PARCELA.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388518/12/200940.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA", NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 12/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000388918/12/20091000.0008191497000184COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112, SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000389019/12/2009207.0001995739000143INALDO DA SILVA SANTOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE CAMPO E 40 MEDALHAS, DESTINADAS PREMIAÇÃO DOS CAMPEÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000389221/12/2009130.4010747251000198NUNES & PACELLI LDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS: MOTOCICLETAS DE PLACAS:MNG-5851 E MMO-3649. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5054, SÉRIE "D" EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389321/12/2009240.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009 REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA HTY-5190. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº13119 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390021/12/2009160.0000088555534453JOSIMAR FEERNANDES DA SILVAVALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RECONDIONAMENTO DO MOTOR DA GELADEIRA ELECTROLUX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009954 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389821/12/2009360.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA HTY-5190.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13121 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389421/12/2009120.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE O DIA 27/11/2009, DO PROJETO "OLHAR BRASIL" DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA HTY-5190.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13120 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389621/12/2009232.0000002284567460MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVILÇOS DE CONFECÇÃO DE BATAS E COLETES, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009960 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000389721/12/2009170.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000823 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389921/12/2009480.0000040395880378JOSE RIBAMAR NOBREGA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NUM TOTAL DE 04 DIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (POLIOMIELITE) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA HTY-5190.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13122 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Infra-Estrutura na SaúdeConstrução,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000222009000390221/12/200930000.0009352704000106R&V CONSTRUÇÕES LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES, CONFORME CARTA CONVITE 022/2009 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000023 EM ANEXO.00042009NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAdministração GeralPrograma de Programas Basicos de SaúdeManutenção de Programas Basicos na Área de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000390321/12/20091593.4002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7465, SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000390421/12/20091674.1002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7465, SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000390521/12/20094627.5602977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7466 E 7511 , SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000390621/12/200915799.0002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7486,7487 E 7490 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000112009000390721/12/20096419.6002977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7485,7507 E 7512, SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390121/12/200943.3902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 ( FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO).CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389521/12/2009535.0024115768000179RENE FONTES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PRESÉPIO NATALINO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000555 SÉRIE "D" EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção da Iluminação PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000391022/12/200911118.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390822/12/2009550.0000013553918810FATIMA ROSANA ANNUNZIATA TREVISANPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013123 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390922/12/2009240.0000037678051115RONALDO MARTINS FERNANDESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E RECREATIVO ( PALHAÇO MIRIÇOCA), DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O DIA 22/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013123 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391123/12/2009500.0000007291723418JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMANO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013125 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391223/12/2009600.0000007366618403JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013126 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392123/12/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(IRENE CARNEIRO CEZAR E WIRES CRISTINA FEERNANDES DOS SANTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000398623/12/2009360.0000045640130415FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013145 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000398723/12/2009600.0000005909710427NELSON ALMEIDA NETOVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS MEDINDO 5,00 X 5,00, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 010010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398923/12/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - (MARIA DAS DORES FERRREIRA DOS SANTOS E OUTROS ) CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399023/12/2009500.0000008129971402EDILANE GOMES DE LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT E CROCHÊ PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013146 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399123/12/2009500.0000002060517435JOSELMA GALDINO FELIXVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA - MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013147 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399223/12/2009465.0000029571987468GILBERTO ARAÚJO DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13148 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000399323/12/20091000.0000000126720410GERCIA DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DE SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013149 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000399423/12/2009150.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (04 VIOLÕES E 03 TECLADOS), DESTINADOS AOS CURSOS DE VIOLÕES E TECLADO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013150 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399523/12/2009465.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013151 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399623/12/2009465.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013152 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399723/12/2009465.0000000735611424LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIORVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013153 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399823/12/2009465.0000001368227465ANNE THAYSE DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013154 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399923/12/2009465.0000001368227465ANNE THAYSE DANTAS MARQUESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PINTURA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013155 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400023/12/2009465.0000004332977432LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13156 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000400123/12/2009119.0004453127000117MARICELIA SARMENTO MARTINS ABRANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CURSO DE DECORAÇÃO DE SANDÁLIAS TIPO "HAVAIANAS" PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001524 SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000393523/12/2009200.0000002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013128 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000393623/12/2009300.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013129 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000393723/12/2009480.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013130 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396323/12/20095329.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396423/12/20092690.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396523/12/20092325.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396623/12/20091000.0000078874912404MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396723/12/20091000.0000060372273491WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396823/12/2009465.0000006480698428TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL - ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - (PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORMECONTRA CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396923/12/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(ELIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397823/12/2009635.0000002867136407ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIXVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397923/12/2009465.0000045792550468JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA PATRIMONIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000398423/12/2009450.0000022582916404JOÃO FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430423/12/20092.2824233033000140SINFEMPRECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392223/12/20092500.0000073357669404ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392323/12/2009600.0000002964560471FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392423/12/2009600.0000004628770433IANA DA ROCHA NOGUEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, EFETIVA - DO PROGRAMA MELHORAMENTO SAÚDE BUCAL (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392523/12/2009600.0000088551687468MARIA BETÂNIA ANASTACIOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EFETIVA), SERVIDORA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392623/12/20092500.0000045062560420MARIA WILLIANE SILVAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA (EFETIVA) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392723/12/20092500.0000001168210437THIAGO CLISTINES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENMTOS DO ODONTÓLOGO- EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392823/12/20092500.0000005264258490TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392923/12/20097067.8808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS (ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS)Manutenção do PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393023/12/2009465.0000007705294451SIMAO PEDRO MORAIS FELIXVALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SUBSTITUTO) DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393123/12/20097000.0000004444876468ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Saúde BucalMelhoramento da Saúde Bucal da PopulaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393223/12/2009600.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO - ACD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde da Família (PSF)Manutenção do PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393323/12/20097000.0000020324367449JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000401023/12/2009200.0000003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013165EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000401123/12/2009480.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013166 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000401223/12/2009200.0000002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013167 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401323/12/20098119.1008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ALESANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401423/12/20092420.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401523/12/20091465.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ISABELLE MORAIS DE ARAUJO E JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401623/12/20093348.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396123/12/20092785.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS ( ADERLOU SOARES DE LIMA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396223/12/20091031.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (JOSE EMIDIO DA SILVA AMORIM E JULIO CESAR FRNANDES DE FREITAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397523/12/2009465.0000006356521457RODRIGO ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000393423/12/2009480.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013127 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395923/12/200916974.0808882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS (ADEILTON DE LIMA ALVES E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396023/12/20093540.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (AUDO DIAS FELIX E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397623/12/20091200.0000029830877434JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTOVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397723/12/2009465.0000002407530462OSMAR CAMBOIM DA SILVEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ESTRADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395423/12/2009558.0000003404253426ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAISVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395523/12/20095000.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395623/12/20092780.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (JOÃO RUFINO DE LUCENA E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395723/12/20094305.9608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVO (CATARINA MARIA MEDEIROS LAURINO E OUTROS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397423/12/200910000.0000043674968487Davi Cordeiro de OliveiraVALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392023/12/2009535.5060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395123/12/2009502.3502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2009, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395823/12/20093732.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (FRANCISCO BEZERRA LUCENA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398823/12/200913.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391323/12/20098708.3608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% ( APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391423/12/20092944.3608882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391523/12/200944155.1908882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - EFETIVOS (ANDRÉ TIBURTINO LEITE E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391623/12/200913180.8008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDILEIDE FERREIRA DE LIMA E OUTROS ),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS / 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391723/12/2009930.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - AUXILIARES DE SERVIÇOS - ADJANRIA CAVALCANTE TRINDADE E MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE SOUSA, LOTADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391823/12/20092118.3308882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDEB 60% (ALDA LÚCIA E OUTRAS) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS/ 2009.CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391923/12/20091144.2000093038224472MARIA VALERIA MEDEIROS OLIVEIRA PIRESVALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA -EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS/ 2009. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000393823/12/20091299.0000006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013131 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000393923/12/2009461.0000006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013131 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394023/12/20091760.0000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013132 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394123/12/20091540.0000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013133 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394223/12/20091540.0000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DE PLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013134 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394323/12/20091540.0000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013135 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394423/12/20091320.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013136 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394523/12/20091320.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013137 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394623/12/20091320.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013138 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394723/12/20091155.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013139 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394823/12/20091045.0000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013140 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000394923/12/20091430.0000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013141 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000395023/12/20091210.0000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013142 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395223/12/20091077.0000003039260405RONALDO DINIZ DOS SANTOSVALOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO, CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE - PLACA JLD-4044. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 A 23 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013143 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000395323/12/20091400.0000005482072401KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENAVALOR REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO (ÁRBITROS E ASSISTENTES), DURANTE A RALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE AFONSO GAYOSO " O GAYOSÃO ", NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013144 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397023/12/20093060.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS (ANGELA LEITE PEREIRA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397123/12/20092790.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS ( ELISANGELA DE FREITAS NASCIMENTO LUCENA E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO - CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397223/12/20091395.0008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (DAMIÃO NAELSON OLIVEIRA MEDEIROS E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397323/12/20097233.2008882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL - EFETIVOS(ANA PAULA OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398023/12/2009465.0000007639165440KWERCIA ROBERTA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE INCENTIVO A CULTURA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398123/12/2009465.0000000818202408ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS (EFETIVA),LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398223/12/20091000.0000005366656486EMELINE TRINDADE DE ARAÚJO VASCONCELOSVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA (EFETIVA) ,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000398323/12/20091200.0000005909710427NELSON ALMEIDA NETOVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS MEDINDO 5,00 X 5,00, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 010009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000398523/12/2009300.0009148412000148NORMANDO LEITE MONTEIROVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TROFÉUS E 02 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000492 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000400223/12/2009480.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013157 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000400323/12/2009480.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº013158 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000400423/12/2009480.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013159 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000400523/12/2009480.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013160 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000400623/12/2009480.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013161 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000400723/12/2009480.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013162 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000400823/12/20091760.0000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013163 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Transporte EscolarManutenção do PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000400923/12/20091760.0000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/11/2009 A 08/12/2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013164 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000425923/12/2009586.6000080521800404LUIZ CARLOS DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:FIAT DUCATO,PLACA HWY-6051-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013257 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401724/12/20098880.6208882524000165PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHAVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO ( FUNDEB 40% ), CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401924/12/2009400.0000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000749 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402024/12/200976.8000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1.20 X 0,80, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000747 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000402824/12/20091200.0000013236598468FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINE TRIO ELÉTRICO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE OS DIAS 19,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13170 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402924/12/20091500.0000009860135878CÍCERO CORDEIRO DE OLIVEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "GIL E FORRÓ NO GRAU" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB REALIZADAS NO DIA 22/12/2009,NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13171 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000403024/12/20096000.0007899015000182ALEXANDRE SILVA AURELIANO MEVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "OS FRAJOLAS", DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALIZADA DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009 EM PRAÇA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403124/12/20091200.0000003664834470JORDAN BEZERRA LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "FORROZÃO DOCE CHAMEGO", DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALIZADA DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009EM PRAÇA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13172 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401824/12/20098.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS -TED ELETRONICO, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BANCO BRADESCO S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000112009000403324/12/20095600.0009140740000106FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES)REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 VENTILADORES DE PAREDE 75 CM (VENEZA), DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002614 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000162009000402124/12/20092680.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR RFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013168 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402224/12/2009800.0000087252430472SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013169 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402324/12/2009198.0000003253094421RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO, COREN E AGEVISA-PB, DURANTE OS DIAS 01,02E 03 DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402424/12/2009230.4000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNER 1,20 X 0,80, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000746 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402724/12/200976.8000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,20 X 0,80, DESTINADO A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (DIVULGANDO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/2009, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000748 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000402524/12/20091101.5004060959000173MILENE SARMENTO MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 002111 E 002112 , SÉRIE D EM ANEXO.DESTINADAS AO CURSO DE DECORAÇÃO EM CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402624/12/2009307.2000443880000170MEDEIROS REPRESENTACOESPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 BANNER 1,20 X 0,80, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DIVULGANDO AS AÇÕES DA CASA DA FAMILIA (CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000745 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403227/12/200994.0007586366000133JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - MEVALOR REFERENTE A REVESTIMENTO E REVISÃO DE SOM DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001348 SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403528/12/2009260.0040974537000177MARGARIDA MOISES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NA MOTO DE PLACA NPR-1558, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403628/12/2009203.0909188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O LICENCIAMENTO/2009 DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403728/12/200940.0000073788678453MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010044 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403828/12/2009286.8209275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5949 EM ANEXO, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDDE SANTANA ,NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000122009000403928/12/2009198.3109275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF II).CONFORME NOTA FISCAL Nº 5950 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404028/12/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013173 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404128/12/2009465.0000003660712469CLAUDIA OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013174 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404228/12/2009560.0000002722117452JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013175 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000052009000405228/12/2009240.0040980187000232KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005327.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000405328/12/200990.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÍNDICE TELEFÔNICO DE MESA E 01 BOLSA CARTEIRO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001774 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeVigilância SanitáriaPrograma de Vigilância SanitáriaImplantação de Ações de Vigilância SanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405428/12/2009257.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013178 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408128/12/200946.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. TRABALHANDO 02 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSA Nº 013196 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408528/12/2009115.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. TRABALHANDO 05 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013200 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000409028/12/200935.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS:MOTO (NPR-1558) E PARATI (MNP-6120). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013205 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409228/12/200925.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013207 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409828/12/200910842.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000411028/12/2009145.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000733 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000406328/12/2009250.0000028789130430FRANCISCA GERMANO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, E RECURSOS HIDRICOS E EMATER.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades do Mercado, Feira e MatadouroDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406928/12/2009345.0000002842809416MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013187 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403428/12/20092195.5004295384000178A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000086 E 000090, DESTINADAS AO CURSO DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ).00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404328/12/2009431.5510645193000191LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CURSO DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS , DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTAS FISCAIS N°000064 E 000065 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404428/12/2009280.0008014282000198RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - MEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE DECORAÇÃO DE SANDÁLIA TIPO "HAVAIANAS" PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA (PAIF/CRAS - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000472 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404528/12/2009839.7001399933000166ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS CURSOS DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS E CURSO DE SALGADOS. PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTASFISCAIS Nº 000603 E 000604 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404628/12/2009277.0002333036000112JOSE CARLOS GUEDES MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 002434 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404728/12/2009157.4609275132000109GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA (PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 5951 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404828/12/2009401.0008877110000148DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDA PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME DANFE Nº 79546 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404928/12/2009150.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000732 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405028/12/2009395.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013202 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405128/12/2009137.2508768368000297ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001418 EM ANEXO, DESTINADAS AO CURSO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATALINOS , PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ).00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000405528/12/2009320.1008877110000148DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2009. CONFORME DANFE Nº 79547 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407628/12/2009279.9008877110000148DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2009. CONFORME DANFE Nº 79548 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do Programa Bolsa FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000411428/12/2009150.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATIVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS (TONNER) PARA IMPRESSORAS LASER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000731 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406528/12/2009765.0008879389000107FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS FUNERÁRIAS, 02 MORTALHAS, 02 PAC. VELAS ,01 REMOÇÃO E 03 PACOTES DE FLORES, DESTINADOS A PESSOAS FALECIDAS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000231 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000411528/12/200935.8001354636000102UNIVERSO ONLINE SAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE USO DA INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Assessoria JurídicaManutenção das atividades administrativas da ASJURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000405728/12/20094500.0008649000000129LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013178 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022009000405828/12/20091500.0000000873321405KEYLLA MEDEIROS LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013179 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão (Eletrônico e Presencial)000132009000405928/12/20091000.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013180 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETInexigível000032009000406128/12/20091120.0008579711000174TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNETVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000829 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000406228/12/2009465.0000078470153404SONIA MARIA DE SOUSA LUCENAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013182 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407328/12/2009280.0000013803196841FRANCISCO BEZERRA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N°013191 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407728/12/2009291.0001602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E GESSO CRÊ, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001637 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408628/12/2009230.0000007887651409JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. TRABALHANDO 10 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013201 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409328/12/200920.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS DE PORTÃO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013208 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000411228/12/2009132.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº003831,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409628/12/200972.0060746948129158BRADESCO S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409928/12/20096969.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000410128/12/2009205.0005865240000172PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1020 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000176 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000411328/12/2009170.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADARVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº003832,SÉRIE D, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000406028/12/2009650.0000038597160187JOAO BOSCO DE SAVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°013181 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000072009000406628/12/20091600.0000002309811432TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013184 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406728/12/2009391.0000006236444447GERALDO CAETANO DE SOUZAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013185 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406828/12/2009391.0000007601372421MANOEL PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013186 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407028/12/2009345.0000050988328453MANAOEL SOARES BATISTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013188 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407128/12/2009391.0000002692632419IVANILDO EDUARDO DE LIMAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DQA CIDADE. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013189 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407228/12/2009465.0000079877222434JOÃO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013190 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407428/12/2009350.0000013803196841FRANCISCO BEZERRA DA SILVAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: MINÉO LEITE (CEMITÉRIO E SEC. EDUCAÇÃO), ZEZINHO PINTOR E JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013192 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407528/12/2009220.0000006749683444ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 44 CARRADAS: ÁGUA, AREIA E TRANSPORTE DE CIMENTO E MANILHAS PARA A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS:MINÉO LEITE (CEMITÉRIO E SEC. EDUCAÇÃO), ZEZINHO PINTOR E JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013193 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407928/12/2009138.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS MINÉO LEITE (EM FRENTE A SEC.EDUCAÇÃO) E FOSSÃO (ENTRADA DA CIDADE).TRABALHANDO 06 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013194 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408028/12/2009161.0000062936646472JOVAR LUCAS VIANAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENO PARA CORRIDAS, ISOLAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E RECOLHIMENTO DE LIXO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. TRABALHANDO 07 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013195 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408228/12/2009161.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE, ORNAMENTAÇÃO, RETIRADA DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. TRABALHANDO 07 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013197 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408328/12/2009138.0000002251567844ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA MINÉO LEITE ( SEC. EDUCAÇÃO E CEMITÉRIO ). TRABALHANDO 04 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013198 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoAdministração GeralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e UrbanisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000408928/12/200924.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013204 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409128/12/2009160.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 TESOURA PARA PODAR DE ÁRVORES E CONFECÇÃO DE 01 ARMAÇÃO DE FERRO PARA MONTAGEM DE ÁRVORE NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013206 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409528/12/200970.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO (BILAIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013210 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaSaneamentoSaneamento Básico UrbanoPrograma de Desenvolvimento da RegiãoRecuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações DomiciliDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411128/12/2009175.0000069168644434RAIMUNDO NONATO GERMANO DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS ZEZINHO PINTOR E JOSÉ SIMÕES NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013213 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000411628/12/2009254.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) Nº 000.000.039, DESTINADAS A BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NOS POÇOS ARTESIANAS DA RUA BENJAMIM SOARES (PEDREGAL), NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405628/12/20091000.0000033797463472ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE TELÃO E FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406428/12/2009366.6600042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013183 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407828/12/2009117.0001602075000105MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,748M2 DE VIDRO INCOLOR 06 MM E 04 PROLONGADORES, DESTINADOS A PLACA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DO COLÉGIO SANA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001638 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408428/12/2009138.0000006773335442JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIROVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA PISTA DE CORRIDA,LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. TRABALHANDO 06 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013199 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408728/12/2009400.0000034511610444MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013202 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000408828/12/200966.0000008734065407JOSEILTON LEITE CAVALCANTEVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307 E MMZ-1143, MOTO DE PLACA MNG-5851 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013203 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409428/12/2009260.0000002034647459PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO, MEDINDO 1.00 M DE LARGURA X 1.26 DE ALTURA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013209 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409728/12/200910161.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410228/12/2009232.0040974537000177MARGARIDA MOISES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNG-5851 E MMO-3649,LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DO MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000410328/12/2009139.0002333036000112JOSE CARLOS GUEDES MARTINSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, REALIZADA NA CIDADE DURANTE O DIA 22/12/2009.CONFORME NOTA FISCCAL Nº 002433 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410428/12/2009207.2709188376000146DETRAN - PBVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410528/12/200940.0000073788678453MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010043 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410628/12/2009200.0000042424755434MARTINS ABREU DOS SANTOSVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE 25 INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010040 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410728/12/2009150.0010777978000118CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - MEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO DOS FEIXOS DE MOLA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410828/12/2009465.0000002041300426GERLANDO ALVES DE SOUZAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO ", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13211 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410928/12/2009322.0000001964590442IVONETE PEREIRA MENDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº013212 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000411728/12/2009280.0040974537000177MARGARIDA MOISES DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNG-5851 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DO MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000411929/12/2009103.5009141102000100ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE 20 FOTOS 10 X 15,29 CARTELAS 7 X 10 E 01 POSTER 30 X 40 PARA PLACA, DESTINADAS A TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000291 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000412029/12/20091499.6308966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA-PB,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000340 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000412129/12/2009590.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000412229/12/2009500.3708966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000338 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413429/12/2009150.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143, MMQ-8233 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010065 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaManutenção da Banda de MúsicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414029/12/2009125.0000005161264403LAMARA GEANE DE MENEZES DIASVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 FARDAMENTOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013215 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000414529/12/2009120.0000021860530478LUCINALDO LEITE DE AZEVÊDOVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER ,MEDINDO 1,00 X 1,50 DESTINADO A TURMA CONCLUINTE/2009 (JANDUY NUNES VIEIRA) DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoDesporto e LazerDesporto de RendimentoPrograma Esporte para TodosApoio a Comunidade Esportiva LocalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000414929/12/200937.0509123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL "O GAYOSÃO", LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000415029/12/200985.2409123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA (AULAS DE COMPUTAÇÃO" , NESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 30/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415529/12/2009360.0000085311600497PEDRO BRITO DE LUCENAVALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O TRIO "FORRÓ DE PRIMEIRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13219 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000416429/12/20091399.9809323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000416529/12/2009599.9009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000416629/12/2009500.1509323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000366 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000416729/12/20091099.8809323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000417029/12/20091085.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750 X 16, 02 CÂMARAS DE AR 750 X 16, 02 PROTETORES ARO 16 E 03 PARAFUSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004569 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000417129/12/20091150.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1000 X 20, 01 CÂMARA DE AR 1000 X 20 E 01 PROTETOR ARO 20 , DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº004570 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000417229/12/20091780.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001195 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417329/12/2009740.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001199 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000417429/12/20091180.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001200 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000417529/12/2009715.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001196 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000414329/12/2009458.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA 3419.1011, COM VENCIMENTO EM 01/01/2010.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000415129/12/2009368.0000007056050433JOSIVAN PAULINO DOS SANTOSVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNP-1763-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13216 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000415329/12/2009500.0000006315500463MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADA NA LOCALIDADE GOIABEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM DOIS HECTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE RECEPÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO ANO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção de Praças PúblicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000415429/12/2009161.0000086994956504FRANCISCO SILVA PEREIRAPRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E FISCALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO E SEMANA NATALINA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013218 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaTransporteAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de TransportesManutenção das Atividades da Diretoria de TransportesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417829/12/2009220.0000093116748420SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR02 diárias - João Pessoa-PB,transportando o prefeito p/tratar de assuntos junto a Sec. de Saúde - FUNASA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, durante os dias 15 e 16/12/09;03 diárias viagens a cidade de Patos-PB.(21/12-Nunes & Pacelli Ltda,G. de Lucena Rangel e Francisco Dantas Batista Motores),28(Carmem Célia de Oliveira Martins,G. de Lucena Rangel e Margarida Moisés de Medeiros),29(Shop Car e G. de Lucena Rangel) e 01 diária - Patos (30/12-Fcº Dantas B.Motores e Comercial Santana Veículos e Peças Ltda).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411829/12/2009233.8702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412429/12/200999.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A ,BRADESCO E ESCRITÓRIO SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:03,10,20 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412529/12/200999.0000008506401488MAILSON DE LUCENA NOBREGAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A ,BRADESCO E ESCRITÓRIO SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:10,20,23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000412629/12/2009264.0000005389000404FRANCISCO BEZERRA LUCENAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 08 DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL,ESCRITÓRIOS: ADERALDO SERAFIM DE SOUSA E SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 03,09,20 E 26/NOVEMBRO; 10,20,23 E 29/DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000414129/12/2009563.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/01/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000412329/12/2009500.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E LINGUIÇA TOSCANA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000414429/12/200966.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM A TAXA DA LINHA TELEFÔNICA:083.3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/01/2010.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000416829/12/2009900.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000368 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistência à Criança e ao AdolescenteManut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do AdolDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000413929/12/2009169.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/01/2010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000414629/12/200936.3909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVAM CARNEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 30/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000415229/12/2009153.1800002978706457ROGERIO ALVES SIMAOVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNU-5443-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013217 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000415929/12/2009380.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS E CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000416029/12/2009217.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS,SALGADOS E PÃO HOT DOG) DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000416129/12/2009500.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇOES PARA O GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417929/12/200950.0000052696669449MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVESVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418029/12/200950.0000003583721438SANDRA ALVES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418129/12/200950.0000083649328534SIMONE ALVES FERREIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418229/12/200950.0000003660829498CLEONICE FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418329/12/200950.0000003383672417ALIENE RODRIGUES DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418429/12/200950.0000006525182492MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDOVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000412729/12/2009665.0003534550000189ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, SALGADOS, BOLACHAS E BOLOS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA LANCHES DE PARTICIPANTES DE CURSOS ( SALGADOS, DECORAÇÃO NATALINA, DECORAÇÃO DE SANDÁLIAS E 5ª ETAPA DO PEPAS), PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001446 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000412829/12/2009499.9008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTI, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA PARA LANCHES DE PARTICIPANTES DE AÇÕES PROMOVIDAS PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000412929/12/2009598.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS, SALGADOS, PÃO HOT DOG, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A A CASA DA FAMILIA, PARA LANCHES DE PARTICIPANTES DE AÇÕES PROMOVIDAS PELO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000259 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000413029/12/2009700.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE AENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000413529/12/2009598.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTI, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Erradicação do Trabalho InfantilErradicação do Trabalho InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000413629/12/2009150.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLACHAS E BISCOITOS), DESTINADOS A AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000415629/12/2009600.0008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000415729/12/2009480.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (SALGADOS, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS), DESTINADOS A AO PROJOVEM ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000042009000415829/12/2009600.0009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaExtensão RuralPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de leiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000414729/12/200936.3909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BIRRO S/N,COM VENCIMENTO EM 30/12/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000414829/12/200936.3909123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, COM VENCIMENTO EM 30/12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Eletrônico e Presencial)000052009000413129/12/2009370.1008966895000125JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO)VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000413229/12/2009258.0009272477000109PANIFICADORA SÃO VICENTEVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E PÃO HOT DOG), DESTINADOS A LANCHES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413329/12/2009180.0000080522068472JOALDO MONTENEGRO LOPESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: GOL DE PLACAS MNG-9783 E NPR-1538, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010066 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000413729/12/2009450.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, ELIMINAR VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0011792 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413829/12/2009120.0000003424161462HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013214 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000102009000414229/12/2009263.6802977362000162A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DANFE Nº 7612, SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000416229/12/20093000.0010779833000156MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 13 LITROS MICROPROCESSADO MODELO 390/1. DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 270799 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000416329/12/200980.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 010050 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032009000416929/12/2009306.0004063441000193SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004568, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000417629/12/20092185.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNO-6618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001197 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000192009000417729/12/20091075.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001198 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000419030/12/2009153.1800003063105465SHEILA MARIA ARAUJO LIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL )DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13225 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000419130/12/2009368.0000016195507415SEVERINO PEREIRA CRUZVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13226 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000419230/12/2009153.1800002811097457JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13227 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000419330/12/20091261.0900003008710409BRUNO ROGERIO LEAL DE GOISCONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF, ATENDENDO AS DEMAIS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO:TIPO MIS,MARCA KOMBI CAMIONETA,PLACA MUK-8299-AL. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13228 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000419430/12/2009300.0000002073247431Marcos Antonio Medeiros de SousaVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SANTA TERESINHA-PA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 010085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000419530/12/200960.0006228694000103OFTALMO E PEDIATRIA LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000170 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000419630/12/2009160.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13229 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000419730/12/2009100.0000097961710400ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZADO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13230 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000419830/12/2009350.0000037433504400JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013231 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000419930/12/200985.0000085586188449FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIORPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA NA MENOR TAISA CAMPOS MONTEIRO, FILHA DA SRA. TEREZINHA CAMPOS DA SILVA.POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013232 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000420030/12/2009400.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0011793 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000062009000420130/12/20097293.1170097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011302,011303 E 011304 E 011305 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000420230/12/2009286.3008305627000243DANTAS E MELO LTDAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000055 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000420630/12/2009400.0000005181528805FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENAVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE S/N, NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Infra-Estrutura na SaúdeConstrução,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000222009000422130/12/200920000.0009352704000106R&V CONSTRUÇÕES LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES, CONFORME CARTA CONVITE 022/2009 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO.00042009NULLNULLObras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423430/12/2009188.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF I E PSF II), SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITARIA E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002956 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424030/12/200935.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS COM 13kG. DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039127 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424530/12/2009700.0000002004040408CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIORVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013254 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000424830/12/2009160.3708134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538 - REVISÃO 41.098 KM.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001292 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000424930/12/2009239.6308134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(REVISÃO DE 41.098 KM) CONFORME NOTA FISCAL FATURA N° 008089 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000425030/12/2009751.7408134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538 - REVISÃO 58.726 KM.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001295 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000425130/12/2009138.2608134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.(REVISÃO DE 58.726 KM) CONFORME NOTA FISCAL FATURA N° 008091 ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000427530/12/20092397.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001852 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000427730/12/20098191.5002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,401 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 876 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 1375 LT (GOL-NPR-1538), 87 LT(MOTO NPR-1558), 230 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 206 LT (PARATI- MNP-6120).CONFORME NOTA FISCAL N°00468 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000427830/12/20091153.2602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 447 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-8299-AL.CONFORME NOTA FISCAL N° 000469 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428530/12/2009594.0000002750624495OSVALDO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE SOUSA-PB (01/12),JOÃO PESSOA-PB (02,03,04,07,09,11,14,16,17,18,21,22,26 E 28/12-HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO) E CAMPINA GRANDE-PB (23,29 E 30/12- HOSPITAIS: JOÃO XXIII E UNIVERSITÁRIO) ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. HídricosAgriculturaAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, AgricManutenção das atividades administrativas da SMAARHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000428130/12/2009980.7002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 467 LITROS DE BIODISEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000473 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423930/12/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG. DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039136 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000420530/12/2009230.0000073788864400LUIZ ARAUJO DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNY-3287-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13234 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000422630/12/2009368.0000005282564408EDION PEREIRA DIASVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MNU-5957-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013251 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423330/12/2009152.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E DEMAIS ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002956 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423830/12/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG. DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039126 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialManutenção das atividades administrativas da SEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000427630/12/20091500.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL N° 001853 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioManutenção do CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000428330/12/20091349.3402977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 523 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000475 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio administrativo da Secretaria de Administração e PlanManutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423730/12/200924.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002956 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424130/12/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039134 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424230/12/200970.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG, CADA. DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 039135 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000427030/12/20091936.8909286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADAS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017559 E 017560 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000427130/12/2009681.2309286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADAS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017561 E 017562 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000427230/12/2009162.7408134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001291 .SÉRIE 10 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000427330/12/2009107.2608134975000386COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO -(REVISÃO DE 11151 KM). CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 008088 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção das atividades administrativas do GAPREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000428230/12/2009869.4602977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 337 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000474 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422330/12/2009962.7402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPrograma Moderização FazandáriaContribuição para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422430/12/20091.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423630/12/200932.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002956 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinançasAdministraçãoAdministração GeralPrograma Moderização FazandáriaManutenção das atividades administrativas da SEFINDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000427430/12/20091176.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001851 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000424630/12/2009530.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA 3419.1000, COM VENCIMENTO EM 01/01/2010.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000424730/12/2009780.2010845972000130HERMANO REGIS E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006510 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425230/12/200966.0000045639728434PEDRO ALVES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 17 DE DEZEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS (TM, I E AD).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425330/12/200966.0000004977040481ISTERLANDIO AMORIM BATISTAVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CLÍNICA MAIA (APARECIDA LOLÓ) E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (ROLDÃO APRÍGIO),DURANTE OS DIAS 12 E 17 DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425430/12/2009280.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CABAÇAS(CDC - 5/1306000-9),COM VENCIMENTOS EM 03/07 E 03/10/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425530/12/200981.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MARACUJÁ(CDC - 5/1306455-5),COM VENCIMENTOS EM 03/07/2008,03/09/2008 E 03/10/2008.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Abastecimento DáguaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000425630/12/200982.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA INSTALADO NOS POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE MARACUJÁ(CDC - 5/1306455-5),COM VENCIMENTOS EM 05/03/2009.CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000418530/12/2009368.0000089307690472ANTONIO PEREIRA DE LIMAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MMQ-9922-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13220 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000418630/12/2009368.0000003765953458JOSÉ CLODOALDO TRINDADE SOARESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MOT-9516-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13221 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000418730/12/2009368.0000073786764468ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE 6248, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13222 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000152009000418830/12/2009368.0000005352919498ADRIANA DE ANDRADE LUCENAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNA-2211-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13223 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000418930/12/2009368.0000002337808408CICERO ALVES RODRIGUESVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNM-8845-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 13224 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000122009000420330/12/20095931.7109286691000106C. PINHEIRO E CIA LTDAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO CADASTRADAS NO PDDE, CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXO E NOTAS FISCAIS Nº 017533, 017534, 017535, 017536, 017537, 017538, 017539, 017540, 017541, 017542, 017543, 017544, 017545, 017546, 017547, 017548, 017549, 017550, 017551, 017552, 017553, 017554, 017555 E 017556.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420430/12/20093556.9900002789350442JOSE MACIEL FELIX DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO) DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CADASTRADAS NO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013233 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000062009000420730/12/20091645.0000076044645487FRANCISCO COSTA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013235 EM ANEXO.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET -D-20,PLACA CDN-9273-PB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420830/12/200955.0000004961117447MARIA TRINDADE DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTO,DA COMUNIDADE CAPEZA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013236 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420930/12/200955.0000087249774468SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANAOEL RODRIGUES AMORIM, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013237 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421030/12/200955.0000008715710483ROMARIO ALVES DIASVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013238 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421130/12/200955.0000042439043400JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013239 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421230/12/200955.0000009990786402LUZENILDA MAIA MEDEIROSVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREGRINO FILHO DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013240 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421330/12/200955.0000005880844412MARIA APARECIDADE ANDRADE GOMESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO,DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013241 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421430/12/200955.0000005181411444SUELI DIAS FELIXVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFIRIO HIGINO DA COSTA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013242 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000421530/12/200955.0000003111212416JOÃO BATISTA LEITEVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE ANTAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013243 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421630/12/200955.0000006503062443DALVANIRA NOBERTO PEREIRAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GENTIL JOSE DE SOUSA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013244 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421730/12/200955.0000000850272513JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O GRUPO ESCOLAR LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013246 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421830/12/200955.0000003664558421JOÃO CORCINO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE E SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013247 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421930/12/200955.0000010081921470CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO, DA REFERIDA COMUNIDADE ,NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013248 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422030/12/200955.0000008219722436JOSE JUSTINO DE MARIAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE JUSTINO DE MARIA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO D 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013249 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000422230/12/20091300.0000002390773427RUBENS DE ASSIS SUTEROLOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, REALIZADAS DURANE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013250 EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422730/12/2009200.0000069059462491JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVAVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2009.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 010098 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000422830/12/2009770.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS, COM 13 KG. CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039128 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000422930/12/2009140.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039129 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423030/12/2009175.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG. DESTINADO AO PRÉ-ESCOLAR ALICE CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039120 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423130/12/2009105.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13kG. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039131 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423230/12/2009280.0035504877000102TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOSVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS, COM 13 KG. CADA, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039133 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423530/12/200944.0001049357000127CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002956 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoAdministração GeralPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e CulturaManutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.eDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000092009000424330/12/2009368.0000053077920425JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA - MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. Nº 013252 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000424430/12/2009513.3000013238760491MANOEL MARTINS DE MEDEIROSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA GMW-0101-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013253 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000425730/12/2009586.6000075318938434PAULO OLIVEIRA ALVESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA KFF-0817-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013255 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000425830/12/2009586.6000006316707428ILMA ARAÚJO DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA HUL-1343-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013256 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426030/12/2009513.3000025411625882SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO: CAMINHÃO F.4000 DEPLACA HVA-9960-CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013258 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426130/12/2009513.3000002355095400COSME ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA KJA-2198-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013259 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426230/12/2009440.0000085312428434MAURICIO BATISTA GUEDESVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013260 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426330/12/2009440.0000080524125449EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013261 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426430/12/2009440.0000091802024468ALDO DA SILVA OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA JWI-1168-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013262 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426530/12/2009385.0000002306558400RIVANILDO SERAFIM DE LIMAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA MNB-3240-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013263 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426630/12/2009348.3000076044033449OLAVO OLIVEIRA MARTINSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SÉDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA-MXK-9647-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013264 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426730/12/2009476.6000059190477472EVERALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SIRIEMA, CABAÇAS,TIRADAS,SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:GM/CHEVROLET D-20 PLACA KHE-5150-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013265 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426830/12/2009403.3000006434764405JUCELIO FELIX DE LUCENAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:ARAPUÁ,JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C-10 PLACA MNQ-4678-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013266 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Eletrônico e Presencial)000032009000426930/12/2009586.6000025209744434PEDRO LIMA FERREIRAVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS URTIGAS,SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2009.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000,PLACA MMO-4757-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013267 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000427930/12/20091375.0202977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LT.DE GASOLINA COMUM, DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649,50 LT.GASOLINA COMUM P/MOTO MNG-5851,16 LT. MOTO MNA-2211 E 570 LT. DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO CAMIONETA F.1000-PLACA MNH-6570.CONFORME NF. N° 000470 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000428030/12/20093515.4002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 593 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414,334 LT.DEST.AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,335 LT.VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMZ-1143 E 412 LT.ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 000471 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000022009000428430/12/2009579.6002977363000107POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAQUISIÇÃO DE 276 LT.DE BIODIESEL COMUM,DEST.AO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA NA SEC.EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL N° 000472 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000428630/12/200955.0000067531873400ERIVALDO ALVES SIMÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR GALDINA GUEDES DA COMUNIDADE TIRADAS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013245 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000428831/12/20093650.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioDesenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000429531/12/20096000.0007527798000173BRUNO TADEU SOARES BARROS - MEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DE CARTEIRAS ESCOLARES, SENDO: 100 MODELO "MESA/CADEIRA" E 60 MODELO "UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO",INCLUINDO SERVIÇOS DE: TROCA DE PARTES ESTRAGADAS DOS LASTROS,ASSENTOS, ENCOSTOS E BRAÇOS; SOLDAS E PINTURAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013269 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000429631/12/2009480.0000005918711490SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOSVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA " FORRÓ 100 LIMITE ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA , REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2009 NO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013268 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEducação InfantilPrograma de Atenção à Criança de 0 a 06 anosDesenvolvimento das atividades da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000430031/12/2009597.6007315309000110VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 664 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO "LUANA", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000359 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Ensino Fundamental e MédioManutenção das atividades do MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430331/12/200942.0000005128266419OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINSRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS,DURANTE O DIA 28/11/2009 E PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA "METODOLOGIA PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF", JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS SOUSA,DURANTE O DIA 01/12/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e TurismoCulturaDifusão CulturalPrograma de Incentivo à CulturaPromoção de Eventos CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000430831/12/2009120.0000007291723418JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ( PAPAI NOEL ), DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O DIA 22/12/2009, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013270 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Infra - EstruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Desenvolvimento da RegiãoManutenção das atividades de Infra-EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000102009000429431/12/2009714.0007459841000291COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕESVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG. CADA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administração e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Administração e PlanejamentoManutenção da Junta de Serviço MilitarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428731/12/200933.0000017118605816JOSE CARNEIRO CEZARVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEDE DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação SocialProgramas Basicos de Assistência SocialDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000429231/12/20091487.0016182834023812LOJAS INSINUANTE LTDA.AQUISIÇÃO DE 01 KIT ANTENA BABY CENTURY PR 2010 COM RECEPTOR, 01 DVD PHILIPS E 01 TELEVISOR LG 29" SLIM COM CONTROLE, DESTINADOS AO PROJOVEM.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.114, SÉRIE 2 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429731/12/200950.0000003669895450MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429831/12/200950.0000006874085476ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429931/12/200962.0000020652798420MIRIAN LUCENA CEZARAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTOS DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430131/12/2009100.0000001610790596ELIZABETH DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA DO ART.2° E SEUS PARAGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430231/12/200950.0000002430979489ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 10/12/2009 E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º ESEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430531/12/2009100.0000006255907406ROSANGELA TORRES DE LUCENAAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO CO O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430631/12/200960.0000002661046496FLAVIA ALVES DOS SANTOSAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Apoio ComunitárioDoações diversas à Pessoas CarentesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430731/12/200950.0000004935581441ANA LÚCIA LEITE DE SOUZAVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS - PB, JUNTO A CLÍNICA DO DR, FABRÍCIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Portal do AlvoradaManutenção do PAIF - Casa da FamíliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000429131/12/2009768.7508287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL N° 001790 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ComunitárioPROJOVEM AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000082009000429331/12/20091207.0008287535000105VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001791 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Regionalização da SaúdeAquisição de Veículo AmbulânciaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAConvite000232009000428931/12/200952000.0000336807000108INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - "INTERCAR"AQUISIÇÕ DE VEÍCULO CAMIONETA FIAT STRADA FIRE (AMBULÂNCIA) , FLEX 1.4, CHASSI 9BD27803M97158806.DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.013, SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaúdeSaúdeAtenção BásicaPrograma de Apoio Administrativo a Sec. SaúdeManutenção das atividades administrativas da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Eletrônico e Presencial)000012009000429031/12/20091831.8201420327000509MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (409,798 LITROS DE ALCOOL COMUM E 461,88 LT.DE GASOLINA COMUM),DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000434 E 000437 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível

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Última atualização: 11/06/2024