| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 606.58 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS(CAIXA POSTAL)DA PMSR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2009 | 560.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR 8666 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001032008 | 0000121 | 05/01/2009 | 1600.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-4923 NO PERIODO DE 16/12/2008 A 31/12/2008 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 4590.00 | 02437256000196 | J.DE CARVALHO SILVA SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ 0336 TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-1667 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 2390.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MND-6826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ALGUNS EVENTOS NA CAPITAL DO ESTADO VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000712008 | 0000032 | 05/01/2009 | 2240.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 970.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCAS DE PEÇAS DE ELETRODOMESTICOS NAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 2660.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCAS DE PEÇAS DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 186.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000942008 | 0000036 | 05/01/2009 | 2470.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 413.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 894.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA CRECHE ESCOLA LEONOR M.GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000922008 | 0000040 | 05/01/2009 | 2025.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E MATERIAIS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$112,50(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 315.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO VEICULO DE PLACA MNV-1154(KOMBI)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA EMEF PAULO JORGE R LIMA EM LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,50(DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001572008 | 0000042 | 05/01/2009 | 2250.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 350.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA CG 150 PLACA MNB 9964 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE E CINCOREAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001122008 | 0000044 | 05/01/2009 | 2214.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000902008 | 0000045 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS EMEFS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000752008 | 0000046 | 05/01/2009 | 1575.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-9741 FIAT UNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$87,50(OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001072008 | 0000047 | 05/01/2009 | 1680.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KHS-3138 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120(CENTO E VINTE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001102008 | 0000048 | 05/01/2009 | 2250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$112,50(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO(LICITAÇÃO DE Nº110/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 1820.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO(LICITAÇÃO DE Nº105/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001092008 | 0000050 | 05/01/2009 | 1400.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JUI-3484 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1680.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000682008 | 0000052 | 05/01/2009 | 3450.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$230,00(DUZENTOS E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000692008 | 0000053 | 05/01/2009 | 3300.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT 2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001702008 | 0000054 | 05/01/2009 | 581.25 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MMV 8654 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001712008 | 0000055 | 05/01/2009 | 1225.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX-4867 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS EMEF'S CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001722008 | 0000056 | 05/01/2009 | 1771.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUD-3917 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000912008 | 0000057 | 05/01/2009 | 1690.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001682008 | 0000058 | 05/01/2009 | 1260.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMB-1076 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 990.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002552008 | 0000060 | 05/01/2009 | 2340.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MOI-9880 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS NO VALOR DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001692008 | 0000061 | 05/01/2009 | 1350.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001672008 | 0000062 | 05/01/2009 | 2078.70 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$159,90(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 1690.00 | 00043454046491 | LUIS SEBASTIAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9871 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 490.00 | 00046781293400 | FLAVIO LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNG-8693 A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS NO HORARIO NOTURNO DE APOIO E ORIENTAÇÃO AS TURMAS QUE FUNCIONAM NAQUELE HORARIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO(MÊS DE DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001562008 | 0000065 | 05/01/2009 | 2340.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFO-4226 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001582008 | 0000066 | 05/01/2009 | 1800.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-2767 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001742008 | 0000067 | 05/01/2009 | 2340.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-7432 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 1260.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-4346 SAVEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO(LICITAÇÃO DE Nº134/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000952008 | 0000069 | 05/01/2009 | 2080.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFZANDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000892008 | 0000070 | 05/01/2009 | 1760.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MÊS DE OUTUBRO/2008 DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 3400.00 | 02437256000196 | J.DE CARVALHO SILVA SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ 0336 TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 1260.00 | 05916243000198 | O & F INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 3600.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS)CAMISAS EM MALHA PV BRANCA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$9,00(NOVE REAIS)DESTINADAS AO PRÊMIO "INCENTIVO ODILON RIBEIRO COUTINHO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 1060.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 3010.80 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 12(DOZE)FECHADURAS 03(TRÊS)PORTAS E REPAROS EM 16(DEZESSIES)JANELÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2009 | 499.20 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 50G (PÃO DE ESPECIARIAS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA(CRECHE CANDIDO FEITOSA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382008 | 0000081 | 05/01/2009 | 5215.80 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382008 | 0000082 | 05/01/2009 | 2216.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 1716.40 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 50G (PÃO DE ESPECIARIAS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 3186.00 | 00003034715498 | CHRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS(GOIABA,MARACUJA,ACEROLA E UVA)PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000085 | 05/01/2009 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E HUM)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000086 | 05/01/2009 | 665.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2009 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 2470.00 | 00043454046491 | LUIS SEBASTIAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9871 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002602008 | 0000089 | 05/01/2009 | 1430.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOA 0024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 350.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADO NO AUDITORIO DA SEDE NO DIA 27/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 430.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 400(QUATROCENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 100(CEM)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA O DIA 01/12/2008 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2009 | 1400.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR-6778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002822008 | 0000093 | 05/01/2009 | 19768.56 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002602008 | 0000094 | 05/01/2009 | 2090.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOA 0024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 5610.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 864.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS COM A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS(CONSELHOS ESCOLARES)A FIM DE QUE AS MESMAS SE MANTENHAM ATUALIZADAS E POSSAM SER BENEFICIADAS COM O PDDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2009 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ALFABETIZADORA EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2009 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2009 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2009 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2009 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2009 | 900.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA E INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2009 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE ALFABETIZAÇÃO CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 600.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE E APOIO ESPECIALIZADO CONFORME OFICIO DE Nº118/2008 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000114 | 05/01/2009 | 2415.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69(SESSENTA E NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000120 | 05/01/2009 | 1330.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222008 | 0000122 | 05/01/2009 | 1980.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002302008 | 0000128 | 05/01/2009 | 32934.14 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA "PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY"SITUADA EM NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02992008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002292008 | 0000129 | 05/01/2009 | 32504.78 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR CONTENDO 04(QUATRO)SALAS DE AULA "PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE"SITUADO EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM 5ªMEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 03422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 610.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 115.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE 01(UM)BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG E 26(VINTE E SEIS)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 630.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS ANIVERSARIANTES E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS(CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO) PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 108.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 54(CINQUENTA E QUATRO)AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 506.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 253(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS)AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 200.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100(CEM)AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 120.00 | 00011050748468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM TAXA DE ITBI CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW COM TELA GRANDE DE 3X3 METROS E PARA EXIBIÇÃO AO VIVO DA FESTA PROFANA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA EM ODILÃNDIA NA PRAÇA JOACIL DE BRITO NOS DIAS 06 E 07/12/2008 COM EXIBIÇÃO AO VIVO DA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE REALIZADO NO DIA 14/12/2008 NA PRAÇA GETULIO VARGAS E EXIBIÇÃO AO VIVO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NO CENTRO CULTURAL NO DIA 07/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 3100.00 | 00010982523491 | MARIA MARLY SOBREIRA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP 8437 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 400.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0000028 | 05/01/2009 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2009 | 125.00 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNX-3217 DE MINHA PROPRIEDADE NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)COM 02(DUAS)VIAGENS DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MA PMSR E UMA VIAGEM DE SANTA RITA A ATL ALIMENTOS SITUADA NA BR PROXIMO A ENTRADA DE JACARÉ CIDADE DE CABEDELO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)COM MOLDURA DE QUADRO CONF.DOCS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2009 | 350.00 | 00020553765434 | MARIA IONECE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO FINANCEIRO,SALA DE AUDITORIA,ARQUIVO,COPA E GABINETE DO SECRETÁRIO DEFINANÇAS E RECEPÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 350.00 | 00020553765434 | MARIA IONECE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO FINANCEIRO,SALA DE AUDITORIA,ARQUIVO,COPA E GABINETE DO SECRETÁRIO DEFINANÇAS E RECEPÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2009 | 350.00 | 00020553765434 | MARIA IONECE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO FINANCEIRO,SALA DE AUDITORIA,ARQUIVO,COPA E GABINETE DO SECRETÁRIO DEFINANÇAS E RECEPÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2009 | 130.00 | 00046808205434 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG 2368 NO DIA 19/12/2008 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 550.00 | 00002549386477 | JOSACARLA DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CACHAÇA COM LIMÃO NA II MOSTRA MUNICIPAL DO PROJETO,SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS REALIZADO NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 300.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA 2a ETAPA DO CIRCUITO DE VÔLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2008 NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 522.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 8000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 7909.15 | 07344920000176 | LOJÃO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISCA-PISCA 100 L DESTINADO A ILUMINAÇÃO NATALINA DAS SEGUINTES PRAÇAS GÉTULIO VARGAS,JOÃO PESSOA AMBAS NO CENTRO DO MUNICIPIO E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 250.00 | 00030217652468 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARQUIBANCADAS MÓVEL EM MADEIRA DESTINADA AO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS REALIZADO PELA SECDTUR NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2009 | 7984.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMÉTICOS & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA(PISCA PISCA)DAS PRAÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 4000.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FUNERAL PRESTADOS AO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2009 | 1700.00 | 00069011630459 | ROSEANE FERNANDES DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 1700.00 | 00069011630459 | ROSEANE FERNANDES DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2009 | 1700.00 | 00069011630459 | ROSEANE FERNANDES DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 291.00 | 00050031066453 | EDUARDO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA CAIXA D'AGUA SITUADA NO PLANALTO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº686/2008 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 1250.00 | 00009792270469 | ALVARO ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 02(DUAS)CAIXAS D'AGUA SENDO UMA EM FORTE VELHO E UMA EM BEBELÂNDIA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº685/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002312008 | 0000007 | 05/01/2009 | 11706.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO,CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 210.00 | 00021982015420 | JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PRAÇA JOACIL DE BRITO E DA AVENIDA VIDAL DE NEGREIROS EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202008 | 0000016 | 05/01/2009 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA 6963 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 COM VALOR DA DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 210.00 | 00006548417488 | ADELSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO E DA PRAÇA AVELINO SALDANHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 2000.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)TAMPÕES DE ESGOTO DESTINADO A RUA MONTE CASTELO SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº682/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 700.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 20(VINTE)CAVALETES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 2310.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM CONSUMO DE 3.500 KWh CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENº668/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2009 | 600.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 NO SETOR ELETRICO DA PMSR NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES DA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES(MONTADA EM TUBO DE PVC)PARA A ILUMINAÇÃO DAQUELA ARTÉRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2009 | 650.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO SETOR ELETRICO DA PMSR NA MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL COM 14(QUATORZE)METROS DE ALTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA E FESTAS DE FIM DE ANO(REVEILLON) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001232006 | 0000100 | 05/01/2009 | 468660.99 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 60a MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001232006 | 0000101 | 05/01/2009 | 396415.01 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 58a MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/11/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001232006 | 0000102 | 05/01/2009 | 465202.43 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 59a MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2009 | 3640.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2008 CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2009 | 415.00 | 00004591355462 | ADELSON DE OLIVEIRA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA AMARO FERRAZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2009 | 415.00 | 00005081824410 | TIAGO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001232006 | 0000130 | 05/01/2009 | 386084.27 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 58a MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001232006 | 0000131 | 05/01/2009 | 349560.89 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 55a MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001232006 | 0000132 | 05/01/2009 | 372120.04 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 56a MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001232006 | 0000133 | 05/01/2009 | 431104.90 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 57a MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00087431629400 | ALVARO JORGE CAMELO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA MANOEL DE FREITAS NO CENTRO DESTA CIDADE QUE ESTA SENDO REVITALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2009 | 3371.99 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA SÃO JOSÉ PAULINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942008 | 0000140 | 09/01/2009 | 3516.42 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DISCRIMINADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO ACOMPANHADO DE LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 500.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D'AGUA SITUADAS NA ZONA RURAL FAZENDO PARTE DO PROJETO DE AMPLIÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO ATENDENDO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL NO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2009 | 500.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D'AGUA SITUADAS NA ZONA RURAL FAZENDO PARTE DO PROJETO DE AMPLIÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO ATENDENDO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL NO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2009 | 500.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D'AGUA SITUADAS NA ZONA RURAL FAZENDO PARTE DO PROJETO DE AMPLIÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO ATENDENDO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2009 | 500.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D'AGUA SITUADAS NA ZONA RURAL FAZENDO PARTE DO PROJETO DE AMPLIÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO ATENDENDO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 001232006 | 0000153 | 09/01/2009 | 408600.37 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2009 RELATIVO A 61a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2009 | 470.00 | 00001110382430 | JOSEVANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NO MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA AVELINO SALDANHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2009 | 8540.73 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NA LAVANDERIA DO SOCORRO NA COMUNIDADE DO SOCORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2009 | 105.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLZ 7089 A DISPOSIÇÃO DO DELEGADO DISTRITAL DE ODILANDIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA GERAL DA CAIXA D'AGUA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2009 | 110000.00 | 00002473125414 | NIDJA ANGELICA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A VENDA DO IMOVEL DENOMINADO"SONHO MEU"NA FAZENDA SANTO ANDRÉ NESTE MUNICIPIO MEDINDO 19,00 m DE FRENTE E FUNDOS POR 20,00 m DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS E CONHECIDOS E RESPEITADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTORIO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2009 | 53954.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2008 FATURADO A MENOR CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2008 A 15/10/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2009 | 53567.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/12/2008 A 31/12/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.631 TONELADAS DE LIXO TRATADOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000492008 | 0000229 | 09/01/2009 | 1200.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNP-1216 YAMAHA/YBR FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/12/2008(INCLUINDO OS SABADOS E DOMINGOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000782008 | 0000230 | 09/01/2009 | 3315.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM 6150 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO 51(CINQUENTA E HUM)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/11/2008 A 19/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002782008 | 0000231 | 09/01/2009 | 3900.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN 1299 NO TRANSPORTE DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/12/2008 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº008/2009 EXPEDIDA PELA SEINFRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2009 | 3610.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE)TAMPÕES DE ESGOTO DESTINADO A RUA MONTE CASTELO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)E 07(SETE)TELAS DE PROTEÇÃO DESTINADO A RUA DO RIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)E 04(QUATRO)GRELHAS FLUVIAIS DESTINADO AO LOTEAMENTO NICE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000782008 | 0000234 | 09/01/2009 | 3380.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 52(CINQUENTA E DOIS)VIAGENS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/11/2008 A 18/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2009 | 3427.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº693/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252008 | 0000236 | 09/01/2009 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392008 | 0000237 | 09/01/2009 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2009 | 100.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)CAMISAS EM MALHA PV DE COR VERMELHA COM A FRASE"FELIZ 2009"PARA A EQUIPE DE APOIO DESTINADO A SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2009 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2009 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADO NO ALTO DA COSIBRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000472008 | 0000242 | 09/01/2009 | 3000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2009 | 582.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM DAS RUAS E VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2009 | 110.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2009 | 150.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/01/2009 | 400.00 | 00078950910420 | EDVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA DO CAMPO PARA FAZER A LIGAÇÃO DA NOVA CAIXA D'AGUA COM A REDE EXISTENTE NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/01/2009 | 3167.95 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DA AREA DO TERMINAL RODOVIARIO ENTRE AS RUAS (FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO E RUA SIRQUEIRA CAMPOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO RETIRADA DE VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE LIVRAMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO DA COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2009 | 900.00 | 00005816466496 | JONNY KUEST FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CONJUNTO TIBIRI-III E NO CONJUNTO MARCOS MOURA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/01/2009 | 59865.38 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/12/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.940 TONELADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2009 | 3750.00 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FUNERAL PRESTADOS AO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2009 | 960.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 02(DOIS)COLCHÕES D-33 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)E 01(UM)CONJUNTO ESTOFADO CANTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$800,00(OITOCENTOS REAIS)DESTINADO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2009 | 4918.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2009 | 5874.19 | 10798379000180 | M.SIMS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NO CARNAVAL PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2009 | 800.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A TERCEIRA ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2008 NA PRAÇA HENRIQUE ALVES NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2009 | 1200.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CANHÃO SEGUIDOR DE LUZ LOCAÇÃO DE 10(DEZ)PONTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E SONORIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE FLORES BELAS E BELAS FLORES REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2008 EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2009 | 800.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA E CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE REALIZADA NO GINASIO EDUCACIONALSANTA TEREZINHA NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2009 | 1100.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA BIBLIA REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2009 | 800.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2008 NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2009 | 800.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO DE VÕLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO/2008 NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2009 | 300.00 | 00013161954491 | JOSÉ ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TRIO ASA BRANCA NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NO GINASIO DO CEST NO DIA 16/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2009 | 450.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2009 | 415.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 NA LIMPEZA DO ESTADIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 550.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS ,TORTAS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2009 | 450.00 | 00002155247486 | ALEXANDRE RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 515.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 08/12/2008 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADO NA PRAÇA JOACIL DE BRITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2009 | 2800.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE SANTA RITA/BAYEUX/JOÃO PESSOA E VIAGENS ESPECIAIS PARA TRANSPORTES DE PESSOAS PARA A FESTA DE REVEILLON REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA DOS BAIRROS DE MARCOSMOURA,EITEL SANTIAGO E CONJUNTO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2009 | 2080.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)CABINES SANITARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)DESTINADO AO EVENTO DO REVEILLON/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/01/2009 | 200.00 | 00005122417407 | RONIELES SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KUY-8419 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA COM O GRUPO TERÇO DOS HOMENS NO DIA 09/11/2008 PARA O II ENCONTRO DIOCESANO DO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO GINASIO DA UNIPÊ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2009 | 415.00 | 00003308542404 | MARIA DINALVA DE SOUZA CAETANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/10/2008 A 14/11/2008 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº326/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2009 | 1600.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA CONTENDO NO TOTAL 10 (DEZ) DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2009 | 3100.00 | 07691055000134 | ASCAP ASSESSORIA CONTABIL EM ADM PUBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO SISTN, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2007, COM CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS (PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0000142 | 09/01/2009 | 5482.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(TESOURARIA,SETOR DE AUDITORIA,DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0000143 | 09/01/2009 | 2397.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MONITORES E IMPRESSORA)DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0000144 | 09/01/2009 | 7806.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2009 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS SETEMBRO NA LIMPEZA DOS SETORES DO ISSQN E DO PLANTÃO FISCAL SETORES EM ANEXO A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2009 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS OUTUBRO NA LIMPEZA DOS SETORES DO ISSQN E DO PLANTÃO FISCAL SETORES EM ANEXO A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2009 | 415.00 | 00088532127487 | ESTELITA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS NOVEMBRO/2008 NA LIMPEZA DOS SETORES DO ISSQN E DO PLANTÃO FISCAL SETORES EM ANEXO A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2009 | 3181.77 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DA INTERNET(EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2009 | 3500.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UM)DOCUMENTÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO COM TEXTO E NARRAÇÃO E EM EDIÇÃO EM DVD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2009 | 400.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA(CEOP)NO DIA 18/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2009 | 215.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DE UMA GELADEIRA TIPO FRIGOBAR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2009 | 3080.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS GRÁFICOS DE PUBLICAÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2009 | 4650.00 | 00007141996486 | ISMAEL DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE REQUERIMENTO,LAUDO ITBI,FOLHAS DE ESBOÇO,REQUERIMENTO FISCAL,CAPAS DE PROCESSO E CARTÃO DE PROTOCOLO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2009 | 2500.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 2500.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2009 | 2500.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(INCLUSIVE ESTUDOS TECNICOS RELATIVOS A CONVERSAÇÃO DESIGNS GRÁFICOS COM USO DE CORELDRAW E PHOTOSHOP COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS GRAVAÇÃO EM MIDIAS)E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00007015537400 | IARA CARLA DE MELO PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERENCIA E AUDITAGEM DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENDO PESSOA FISICA E JURIDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00007015537400 | IARA CARLA DE MELO PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERENCIA E AUDITAGEM DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENDO PESSOA FISICA E JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00007015537400 | IARA CARLA DE MELO PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA CONFERENCIA E AUDITAGEM DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENDO PESSOA FISICA E JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 2600.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROGRAMA PARA 2009 NO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE IMPLANTADO NO ORGÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE DURANTE O PERIODO DE 02 A 22/01/2009 INCLUINDO OS SABADOS 03,10,17/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2009 | 699.80 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA E CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2009 | 439.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS,TORTAS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2009 | 962.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM GENEROS ALIMENTCIOS MATERIAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO(CUPOM FISCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2009 | 4950.89 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2008(VIPPHONE RI NACIONAL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442008 | 0000233 | 09/01/2009 | 2240.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2009 | 5500.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA - IMPRIMIX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 5.000(CINCO MIL)CAPAS DE PROCESSO 3.000(TRÊS MIL)ENVELOPES DE 24X36 E 2.000(DOIS MIL)ENVELOPES OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002082008 | 0000247 | 09/01/2009 | 1062.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 236(DUZENTOS E TRINTA E SEIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINA DO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2009 | 4239.16 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002082008 | 0000251 | 09/01/2009 | 1111.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 247(DUZENTOS E QUARENTA E SETE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINA DO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2009 | 500.00 | 00008498405467 | JOAB DA ROCHA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS TRABALHOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DO IPTU/2008 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2009 | 2200.00 | 00008090617409 | CRISTIANA IGLESIAS CONSERVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO,EMISSÃO DE GUIAS DE RECEITA E CONFERÊNCIAS DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL(JANEIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2008 NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS(DIVIDA ATIVA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2009 | 500.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE ADEQUANDO O SISTEMA ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEMANDA DOS MICRO-COMPUTADORES NO TOTAL DE 02(DOIS)E 01(UM)SERVIDOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2009 | 1350.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA KFM-5541 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)HS INCLUINDO O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CD'S COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS NA DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2009 | 1360.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA KFM-5541 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HS INCLUINDO O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 04(QUATRO)CD'S COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS NA DIVULGAÇÃO DE VARIOS EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2009 | 2000.00 | 07691055000134 | ASCAP ASSESSORIA CONTABIL EM ADM PUBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS ANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2008, CONFORME DOCUMETNAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2009 | 79.00 | 10217414000120 | GUTEMBERG DE MIRANDA BELTRÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO XTZ PLACA NMB 9366 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA HONDA DA EMEF DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2009 | 491.00 | 00088538788434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0000189 | 09/01/2009 | 375.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000190 | 09/01/2009 | 350.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000191 | 09/01/2009 | 62.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000192 | 09/01/2009 | 385.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2009 | 1800.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IPLANTADO NA SEDE (DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2009 | 800.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2009 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2009 | 800.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2009 | 800.00 | 00006691100433 | DAYANE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2009 | 800.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO APOIO AS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2009 | 800.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO APOIO AS EMEFS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2009 | 800.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2009 | 800.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2009 | 800.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 800.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2009 | 2700.00 | 00008037580490 | LEANDRO MARQUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO SÃO MARCOS SITUADA EM VARZEA NOVA COM OS SEGUINTES SERVIÇOS(PINTURA,REBOCO DE BANHEIROS,RETELHAMENTO,TROCA DE LINHAS E CAPINAÇÃO)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2009 | 427.50 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2009 | 319.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS,TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2009 | 841.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ANA MAZUCHI RELATIVO AO MËS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001442008 | 0000219 | 09/01/2009 | 7394.70 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001492008 | 0000220 | 09/01/2009 | 7462.20 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2009 | 3338.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2009 | 1020.80 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.104(CINCO MIL CENTO E QUATRO)PÃES DO TIPO DE FRANCÊS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2009 | 288.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.440(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA)PÃES DO TIPO FRANCÊS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2009 | 765.60 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.828(TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO)PÃES DO TIPO DE FRANCÊS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/01/2009 | 288.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.440(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA)PÃES DO TIPO FRANCÊS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2009 | 604.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS,TORTAS E DIVERSOS PARA A SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2009 | 480.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)TENDAS NO TAMANHO 6X6 MTS UTILIZADOS NO EVENTO "MOSTRA DE CIÊNCIA" DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2009 | 840.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07(SETE)TENDAS NO TAMANHO 6X6 MTS UTILIZADOS NO EVENTO "MOSTRA DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2009 | 259.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2009 | 421.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2009 | 24.23 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO(ANEXO)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2009 | 223.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2009 | 268.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2009 | 44.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA EMEF DEPUTADO JOSÈ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2009 | 296.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2009 | 881.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/01/2009 | 1670.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO 02(DOIS)AR CONDICIONADOS 02(DOIS)BEBEDOUROS 01(UM)LIQUIDIFICADOR 01(UMA)CAIXA D'AGUA E 01(UM)FREEZER SITUADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00005122417407 | RONIELES SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KUY-8419 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/12/2008 NA VIAGEM DE SANTA RITA/RECIFE (EMEF GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2009 | 1960.00 | 00005122417407 | RONIELES SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KUY-8419 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS E O ESTADO DE RECIFE COM ALUNOS DAS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2009 | 1820.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS EMEFSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/01/2009 | 465.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEF EGIDIO MADRUGA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2009 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/01/2009 | 750.00 | 00055444156415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/01/2009 | 4890.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/01/2009 | 4975.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001502008 | 0000294 | 09/01/2009 | 1710.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOW 5557, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS EMEF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,OO (NOVENTA REAIS?), CONFORME DOCS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/01/2009 | 1620.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOR-9140 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2009 | 415.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2009 | 132.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 33(TRINTA E TRÊS)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00QUATRO REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2009 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2008 NA CONFERENCIA DA FOPAG(PLANILHAMENTOS,LANÇAMENTOS E RELATORIOS)PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO PARA A SECRETARIADE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2008 NA CONFERENCIA DA FOPAG(PLANILHAMENTOS,LANÇAMENTOS E RELATORIOS)PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 NA CONFERENCIA DA FOPAG(PLANILHAMENTOS,LANÇAMENTOS E RELATORIOS)PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2009 | 4250.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2009 | 3250.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS SECRETARIAS VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2009 | 3250.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2009 | 3800.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REGULARIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA REMAG 41 DE INDIVIDUALIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS ANOS DISCRIMINADOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003182007 | 0000248 | 09/01/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODA A ESTRUTURA ELETRICA DA NOVA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO QUE SE FAZ NECESSARIO UMA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREA ELETRICA CAPACITANDO OS SETORES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO NO QUE DIZ RESPEITO A(PONTOS P/AR-CONDICIONADO,PONTOS P/COMPUTADORES,NOVO QUADRO DE COMANDO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2009 | 2575.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 24X34,ENVELOPES OFICIO,ENVELOPES SACO 26X36 E CAPAS ENC.EXTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2009 | 1100.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2009 | 443.20 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DE APOIO E MONTAGEM DE SOM E DE PALCO DA INAUGURAÇÃO DA EMEF GIBSON MAUL DE ANDRADE NA ZONA RURAL BEM COMO DAS BAN DAS(PELE MORENA E FORRO DA GALEGA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2009 | 450.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2009 | 450.00 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2009 | 800.00 | 00022619771404 | ULISSES BALBINO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO(TROCA DA PORTA DO BANHEIRO,RETELHAMENTO DO TETO DA SEDE DA SECRETARIA,RETOQUE COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM GERAL DA SEDE DA SECRETARIA,CONSERTO DA DESCARGA E TORNEIRAS E POR FIM CONSERTO DA ILUMINAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2009 | 677.05 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2009 | 1900.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DDTRANS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO CENTRO,VARZEA NOVA E NO CONJUNTO TIBIRI-II TOTALIZANDO 36(TRINTA E SEIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 PARA A MELHOR SINALIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/01/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 NO SISTEMA (DTTRANS,DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/01/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 NO SISTEMA (DTTRANS,DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/01/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE NOVEMMBRO/2008 NO SISTEMA (DTTRANS,DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/01/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NO SISTEMA (DTTRANS,DETRAN E CODATA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2009 | 476.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PREGOS,CONES LARANJA/BRANCO 75 CM E ARAME GALVANIZADO)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2009 | 3525.22 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM IDA A BRASILIA-DF NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/01/2009 | 155.50 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/01/2009 | 900.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/01/2009 | 963.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PODER JUDICIARIO(GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2009 | 192.43 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MNO-8594 DE MINHA PROPRIEDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA MAIS PRECISAMENTE AO ESCRITORIO DE PUBLICSOFT NA RUA CARNEIRO DA CUNHA,40 NA TORRE PARA TREINAMENTO DONOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE NOS DIAS 22,23,27/01/2009 E REFEIÇÕES PROVENIENTE DO TREINAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2009 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2009 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2009 | 430.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 400(QUATROCENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 100(CEM)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA A COMEMORAÇÃO FESTIVA EM ODILÂNDIA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/01/2009 | 779.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 770(SETECENTOS E SETENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 160(CENTO E SESSENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2009 | 87.63 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA EM MUMBABA DOS PININCHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/01/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDOS DE ALUNOS EXCEDENTES DA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003182007 | 0000316 | 13/01/2009 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1150 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2009 | 2600.00 | 00002402230479 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FORD 4000 DE PLACA MUH-3174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/01/2009 | 6000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/01/2009 | 2892.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMETNOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, EXERCENDO FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA CONFORME OF. EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº 774/2008, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/01/2009 | 2450.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA EBARA 4BPS DE 1,5 CV DE 220 E QUADRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE NETA SITUADA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2009 | 2600.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NA EMEF DE LEROLANDIA NA INSTALAÇÃO DO POÇO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/01/2009 | 7800.00 | 08969802000116 | MARCELO JOSE ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES,FOLDER'S,PAPEL COUCHE E PANFLETOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/01/2009 | 1100.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA SITUADA EM VARZEA NOVA(SERVIÇOS DE PINTURA,RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00009807016436 | ALEX OLEGARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO SÃO MARCOS JUNIOR SITUADO EM VARZEA NOVA(PINTURA RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO DO TERRENO)NO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/01/2009 | 7978.00 | 03810115000130 | CEREALISTA PLANALTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/01/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2009 | 2100.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3415 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/01/2009 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PMSR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PMSR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2009 | 900.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO LINEAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2009 | 300.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO PARA A TERCEIRA ETAPA DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/12/2008 NA PRAÇA HENRIQUE ALVES NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/01/2009 | 1200.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO LINEAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2009 | 1325.00 | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA HVO-6264 PERFAZENDO UM TOTAL DE 45(QUARENTA E CINCO)HS E GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 04(QUATRO)CD'S DOS EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/01/2009 | 420.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA DIVULGAÇÃO DO SORTEIO DE PREMIOS COMO INCENTIVO AS VENDAS NO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002882008 | 0000328 | 13/01/2009 | 6375.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/01/2009 | 300.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA 4a ETAPA DO CIRCUITO DE VÔLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2008 NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/01/2009 | 730.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS GERADORES QUE FUNCIONARAM NA FESTA DE REVEILLON REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E NO DIA 01/01/2009 CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/01/2009 | 550.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGERIO MAGALHÃES GUEDES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO)TOLDOS TAMANHO 4X4 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) 30(TRINTA)CADEIRAS PLASTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)E POR FIM 02(DUAS)MESAS PLASTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2009 | 600.00 | 00044130341472 | JOÃO JOSE DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LONA(C/RABICHOS)NO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2009 | 2000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO NOS DIAS 23,24 E 25/01/2009 EM FRENTE A IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/01/2009 | 1200.00 | 00008346561407 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23,24 E 25/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/01/2009 | 700.00 | 00070657785415 | EDIVAN FERNANDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CULTURAL DO DIA DA CONCIENCIA NEGRA COM APRESENTAÇÃO DE DANÇA AFRO CAPOEIRA E MACULELE REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2009 | 6970.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA EM ESTRADAS VICINAIS DO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO E CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2009 | 329349.84 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09/2008 CORRESPONDENTE A 54a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/01/2009 | 5288.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 DE VARIAS PRAÇAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA ANEXA AO EMPENHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2009 | 2200.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA TRANSPORTE DE UMA LOCOMOTIVA PARA A PRAÇA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/01/2009 | 960.00 | 00060327774487 | JONAS PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRA,LIMPEZ\A E PINTURA DOS CANTEIROS NO CONTORNO DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002722008 | 0000341 | 13/01/2009 | 1466.25 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/01/2009 | 6244.85 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/01/2009 | 513.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 114(CENTO E QUATORZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002722008 | 0000350 | 13/01/2009 | 14118.60 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942008 | 0000352 | 13/01/2009 | 26939.81 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PRESTADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DISCRIMINADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº04 ACOMPANHADO DE LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/01/2009 | 100.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROSAS VERMELHAS TOTALIZANDO 100(CEM)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,00(HUM REAL)PARA A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2009 | 3222.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/01/2009 | 4093.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/01/2009 | 200.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DA PRAÇA CENTENARIO EM TIBIRI-II E DO CANTEIRO CENTRAL EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2009 | 450.00 | 00003728387401 | OLIVIA BARBOSA DE MACEDO FILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 450.00 | 00003728387401 | OLIVIA BARBOSA DE MACEDO FILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2009 | 450.00 | 00003728387401 | OLIVIA BARBOSA DE MACEDO FILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2009 | 450.00 | 00003728387401 | OLIVIA BARBOSA DE MACEDO FILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2009 | 600.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2008 NO SETOR ELETRICO DA PMSR NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2009 | 76468.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272008 | 0000406 | 20/01/2009 | 3770.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002312008 | 0000409 | 20/01/2009 | 617.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO,CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2009 | 1800.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)UNIDADES DE PAINEL DE ANDAIME AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2009 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DO CEMITERIO DE DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2009 | 700.00 | 00032329032404 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TROCA DE MATERIAIS NA CANOA QUE FAZ A TRAVESSIA DO PESSOAL DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2009 | 150.00 | 00072725079420 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CAIXA D'AGUA EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2009 | 3370.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2009 | 239.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2009 | 37360.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/01/2009 A 15/01/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.835 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2009 | 3100.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-8203 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002292005 | 0000450 | 20/01/2009 | 20650.00 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 5ª E ULTIMA PARCELA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942008 | 0000452 | 20/01/2009 | 25415.42 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DISCRIMINADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº5 ACOMPANHADO DE LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902008 | 0000454 | 20/01/2009 | 1740.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2009 | 74558.32 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/01/2009 A 31/01/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.662 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2009 | 900.00 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SEIXOS NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO CANTEIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2009 | 1200.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA EBARA 4BPS MONOFASICA DESTINADA A COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2009 | 627.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2009 | 1245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2009 | 278.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2009 | 7965.00 | 08139069000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2009 | 49451.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO(JANEIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2009 | 2075.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2009 | 900.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRAMENTO DE 80(OITENTA)FAMILIAS COM VISTA NA COLETA DE DADOS QUE SUBSIDIARAM A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(PTTS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2009 | 19543.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2009 | 989.00 | 07621117000131 | KAROL BALAS DIST.DE BALAS E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NO DIA 11/10/2008 NO CONJUNTO MARCOS MOURA E NO DIA 12/10/2008 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ALUSIVOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA PELA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2009 | 200.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL FEMININO(REAL MADRID) PARA REPRESENTAR O FUTEBOL SANTARRITENSE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2009 | 600.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 3a E 4a ETAPAS DO CIRCUITO DE VOLEI DE DUPLAS CIDADE DAS AGUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2009 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2009 | 8727.47 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2009 | 16053.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/11/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2009 | 12391.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2009 | 8261.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2009 | 7920.50 | 05567637000188 | DISTAK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2009 | 310.00 | 41144072000190 | JR HOTEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2009 | 1222317.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2009 | 44.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2009 | 463197.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2009 | 37.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2009 | 115421.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2009 | 86302.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2009 | 4.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2009 | 5000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DA 1a JORNADA PEDAGOGICA COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TENDO EM VISTA QUE ESTA JORNADA CONTARA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFESSORES,ORIENTADORES ESCOLARES,SUPERVISORES E GESTORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2009 | 7638.40 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000812008 | 0000444 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MNP-4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2009 | 2022.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2009 | 74.01 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PENINCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2009 | 3100.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-8007 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00006824726460 | JOSE COSME TOME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JAIME LACET NO RETELHAMENTO COM TROCA DE ALGUMAS MADEIRAS,CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PÁTIOS EXTERNOS E INTERNOS E SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DE AULA DURANTE O MÊSDE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOÃO FELIX EM SEU RETELHAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ NO RETELHAMENTO,PINTURA DAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2009 | 3100.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PRESTANDO SERVIÇOS AOS DEPARTAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2009 | 3100.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000479 | 20/01/2009 | 1225.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0000480 | 20/01/2009 | 1610.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2009 | 14163.52 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍSIO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2009 | 13441.88 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA DE REPARAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA SITUADO NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 20152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2009 | 1400.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO(ANTONIO FERREIRA NUNES,CRECHE ESCOLA MUNICIPAL LOURDES TORRES,NOVA TRINDADE,DR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E DR PAULO MAROJA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2009 | 7311.60 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA,CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00073347159420 | JOSÉ CARLOS SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA KJP 7849 TRANSPORTANDO TECNICOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKM 3479 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2009 | 1820.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM 5489 KOMBI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000992008 | 0000490 | 20/01/2009 | 3750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12/5 DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00060355620430 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2009 | 6172.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO CEOP(CAIC)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2009 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DO PMSR-SESI(INIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2009 | 2237.92 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2009 | 813.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIPPHONE RI NACIONAL VIA EMBRATEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2009 | 2136.70 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2009 | 491.00 | 00092847668420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2009 | 2470.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-1030 TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2009 | 2210.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2009 | 2470.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2009 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2009 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2009 | 875.00 | 00004857290405 | IRACEMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRÂNCES DESTINADO AS CRECHE ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2009 | 1020.00 | 00004857290405 | IRACEMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRÂNCES DESTINADO AS CRECHE ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2009 | 1292.60 | 00004857290405 | IRACEMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRÂNCES DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2009 | 3969.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2009 | 2902.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2009 | 10702.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/11/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2009 | 420.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2009 | 35759.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2009 | 8542.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2009 | 265.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRÊS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)NO PERIODO DE 18/11/2008 A 28/11/2008 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2009 | 1600.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO)SPLITS E 01(UM)AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(SERVIÇOS GERAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000982008 | 0000423 | 20/01/2009 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2009 | 7000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MATERIA(CHAMADA COMERCIAL)COM O TITULO "SANTA RITA ONTEM E HOJE"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2009 | 469.50 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE AMBOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2009 | 72.10 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM XEROX PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000982008 | 0000427 | 20/01/2009 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002082008 | 0000433 | 20/01/2009 | 981.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 218(DUZENTOS E DEZOITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINA DO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93 NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2009 | 1348.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO FPM DO DIA 20/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2009 | 12640.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/01/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2009 | 51.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2009 | 278.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0000457 | 20/01/2009 | 2945.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(MICRO COMPUTADOR COMPLETO)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLAENAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2009 | 100.00 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNX-3217 DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30/01/2009 E 04/02/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A NOVA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2009 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2009 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2009 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2009 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2009 | 7984.00 | 03146484000170 | MARIA TRINDADE NEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TONNERS E CARTUCHOS)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FI9NANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2009 | 7950.00 | 35427525000192 | LUCIENE A. YAMAGUCHI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2009 | 390.50 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O PERIODO DE 02/12/2008 A 30/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA IMOBILIARIA E EMISSÃO DE PARECER TECNICO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2009 | 4501.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0000418 | 20/01/2009 | 2800.68 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE ESSA CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA QUUINTA DO CONTRATO ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2009 | 3250.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIA QUE COMPÕEM A COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2009 | 3250.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIA QUE COMPÕEM A COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2009 | 39427.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2009 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2009 | 8250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2009 | 2660.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41(QUARENTA E HUM)PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)E QUATRO PLACAS DE PARA DE ONIBUS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)DESTINADO A SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2009 | 990.00 | 05916243000198 | O & F INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2009 | 780.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ARTE GRAFICA DOS CARTÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2009 | 3500.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÃO DE INFRAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2009 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2009 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS REMUNERADAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 03/02/2009 A 05/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO(OBS*AUXILIO A FISCALIZAÇÃO CONTINUA DOS VIGILANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT-4923 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PERIODO DE 03/01/2009 A 03/02/2009 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2009 | 7991.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2009 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2009 | 415.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMO HORTICULTOR NA ESCOLA TIRADENTES "ANTIGO CAIC" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2009 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2009 | 130.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA SEDE NO PERIODO DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2009 | 8559.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2009 | 227.20 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2009 | 221.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME OFICIO DE Nº49/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00022565205449 | LUZINETE GONÇALVES DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CYO 4771 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 COM DIARIA NO VALOR DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2009 | 840.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA EMEF GOVERNADOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY E PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)FAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-6976 CORSA SEDAN A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2009 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2009 | 1780.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRÁTICO SOBRE SICONV(CONVÊNIOS PÚBLICOS E O NOVO PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL)QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MARÇO/2009 DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO WELLINGTON MACHADO BEZERRA MINISTRADO PELA ESAFI QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO FEDERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2009 | 200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA JSM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2009 | 1197.62 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM (TAXI E REFEIÇÕES)PROVENIENTE DO ENCONTRO DE PREFEITOS NOS DIAS 10 E 11/02/2009 PROMOVIDO PELA FRENTE NACIONAL DE CHEFES DE EXECUTIVOS E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABORDANDO "PROBLEMASCOMUNS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS"INCLUSO AS DESPESAS DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2009 | 7761.12 | 01747580000148 | BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE 03(TRÊS)PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/BRASILIA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE E O PREFEITO MUNICIPAL PARA O ENCONTRO DE PREFEITOS NOS DIAS 10 E 11/02/2009 PROMOVIDO PELA FRENTE NACIONAL DE CHEFES DE EXECUTIVOS E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABORDANDO "PROBLEMAS COMUNS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2009 | 7800.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE MULTA COM PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X3 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO(DDTRANS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,80(SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2009 | 100.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 24 E 25/01/2009 SABADO E DOMINGO NAS SALAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE,COPLAD E RECEPÇÃO DO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2009 | 1700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS(EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E HIGIENE)NO PERIODO DE 29/01/2009 A 16/02/2009 SERVIÇO REALIZADO NO GALPÃO DE SUA SEDE SENDO ARMAZENADO POR LOTE OS PRODUTOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2009 | 7905.00 | 05798702000186 | WALLACY KLETON H. VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TONNERS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2009 | 3132.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09,CONFORME OFICIO DE Nº49/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2009 | 241.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09,CONFORME OFICIO DE Nº49/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2009 | 4218.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME OFICIO DE Nº49/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2009 | 52.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL(ANUAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2009 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2009 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00005962632443 | JONNAS DA COSTA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2009 | 7618.30 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O SETOR DE ARQUIVO E OUTROS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DA FAMUP, NA CONTA CORRENTE 16.975 - ICMS, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2009 | 204.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES E JANEIRO/09,CONFORME OFICIO DE Nº49/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2009 | 2381.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2009 | 22326.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 30/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002882008 | 0000522 | 30/01/2009 | 6790.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL(SEÇÃO 03 DE AGOSTO/2008)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2009 | 105.00 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNX-3217 DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA COLETA DE PREÇOS DO MOBILIARIO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2009 | 7900.00 | 00064660362434 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA CONTABILIDADE BEM COMO MIGRAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE TECNOL PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA EMPRESA PUBLICSOFT IMPLANTADO NOORGÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE DA PMSR,IPEA,FMS E FMAS O QUAL ESTA DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM A LEGISLAÇÃO EM REGENCIA(STN,TCE/SAGRES)COM O OBJETIVO MAIOR DE GARANTIR A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES CONTABEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4-15 PESSOAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2009 | 604.35 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2009 | 900.00 | 00007056237428 | MAYARA RACHEL QUEIROGA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFERENCIA DA PARTE DE RECEITA DO IPTU E OUTROS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2009 | 800.00 | 00057881383453 | DILVANA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 NA AREA DE IPTU(DIVIDA ATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2009 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2009 | 1479.00 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2009 | 1479.00 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO COMO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2009 | 495.50 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE AMBOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DE FECHAMENTO DO BALANCETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2009 | 550.40 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 70(SETENTA)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00QUATRO REAIS)E XEROX DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2009 | 428.90 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2009 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REVISOR CONTABIL NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MES DE JANEIRO/2009 NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS(DIVIDA ATIVA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2009 | 7999.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2009 | 7921.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMETO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2009 | 2169.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09,CONFORME OFICIO DE Nº49/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2009 | 1700.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE 25/01/2009 A 16/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2009 | 430.23 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP E DESPESAS COM REFEIÇÕES PROVENIENTE DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS(FINANÇAS,EDUCAÇÃO,SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2009 | 900.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2009 | 900.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2009 | 880.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2009 | 19.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2009 | 33.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB DO DIA 13/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2009 | 309.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CIDE NO DIA 13/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2009 | 196.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2009 | 67823.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS DO DIA 09/01/2009 NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2009 | 31099.33 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 09/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2009 | 3317.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2009 | 415.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2009 | 97108.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO FPM 4.069-X, CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2009 | 3572.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/01/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2009 | 1240.00 | 00007229950406 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A I JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2009 | 1365.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2009 | 2131.80 | 00009602784431 | JOSIVANIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2009 | 1980.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMY-8192 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00002834803439 | RUTH CABRAL OLIVEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 0082 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 90,00(NOVENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2009 | 640.00 | 00081104472791 | GILNEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA COMO PROFESSORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2009 | 920.00 | 00040642763453 | MARCIA MARIA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA COMO PROFESSORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2009 | 920.00 | 00072191473415 | SUSANA MARIA CARDOSO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA COMO PROFESSORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2009 | 800.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2009 | 360.00 | 00051909510491 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2009 | 320.00 | 00077274431404 | MARIA DE FATIMA CAMAROTTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2009 | 280.00 | 00064583716400 | ANA JAQUELINE FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2009 | 280.00 | 00020669402400 | JOSÉ ALBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2009 | 900.00 | 00011624353304 | JOSÉ HELDER PINHEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2009 | 280.00 | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2009 | 3600.00 | 03097486000116 | EPSI-ESPAÇO PSICANALITICO S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PORTUGUES,MATEMATICA E GEOGRAFIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE(RETELHAMENTO,PINTURA DE SALAS DE AULA,CONSERTO DE CALHA E CAPINAÇÃO DA PARTE INTERNA)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00005184575405 | MARCONE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA NUNES NO RETELHAMENTO,PINTURA,CONSERTO DA CALHA E CAPINAÇÃO)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLOA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO(RETELHAMENTO E PINTURA)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2009 | 280.00 | 00048707449453 | JOSÉ RICARDO DE ASSIS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA O PESSOAL DA I JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 PRESTANDO SERVIÇOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00020540850497 | JOSÉ PEREIRA PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 PRESTANDO SERVIÇOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00079860036420 | ADRIANA CORDEIRO ESTRELA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2009 | 373.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E A 2a PARCELA DO 13º)SALARIO/2008 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2009 | 415.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2009 | 7484.92 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS EMEFS PADRE PIRES EM LIVRAMENTO NA ZONA RURAL,EMEF FRANCISCO MARQUES DA FONSECA EM VARZEA NOVA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO BOLETIM DE MEDIÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2009 | 49546.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2009 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL)E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2009 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NO APOIO AS EMEFS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2009 | 900.00 | 00006691100433 | DAYANE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2009 | 16018.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO(COMPLEMENTAR)DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2009 | 6866.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO(COMPLEMENTAR)DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001532006 | 0000667 | 30/01/2009 | 57789.05 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº10 E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº085/2009 EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002302008 | 0000682 | 30/01/2009 | 16519.58 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA "PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY"SITUADO EM NOVA ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E PARECERTECNICO EM ANEXO | 20112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002292008 | 0000683 | 30/01/2009 | 15919.57 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA "PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE"SITUADO EM NOVA BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E PARECER TECNICO EM ANEXO | 02982008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2009 | 787.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001512008 | 0000688 | 30/01/2009 | 18835.88 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍSIO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001862008 | 0000689 | 30/01/2009 | 43582.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2009 | 5837.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO - SEDE, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OF. TED/SME/DEFIN - 113/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2009 | 124204.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OF. TED - 112/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2009 | 50812.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OF. TED - 112/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2009 | 12696.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME OF. TED - 112/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00055225489400 | ARNALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS PSF's VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAÚDE ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS AO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2009 | 2730.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNN-4597 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS PSF's DE TODO O MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2009 | 832.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO-OURO AUTO-BRASILVEIC. DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2009 | 2800.00 | 00005181867413 | JAVANEIDE GOMES DA SILVA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL/2009 PROMOVIDO PELA SECDETUR E COM APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2009 | 516.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA FESTA DO PADROEIRO DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2009 | 1050.00 | 00063936259453 | VALDECIR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 30(TRINTA)HOMENS PARA REALIZAÇÃO DA PRÉVIA CARNAVALESCA/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00007180463400 | JEFERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 80(OITENTA)HOMENS PARA REALIZAÇÃO DA PRÉVIA CARNAVALESCA/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2009 | 538.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GERADOR DA PREVIA CARNAVALESCA /2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2009 | 530.00 | 00009093365479 | JANIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08607939000120 | UNIÃO SANTA-RITENSE DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS(USAC) | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO CARNAVALESCO "O GOIAMUM" NO DISTRITO DE VARZEA NOVA PARA ENALTECER O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00008346561407 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS PREVIAS CARNAVALESCAS PROMOVIDAS PELA SECDETUR SENDO(BLOCO DA MAIOR IDADE)REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA FAZENDO PARTE DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2009 | 8000.00 | 09635980000173 | ADELSON B.DOS SANTOS FILHO(ESTADO COM.MID.E ARTES) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2009 COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2009 | 1778.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME OFICIO E Nº49/09 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM 1679 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2009 | 700.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS ( BLOCO DA MAIOR IDADE)ENALTECENDO AS PREVIAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2009 | 700.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO CARNAVALESCO DENOMINADO "CARNAVAL DO PASSADO"QUE FOI REALIZADO NO SANTA CRUZ DE SANTA RITA NO CENTRO DESTA CIDADE COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2009 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2009 | 600.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 001232006 | 0000527 | 30/01/2009 | 469852.21 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/2009 RELATIVO A 62a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2009 | 4200.00 | 00002230103407 | ANTONIO GOMES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA KJK-0141 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DESTINADO A REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MERCADO PUBLICO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2009 | 4160.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMY 1611 BASCULANTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)INCLUSO OS SABADOS 03,10,17,24 E 31/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00002770632485 | GILCELIN COSTA EUGENIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 A 09/02/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS BAIRROS POPULAR,CENTRO E CONJUNTO TIBIRI-I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2009 | 415.00 | 00009887302430 | DAMIÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA EITEL SANTIAGO DENOMINADA PRAÇA DO CUSCUZ SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002312008 | 0000588 | 30/01/2009 | 7960.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO,CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2009 | 2350.00 | 09268517012902 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO 10.000 BTUS DA MARCA CONSUL E UM FREEZER ESMALTEC DESTINADO AS SALAS DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-9129 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº060/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2009 | 3900.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORD 4000 DE PLACA MNA-5799 NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS PRAÇAS E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DA DIARIA DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2009 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2009 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA 6963 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2009 COM VALOR DA DIARIA FIXADA EM R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2009 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTAE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2009 | 3600.00 | 00013957490430 | MARCOS ARYOSVALDO FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO)TAMPÕES DE ESGOTO NA RUA MONTE CASTELO SITUADA NO BAIRRO POPULAR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2009 | 546.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2009 | 4434.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME OFICIO DE Nº49/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2009 | 600.00 | 00008663387482 | ALEX HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS MARGENS DO BALNEÁRIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2009 | 600.00 | 00008663387482 | ALEX HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS MARGENS DO BALNEÁRIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 VISANDO O CARNAVAL QUE SERÁ REALIZADO NAQUELE BALNEÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2009 | 600.00 | 00009904226407 | RONALDO LUIZ FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS MARGENS DO BALNEÁRIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2009 | 600.00 | 00009904226407 | RONALDO LUIZ FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AREAS DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS MARGENS DO BALNEÁRIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 VISANDO O CARNAVAL QUE SERÁ REALIZADO NAQUELE BALNEÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00005443446428 | EPITÁCIO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNJ-7652 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2009 | 2843.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO (CM COMERCIAL MERCOSUL) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002902008 | 0000686 | 30/01/2009 | 2100.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DAS QUADRAS DAS PRAÇAS EM ANEXO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS E LICITAÇÃO DE Nº 290/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002902008 | 0000687 | 30/01/2009 | 10440.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA AS OBRAS E SERVIÇOS DAS QUADRAS DAS PRAÇAS EM ANEXO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS E LICITAÇÃO 290/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2009 | 328.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADUBOS PARA O GRAMADO DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2009 | 1094.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GIBSON MAUL SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2009 | 2100.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS 2229 FORD FIESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NOS DEPARTAMENTOS DA (SEDE)DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SERVIÇOS DE PINTURA,RETELHAMENTO,CAPINAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA NUNES NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO (SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2009 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA EMISSÃO DE GUIAS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2009 | 350.45 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 COM IDAS AO TCE NOS DIAS 28,29/01/2008 E 02/02/2009 E 02(DUAS)VIAGENS AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2009 | 593.00 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL VIAMAR NA CIDADE DE SOBRADINHO NO DISTRITO FEDERAL CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DOS PREFEITOS REALIZADO EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMO HORTICULTOR NA ESCOLA TIRADENTES "ANTIGO CAIC" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2009 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2009 | 1600.00 | 00000142470465 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO PLANTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROJETO "PLANTE UMA ARVORE" E PODAÇÃO DAS ARVORES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/02/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2009 | 1380.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA KFM-5541PERFAZENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DOIS)HS E GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02(DOIS)CD'S NA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GIBSON MAUL DEANDRADE EM NOVA BEBELANDIA E O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA JULIA GOMES DA SILVA SITUADA EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2009 | 1050.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO PLACA KFM 5541 PARA DIVULGAR A CHAMADA ESCOLA PARA AS MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)HS COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 01(UM)CDCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2009 | 1100.00 | 00002549386477 | JOSACARLA DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CACHAÇA COM LIMÃO NA FESTA DO PADROEIRO DE FORTE VELHO NOS DIAS 24 E 25/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2009 | 14689.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2009 | 710.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO CARNAVALESCO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS PARA AS BANDAS,PESSOAL DE APOIO E SOM,DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2009 | 6468.00 | 00076065537420 | IVAN ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL TOTALIZANDO 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$147,00(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)PARA O PROJETO"SAUDE A PREFEITURA ESTA AQUI"E 24(VINTE E QUATRO)FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL FAIXAS INSTITUCIONAL PRA AÇÃO"MANTENHA A CIDADE LIMPA"AO PREÇO UNITÁRIO DE 147,00(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2009 | 6615.00 | 00004725080403 | EGLEY CORREIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$147,00(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO E05(CINCO)FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA EMEF TARCISIO DE MIRANDA BURITY AO PREÇO UNITÁRIO DE R$147,00(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2009 | 600.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DE PLACA KHZ-5560 SENDO 15(QUIZE)HS PARA DIVULGAR A ABERTURA DO PERIODO CARNAVALESCO DE SANTA RITA COM O PROJETO CULTURAL BLOCO BAGAÇO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2009 | 197.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/11/2008 A 28/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2009 | 1615.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE UM AR-CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2009 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2009 | 5890.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/02/2009 | 450.00 | 00006928941448 | WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/02/2009 | 450.00 | 00006928941448 | WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2009 | 197.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/11/2008 A 28/02/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CNFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2009 | 484.65 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS COM CILINDRO DISCRIMINADAS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº069/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2009 | 80.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 EXERCENDO FUNÇÃO COMISSIONADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2009 | 5110.81 | 09325227000181 | ANAMIM & MARQUES COMÉRCIO DE PAPELARIA E FRIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO ARQUIVO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2009 | 226.18 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS(CAIXA POSTAL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2009 | 4280.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO(DDTRANS)SENDO 14(QUATORZE)UNIDADES DE CONJUNTO CALÇA E CAMISA, 16(DEZESSEIS)UNIDADES DE CAMISA POLO, 25(VINTE E CINCO)UNIDADES DE BONÉS DA COR VERMELHA E 25(VINTE E CINCO)UNIDADES DE BONÉS DA COR PRETA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº696/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2009 | 53247.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2009 | 8885.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2009 | 1710.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2008/2009 OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº057/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/02/2009 | 7567.50 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2009 | 7496.00 | 09592555000144 | L & E -Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÃO DE CAPITAL DISCRIMINADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2009 | 1566.63 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS 2X2 MADEIRAS MIXTA DESTINADO AS PLACAS DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO PARA O DTTRANS PARA A SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2009 | 190.00 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº061/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊSES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2009 | 222.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2009 | 2200.00 | 00008090617409 | CRISTIANA IGLESIAS CONSERVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO,EMISSÃO DE GUIAS DE RECEITA E CONFERÊNCIAS DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL(FEVEREIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2009 | 1800.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3415 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2009 | 51890.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2009 | 12362.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/02/2009 | 5300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2009 | 384.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES,MATERIAIS PARA O SETOR DE TRANSITO E COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MMV-9660 DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGENS AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO LOCALIZADO EM MANGABEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMSR/DTTRANS E DETRAN NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA PASTA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2009 | 7850.00 | 05505327000139 | GRAFNETO EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2009 | 240.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO 01/11/2008 A 28/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/02/2009 | 5622.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2009 | 2473.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONCERTO DE VENTILADORES,GELADEIRA,FREEZER E UM BEBEDOURO NAS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2009 | 1050.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO(ANIBAL LIMEIRA,GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO E CRECHE ELIAS HERCKMANS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2009 | 3601.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERFAZENDO UM TOTAL DE 260(DUZENTOS E SESSENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,85(TREZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(CARLOS ARNOBIO DI PACE,ODILON RIBEIRO COUTINHO,EGIDIO MADRUGA E EMILIA CAVALCANTE)E BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2009 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)EMEF FLAVIO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2009 | 92.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2009 | 396.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO DI PACE NO LOTEAMENTO BOA VISTA SITUADA EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2009 | 3820.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA (CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2009 | 65.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2009 | 4098.40 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2009 | 210.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2009 | 218.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2009 | 2340.00 | 00085406767453 | FRANCISCO RODRIGUES CHAVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-4499 NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2009 | 280.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A "I JORNADA PEDAGOGICA"PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000751 | 13/02/2009 | 79680.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTAS)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITÁRIA,CONFECCIONADA EM TUBO DE 7/8,COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF AO PREÇO UNITÁRIO DE R$66,40(SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/02/2009 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº053/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2009 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2009 | 170.00 | 00007045521405 | ELINALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 1a JORNADA PEDAGOGICA NO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2009 | 330.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2009 | 255.00 | 04931171000195 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO(BARRAS GRANDES)DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2009 | 6238.00 | 00032325843491 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM CARTEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2009 | 1615.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS EMEF PAULO JORGE R DE LIMA(FOGÃO INDUSTRIAL,GELADEIRA,VENTILADORES,BEBEDOURO E UMA CENTRAL DE AGUA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2009 | 2723.28 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2009 | 385.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2009 | 1050.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2009 | 1785.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 51(CINQUENTA E HUM)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/02/2009 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(CNQUENTA E HUM)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2009 | 515.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA QUE ESTA TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DE BEBELANDIA LIVRAMENTO E FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2009 | 1500.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO,RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTO DA LONA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2009 | 2250.00 | 00001163071455 | MAYSA CARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE CADASTRO,ENVELOPES OFICIO,ENVELOPES 24X34 E CARTEIRAS DE ATLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2009 | 31124.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2009 | 1431.20 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ALIMENTOU O GERADOR QUE FUNCIONOU NO PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2009 | 2300.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES SACO 26X36 DESTINADO A SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/02/2009 | 5107.91 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/02/2009 | 1599.40 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE PARA AS BIBILIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS(IRINEU PINTO,AMÉRICO FALCÃO E OTAVIO AMORIM)VINCULADAS A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252009 | 0000823 | 13/02/2009 | 300000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS(INCLUINDO BANDAS CONSAGRADAS PELA OPINIÃO PÚBLICA)NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/02/2009 ALUSIVOS AO "CARNAVAL MOLHADO"EM SANTA RITA A SER REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162008 | 0000714 | 13/02/2009 | 27250.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DO CLO DE UTERO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162008 | 0000715 | 13/02/2009 | 23520.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DO CLO DE UTERO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162008 | 0000716 | 13/02/2009 | 25370.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DO CLO DE UTERO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000717 | 13/02/2009 | 78624.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS KITS COLILERT C/200 DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/02/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO M~ES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2009 | 63804.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO M~ES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2009 | 2325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2009 | 2703.10 | 09325227000181 | ANAMIM & MARQUES COMÉRCIO DE PAPELARIA E FRIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS A ELE VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2009 | 1040.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2009 | 840.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ESPELHO DE 03 MM NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2009 | 415.00 | 00096547251420 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE Nº059/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2009 | 109544.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/02/2009 | 7299.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/02/2009 | 4030.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2009 | 150.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNL 3039 A DISPOSIÇÃO DO DELEGADO DISTRITAL NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA E 04(QUATRO)VIAGENS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2009 | 566.83 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO(BOTINAS ELASTICO E CAPAS DE CHUVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2009 | 1198.00 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TABUAS,PORTAS,COMPENSADOS E CAIBROS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2009 | 2940.15 | 08829645000143 | A T H A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/02/2009 | 4191.10 | 08829645000143 | A T H A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2009 | 726.50 | 08829645000143 | A T H A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/02/2009 | 7889.70 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/02/2009 | 14690.60 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE VEICULAR NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 03442009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002832008 | 0000824 | 13/02/2009 | 4760.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO,JARDIM MIRITÂNIA,UTINGA E CONJUNTO NELSOLÂNDIA NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 56(CINQUENTA E SEIS)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 01832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0000825 | 16/02/2009 | 78930.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2009 | 44.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2009 | 544443.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2009 | 36.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2009 | 133247.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2009 | 133128.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2009 | 7500.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 750(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS)DESTINADO A I JORNADA PEDAGOGICA/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2009 | 6071.08 | 10571045000170 | SILVABARROS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA EMEF DR PAULO MAROJA EM AGUIARLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2009 | 2296.54 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2009 | 2660.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76(SETENTA E SEIS) BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2009 | 649.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2009 | 460.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2009 | 312.70 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU DINIZ E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2009 | 1908.60 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL(CANDIDO DE SÁ ANDRADE,JOÃO SUASSUNA,PIRPIRI,ZULMIRA,AMARO GOMES COUTINHO,ZILDA VELOSO,OITEIRO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2009 | 171.30 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2009 | 900.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2009 | 337.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATETRIAL DESTINADO A CRECHE NENZINHA RIBEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2009 | 996.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A EMEF PAULO FREIRE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2009 | 1890.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-8741 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2009 | 1560.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-8741 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2009 | 2700.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-1030 TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2009 | 2850.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2009 | 2210.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMB-1076 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMB-1076 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2009 | 590.00 | 00092847668420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93 NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0000857 | 20/02/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2009 | 3700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO COM ELABORAÇÃO COMPLETA DOS PROCESSOS LICITATORIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2009 | 3700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO COM ELABORAÇÃO COMPLETA DOS PROCESSOS LICITATORIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2009 | 600.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS REALIZADOS NO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO QUE SE REFERE A MUDANÇA DE TODA A REDE ELETRICA E DE ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2009 | 700.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS FAZENDO NECESSARIO AS MUDANÇAS DA REDE ELETRICA ,ILUMINAÇÃO,CONFORMIZAÇÃO DOS COMPUTADORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2009 | 5000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO SISTN(BALANÇO GERAL/2008)COM CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PUBLICAS(PODER EXECUTIVO,LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)BEM COMO A ELABORAÇÃO DO SIOPE -SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00008082394498 | ROGERIA GONÇALVES ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 NO APOIO A AREA DO IPTU-(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00000967062446 | FERNANDA GONÇALVES BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 NO APOIO A AREA DO IPTU-(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2009 | 1286.84 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCOMAÇÃO(TAXI)E REFEIÇÕES COM IDA A SÃO PAULO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYM-0606 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2009 | 3450.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2009 | 850.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE DE TRABALHO E UM GAVETEIRO PEDESTAL DESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2009 | 3091.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4-15 PESSOAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2009 | 277.84 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2009 | 2800.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJT-6709 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2009 | 782.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2009 | 376.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS,TORTAS E DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2009 | 460.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE ASO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2009 | 200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2009 | 1307.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/02/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2009 | 4903.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/02/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2009 | 1426.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 27/02/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00055225489400 | ARNALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS PSF's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAÚDE ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2009 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2009 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2009 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2009 | 110.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO 02(DUAS)BOLAS DE FUTSAL DA MARCA CARREIRO DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2009 | 2350.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ- 0336 REFERENTE AOS TRANSPORTES DE PESSOAS DA COMUNIDADE VARZEA NOVA E BEBELÂNDIA NO REVEILLON NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2009 | 2400.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E NO APOIO AO CARNAVAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 21,22,23 E 24/02/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTEE QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2009 | 4200.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA MMX-3899 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2009 | 4200.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA KJK-0141 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 TRANSPORTANDO ENTULHOS NO BAIRRO POPULAR,MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II E DO TERMINO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MESMO BAIRRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2009 | 4200.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA ADK-8541 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2009 | 3600.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA ADK-8541 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2009 | 6731.84 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO SKATE SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000782008 | 0000878 | 20/02/2009 | 3055.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM 6150 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO 47(QUARENTA E SETE)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)NO VALOR UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/01/2009 A 31/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2009 | 5325.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO(TACHÕES BI-DIRECIONAIS)PARA SONORIZADORES EM VIA PUBLICA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº109/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2009 | 15000.00 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PRETO,COM EXTENSÃO DE 19(DEZENOVE)MTS NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME CONTRATO ADM Nº385/2006 TP-CONVENIO CAIXA Nº0179999-32 CEI Nº5004563056-79 CONFORME DOCS EM ANEXO | 03462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2009 | 415.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DO MUNICIPIO ABRANGENDO OS CONJUNTOS MARCOS MOURA,TIBIRI-II,TIBIRI-III,MARCOS MOURA E VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2009 | 6825.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 31/01/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2009 | 4400.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2009 | 600.00 | 00009362485729 | FABIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2009 | 600.00 | 00009362485729 | FABIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2009 | 3640.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-8203 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00063458098453 | AMARILDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00063458098453 | AMARILDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2009 | 1108.45 | 06968472000119 | JACIARA DE LOURDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2009 | 3243.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2009 | 407.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SPLITS COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2009 | 2600.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE COM CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº067/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMT-4923 DURANTE O PERIODO DE 03/02/2009 A 05/03/2009 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 03/02/2009 A 05/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2009 | 1050.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT/CLIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMÓVEIS PARA A LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2009 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2009 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2009 | 7316.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)COMPUTADOR CORE 2(COMPLETO)E 04(QUATRO)COMPUTADORES CELERON 1.8 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÃO DE CAPITAL DISCRIMINADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2009 | 325.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)ESTABILIZADORES 300 VA 220/110 DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2009 | 800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE ARQUIVO GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 NO ARQUIVAMENTO DA 1a VIA E 2a VIAS DA DESPESA E ARQUIVAMENTO DA RECEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2009 | 800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE ARQUIVO GERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO ARQUIVAMENTO DA 1a VIA E 2a VIAS DA DESPESA E ARQUIVAMENTO DA RECEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2009 | 1628017.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2009 | 158.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)DO DIA 20/02/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2009 | 2047.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO FREEZER,VENTILADOR, 03(TRÊS)BEBEDOUROS E 02(DOIS)FOGÕES NAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002852008 | 0000937 | 20/02/2009 | 77500.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM 50(CINQUENTA)ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2009 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA ENTREGA DOS PRÊMIOS ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O 1ºSEMINÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E PARA A 2a MOSTRA MUNICIPAL DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A 1a JORNADA PEDAGOGICA/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2009 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2009 | 9481.21 | 07486984000101 | MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME LACET NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03472009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2009 | 1380.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COMPLETO,PINTURA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA SOCORRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO MAROJA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA SERVIÇOS DE (RETELHAMENTO,PINTURA E CAPINAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2009 | 6800.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO(ATA DE ENCERRAMENTO,BOLETIM MENSAL DO ALUNO,FICHA UNIDADE DA CRIANÇA E FICHA RESULTADO FINAL)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2009 | 2313.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS(GELADEIRA,FOGÃO,LIQUIDIFICADOR,VENTILADOR,BEBEDOURO) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DI ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2009 | 613.00 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 02(DOIS)FOGÕES NAS CRECHES ESCOLA MARIA ANUNCIADA E CRECHE LEONOR GOMES DE MELO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2009 | 400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO CARNAVAL DA APAE EM PARCERIA COM ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2009 | 800.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROERD REALIZADO NO CAIC E SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO ALUNO NOTA 10 EM PARCERIA COM A ALPARGATAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001382008 | 0000953 | 20/02/2009 | 612.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822008 | 0000954 | 20/02/2009 | 1854.70 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822008 | 0000955 | 20/02/2009 | 7823.58 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822008 | 0000956 | 20/02/2009 | 8681.70 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2009 | 1950.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2009 | 5870.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2009 | 2400.00 | 00020540850497 | JOSÉ PEREIRA PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMPREENDENDO O PERIODO CARNAVALESCO NO APOIO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2009 | 485.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE RECORTADOS ELETRONICAMENTE PARA DIVULGAÇÃO DO BLOCO DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA E 180(CENTO E OITENTA)ADESIVOS PARA ENUMERAR OS BOX DO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2009 | 600.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO SETOR DE CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)FAZENDO NECESSARIA AS MUDANÇAS DA REDE ELETRICA,ILUMINAÇÃO CONFORMIZAÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2009 | 2800.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2009 | 2600.00 | 00022565205449 | LUZINETE GONÇALVES DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CYO 4771 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2009 | 775.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM TOTAL APOIO DESTA SECRETARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO)FOTOS IMPRESSAS NO TAMANHO 10X15 CM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2009 | 6929.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2009 | 43312.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2009 | 111419.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2009 | 42171.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NA CONTA DE Nº4.069-X, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2009 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2009 | 2140.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 27/02/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2009 | 60.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO" A NOVA ORTOGRAFIA DA LINGUA PORTUGUESA" NO CCHLA/UFPB CONFORME MEMORANDO DE Nº001/09 EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2009 | 60.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO" A NOVA ORTOGRAFIA DA LINGUA PORTUGUESA" NO CCHLA/UFPB CONFORME MEMORANDO DE Nº001/09 EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2009 | 60.00 | 00002929002441 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO" A NOVA ORTOGRAFIA DA LINGUA PORTUGUESA" NO CCHLA/UFPB CONFORME MEMORANDO DE Nº001/09 EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2009 | 4875.66 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2009 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FÉLIX FIGUEIREDO OLIVEIRA,465 NO CONJUNTO MARCOS MOURA DESTINADO A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2009 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2009 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,ANEXO I CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2009 | 43783.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2009 | 38729.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2009 | 43404.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2009 | 3691.03 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2009 | 4263.50 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2009 | 7950.00 | 09315710000185 | NC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2009 | 185.00 | 00002471162460 | JENILDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO(CAPINAÇÃO)E DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE EM LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0001018 | 27/02/2009 | 622.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2009 | 3600.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL DE POÇO ARTESIANO COM 30(TRINTA)MTS DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GIBSON MAUL SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2009 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2009 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2009 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2009 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE ALFABETIZAÇÃO CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº0071/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº0071/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº0071/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082009 | 0001033 | 27/02/2009 | 65153.20 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADO NO QUADRO DE AQUISIÇÃO ABAIXO RELACIONADO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2009 | 13932.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCLADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2009 | 1620.00 | 00002834803439 | RUTH CABRAL OLIVEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 0082 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 90,00(NOVENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0001042 | 27/02/2009 | 13786.50 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA EM NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03492009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001043 | 27/02/2009 | 40243.45 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1aMEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2009 | 3400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX-4867 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS EMEF'S CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KHS-3138 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-8659 CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/200 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00060355620430 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2009 | 1560.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2009 | 1560.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-1667 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS EMEFSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTEVÃO J. CARNEIRO DA CUNHA SITUADA EM VARZEA NOVA E SERVIÇO DE RETELHAMENTO COMPLETO E CAPINAÇÃO DA AREA DA FRENTE DA EMEF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO RETELHAMENTO,PINTURA DE SALAS E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ISRAEL DINIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2009 | 1560.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-2767 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2009 | 2210.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2009 | 2210.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2009 | 600.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2009 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2009 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2009 | 600.00 | 00000142227447 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2009 | 900.00 | 00054146259487 | TANIA MARIA PEREIRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORD.EDUCAR NA DIVERSIDADE CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2009 | 600.00 | 00059180242472 | MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2009 | 600.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2009 | 5258.93 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2009 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2009 | 900.00 | 00006691100433 | DAYANE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2009 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº0071/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA S ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2009 | 472.50 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA E FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2009 | 1110.00 | 05916243000198 | O & F INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2009 | 665.30 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DISCRIMINADAS NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-8039 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA I JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2009 | 590.00 | 00067685307472 | WASHINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2009 | 4756.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA NOS SABORES(MANGA,ACEROLA,MANGABA,GOIABA E UVA)DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2009 | 11.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2009 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)EMEF PADRE ANCHIETA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2009 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2009 | 44.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2009 | 3480.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2009 | 750.50 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS(CAIXA POSTAL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DA FAMUP, NA CONTA CORRENTE 16.975 - ICMS, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2009 | 170.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2009 | 3483.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2009 | 350.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT/CLIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMÓVEIS PARA A LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00008346561407 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO DE PLACA KFM-5541 DIVULGANDO POR ESTE MUNICIPIO A ABERTURA DE 1.000(MIL)VAGAS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR A MÃO DE OBRA OFERECIDOS NOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TOTALIZANDO 30(TRINTA)HORAS NOS DIAS 18,19,20,25,26 E 27/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2009 | 1948.49 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANTONIO GOMES PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2009 | 500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 10(DEZ)CAVALETES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRE DESTINADO AO DISTRITO DE FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0001016 | 27/02/2009 | 55173.63 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACOS)E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ESPECIFICADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2009 | 4050.00 | 00051847825400 | ALMIR BORBA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REMOÇÃO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/01/2009 A 09/02/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2009 | 3934.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUBMERSA 3 CV TRIFASICO DESTINADO A FONTE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2009 | 573.03 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2009 | 600.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO SETOR ELETRICO DA PMSR NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2009 | 1710.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO)BANCOS DE ARTESANATO MEDINDO 0,40 X 1,40 MTS DESTINADO A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2009 | 7930.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2009 A 29/01/2009 NA RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 61(SESSENTA E HUM)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2009 | 3640.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2009 | 3640.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS NO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2009 | 1680.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2009 | 3640.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2009 | 2800.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2009 | 3640.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-6963 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAGEPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES,LOCALIZADA NA RUA SEVERINO BATISTA DE ARAÚJO SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2009 | 700.00 | 00070657785415 | EDIVAN FERNANDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CULTURAL DO "DIA DA CONCIENCIA NEGRA"EM UMA APRESENTAÇÃO DE DANÇA AFRO,CAPOEIRA E MACULELÊ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2009 | 1500.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "PRO DIA NASCER FELIZ" PARA O CARNAVAL 2009 CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2009 | 465.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2009 | 700.00 | 00060305800434 | PAULO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS REFERENTE AO PERIODO DE 2007/2008 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME OFICIO DE Nº0073/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2009 | 800.00 | 00007180463400 | JEFERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 20(VINTE)HOMENS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2009 | 900.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARAPEITO E TUBO PARADA DE PISTA DE SKATE E CONFECÇÃO DE PAR DE TRAVE DE BASQUETE DESTINADO A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2009 | 832.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO-OURO AUTO-BRASILVEIC. DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2009 | 13375.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 27/02/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 27/02/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00016219864468 | NEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL)PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00016219864468 | NEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL)PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2009 | 792.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2009 | 350.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS EM HORARIO EXTRAORDINARIO PARA FECHAMENTO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2009 | 469.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2009 | 837.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 186(CENTO E OITENTA E SEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2009 | 465.00 | 00095169113404 | GILVANETE MACHADO DE ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NA CONFECÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA CONFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2009 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 LOTADO NA TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS OCUPANDO O CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2009 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 LOTADO NA TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS OCUPANDO O CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2009 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 LOTADO NA TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS OCUPANDO O CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2009 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO SETOR DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA AUTENTICAÇÃO E CONFERENCIA DE DAM's(IPTU,ISS E OUTROS)NO CAIXA DA TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO E LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO E LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2009 | 708.16 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2009 | 705.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 141(CENTO E QUARENTA E HUM)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)NO PERIODO DE 07/01/2009 A 30/01/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2009 | 880.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2009 | 4619.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DARF DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2009 | 18.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO EM CONTA 4.108-4 - MOVIMENTO CORREPONDENTE AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092009 | 0000997 | 27/02/2009 | 25000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MARÇO A DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2009 | 3775.75 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/03/2009 | 328.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES E FEVEREIRO/09,CONFORME OFICIO DE Nº174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2009 | 330.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TOTALIZANDO 60(SESSENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/01/2009 A 30/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2009 | 195.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/12/2008 A 30/12/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2009 | 351.63 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 02/02/2009 A 28/02/2009 DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312009 | 0001222 | 02/03/2009 | 20417.99 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00021947228404 | JOÃO GUILHERME DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2009 | 2730.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE 0566 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2009 | 900.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2009 | 900.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002882008 | 0001231 | 02/03/2009 | 6730.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0001232 | 02/03/2009 | 9679.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2009 | 800.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2009 | 172.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2009 | 169.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2009 | 169.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE 17/02/2009 A 16/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2009 | 1537.07 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2009 | 1537.07 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2009 | 1537.07 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2009 NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS(DIVIDA ATIVA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002513177495 | ADEMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA AREA DO IPTU QUE SERÁ DISTRIBUIDO NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00006023511465 | MARILIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5917 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2009 | 407.40 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERAIS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2009 | 134.86 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2009 | 900.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2009 | 2800.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-1679 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2009 | 1652.15 | 07486984000101 | MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA,INSTALAÇÕES HIDRAULICAS,INSTALAÇÃO ELETRICA E DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2009 | 1500.00 | 10646755000111 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BAGAÇO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR O BLOCO "SEGURA O BAGAÇO"PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2009 DESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2009 | 2900.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO/2009 PROMOVIDO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2009 | 875.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FOGOS 30(TRINTA)CAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)10(DEZ)CAIXAS DE LAGRIMAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)E 01(UMA)GIRANDA NO VALOR DE R$175,00(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2009 | 305.30 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GERADOR QUE FUNCIONOU NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/03/2009 | 2900.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS ESPECIAIS PARA TRANSPORTES DE PESSOAS PARA A FESTA DE ABERTURA DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONDUZINDO PESSOAS DOS BAIRROS DE MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGO E CONJUNTO TIBIRI-II E UMA VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS DAS CRECHES ESCOLA PARA PASSEIO ECOLOGICO EM BEBELANDIA/GURUGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2009 | 1600.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EVENTO ESPORTIVO(CLUBES DE FUTEBOL AMADOR)COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2009 | 12067.87 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE REFORMA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03562008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/03/2009 | 500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | Importe relativo aos seus serviços prestados na locação de 01(um)onibus de placa MNN-7310 e caminhoneta F-4000 de placa MNA-5799 transportando integrantes da tribo indigena Tupi-Guarani para uma apresentação carnavalesca na cidade de João Pessoa representando o municipio de Santa Rita conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/03/2009 | 975.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FOGOS 15(QUINZE)CAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)10(DEZ)CAIXAS DE LAGRIMAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)E 02(DUAS)GIRANDAS DE FOGOS NO VALOR DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2009 | 215.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA NA USINA AGROVAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2009 | 200.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)REMOS PARA CANOA DESTINADO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2009 | 415.00 | 00076069443420 | SANDRO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2009 | 465.00 | 00076069443420 | SANDRO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2009 | 465.00 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2009 | 124.50 | 00009680000451 | CARLOS ANTONIO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SIE DE Nº005/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2009 | 124.50 | 00065775708415 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTEO PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2009 | 124.50 | 00006682846410 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2009 | 124.50 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2009 | 124.50 | 00005529209408 | MANACÉS DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA D9O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2009 | 124.50 | 00008384275459 | PAULO LUIZ GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS COMO SEGURANÇA NO PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2009 | 124.50 | 00006364298494 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2009 | 124.50 | 00009584010476 | TIAGO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2009 | 124.50 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 03/01/2009 A 11/01/2009 CONF DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2009 | 315.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2009 | 12687.37 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2009 | 3100.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA EBARA 4BPS TRIFASICA DESTINADA A COMUNIDADE DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003881984437 | IVANILSON DOS SANTOS COITINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO SEGURANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2009 | 465.00 | 00071368485472 | JOSÉ RONALDO SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 COMO SEGURANÇA NO SHOPPING DA MODA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003084102465 | JOSÉ LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVIÇOS COMO SEGURANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2009 | 415.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE PODADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2009 | 600.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTE DAS OBRAS DO GINASIO RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2009 | 600.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTE DAS OBRAS DO GINASIO RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000422009 | 0001225 | 02/03/2009 | 4200.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2009 CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2009 | 135.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO KLZ-7089 A DISPOSIÇÃO DO DIRETOR DE UNIDADE O SR.WILMAR CICERO DE OLIVEIRA EM ODILANDIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2009 | 2000.00 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO,CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPOSIÇÃO DE PARALELO NA RUA PRINCIPAL DE BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TÉCNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03532009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2009 | 2429.50 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA EBARA 4 BPS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2009 | 6200.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2009 | 7699.33 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2009 | 300.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MEDINDO 60X40 CM DESTINADA A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007429412483 | JOELLINGTON DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO COMO VIGILANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME OFICIO DE Nº0481/2009 EXPEDIDO PELO DEPTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902008 | 0001255 | 02/03/2009 | 16380.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA 1.092(HUM MIL E NOVENTA E DOIS)M3 NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,00(QUINZE REAIS)DESTINADO A SEINFRA PARA AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2009 | 1170.00 | 00072367652872 | ARNALDO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-4861 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO E BEBELANDIA)PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAQUELES DISTRITOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2009 | 3100.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA E TROCA DE BOMBA DE 5,5HP DE POÇO ARTESIANO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TROCA DE REGISTRO DECABRUTO QUE ABASTECE LEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/03/2009 | 50000.00 | 09140351004321 | ARQUIDIOCESE DA PARABA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A VENDA DE UMA PROPRIEDADE SITUADA NA PRAIA DO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO MEDINDO EM SUA ÁREA 58.2989 HECTARES CONFORME AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2009 | 116886.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/02/2009 A 28/02/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.741 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2009 | 46237.56 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/03/2009 A 15/03/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.271 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2009 | 950.67 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2009 | 465.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE PODADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2009 | 90.00 | 00046839380491 | IVANILDO CASELI FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 02(DUAS)FURADEIRAS DA MARCA BOSCH E CONFECÇÃO DE 02(DUAS)CHAVES PARA FECHADURA PARA O SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2009 | 2730.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP 4778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO LEVANTAMENTO DO DEFICIT HABITACIONAL NO DISTRITO DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/03/2009 | 3150.00 | 00022423370415 | GENALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO LOTEAMENTO ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS(ANDRELÂNDIA)NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/03/2009 | 450.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/03/2009 | 450.00 | 00075379457487 | EDILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/03/2009 | 450.00 | 00001960735454 | CARLOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NA PRAÇA GETULIO VARGAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/03/2009 | 450.00 | 00095230149434 | ABRAÃO NERI DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2009 | 450.00 | 00026269430453 | SEVERINO RAMOS DELFINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2009 | 3190.40 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO PRESTANDO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME OFICIO DE Nº0093/2009 EXPEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2009 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÂO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAÚDE E EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/03/2009 | 2784.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS DE AVERBAÇÃO DE REMEMBRAMENTO,DESMEMBRAMENTO,ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA AREA DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262009 | 0001243 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00005962632443 | JONNAS DA COSTA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS(EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E HIGIENE)NO PERIODO DE 20/02/2009 A 20/03/2009 SERVIÇO REALIZADO NO GALPÃO DE SUA SEDE SENDO ARMAZENADO POR LOTE OS PRODUTOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2009 | 543.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME OFICIO DE Nº174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/03/2009 | 5038.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME OFICIO DE Nº174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2009 | 390.92 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(ESCADAS,FITAS TIPO ZEBRADA E ARAME GALVANIZADO)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/03/2009 | 2000.00 | 05708374000180 | PJMR EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES REALIZADAS PARA PARTICIPAÇÃO NA V JORNADA NORDESTINA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2009 | 950.00 | 05916243000198 | O & F INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2009 | 2800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2009 | 2850.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA AAD-2588 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2009 | 2550.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO VEICULO DE PLACA MNV-1154(KOMBI)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2009 | 1560.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/03/2009 | 1020.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS)BONÉS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS)EM TECIDO OXFOR DESTINADO A PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA/2009 PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2009 | 945.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 210(DUZENTOS E DEZ)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2009 | 7530.00 | 40969545000125 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2009 | 266.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/03/2009 | 2090.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PERFAZENDO UM TOTAL 2.000(DOIS MIL)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E MESAS TOTALIZANDO 460(QUATROCENTOS E SESSENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A 1a JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 04 E 05/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2009 | 1560.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2009 | 996.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2009 | 2340.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2009 | 386.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA EM NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00000880264420 | AECIO DINIZ ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE OPINIÃO PÚBLICA PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2009 | 2800.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2009 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000812008 | 0001253 | 02/03/2009 | 2470.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MNP-4778 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2009 | 3650.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)AR CONDICIONADO DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001532006 | 0001265 | 02/03/2009 | 85105.59 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº11 E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº148/2009 EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/03/2009 | 7443.09 | 00079034624404 | JURACI POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/03/2009 | 6939.60 | 00005522884894 | JOÃO HENRIQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E DOQUADRO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA EMEF ARNALDO BONIFACIO EM ODILANDIA E TROCA DO RELE TERMICO E UM RELE DE NIVEL TROCA DE BOMBA SAPO DA EMEF AMARO GOMES COUTINHO EM NOSSA SRA DO LIVRAMENTO,INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO QUE LIGA A BOMBA DA CAIXA D'AGUA EM LEROLANDIA NA EMEF EMILIA CAVALCANTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/03/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/03/2009 | 900.00 | 00078858100468 | VILMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2009 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2009 | 7186.50 | 07646606000148 | NORMA MARCILIA CAVALCANTI CORREIA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2009 | 6668.00 | 00071352309491 | JOSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3.040,00(TRÊS MIL E QUARENTA REAIS) PLACAS 4,00 X 4,00 m ESTRUTURA METALOM 25x25 CHAPA DE ZINCO GALVANIZADA SINALIZADA COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS EM LONA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$147,00(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)COM IMPRESSÃO DIGITAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2009 | 480.00 | 00002887987402 | WALKIRIA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.400(DOIS MIL E QUATROCENTOS)PÃES DO TIPO FRANCÊS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO A CRECHE ESCOLA JOSÉ CANDIDO FEITOSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2009 | 192.00 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A CRECHE ESCOLA JOSÉ CANDIDO FEITOSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2009 | 733.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2009 | 2910.00 | 05402600000108 | CARLOS MAX E CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 4X15 EM ESTRUTURA EM METALON C/LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO NO LOCAL,FAIXAS COM DIZERES"MATRICULAS ABERTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO"NO FORMATO 3X0,70,PLACA 4X15 EM METALON C/LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E POR FIM FAIXAS NO FORMATO 3X0,70 EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS NA EMEF TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A CRECHE ESCOLA JOSÉ CANDIDO FEITOSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/03/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/03/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/03/2009 | 286.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/03/2009 | 468.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/03/2009 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/03/2009 | 53.37 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PENINCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/03/2009 | 35.12 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/03/2009 | 65.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 DA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/03/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/03/2009 | 1698.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/03/2009 | 1956.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2009 DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/03/2009 | 4880.00 | 00007229950406 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2009 | 216.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/03/2009 | 378.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/03/2009 | 214.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/03/2009 | 270.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/03/2009 | 23.32 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/03/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/03/2009 | 34.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/03/2009 | 73.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 DA EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2009 | 420.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E PELICULAS NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2009 | 265.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 53(CINQUENTA E TRÊS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2009 | 375.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2009 | 325.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2009 | 330.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 TOTALIZANDO 75(SETENTA E CINCO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2009 | 5000.00 | 06331860000194 | ALEX ROBÉRIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO PROGRAMA "ALEX FILHO"NA TV O NORTE CANAL 10 DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/03/2009 | 882.00 | 00004725080403 | EGLEY CORREIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)FAIXAS NO FORMATO 3,00 x 0,70 EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM BASTÃO DE MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO COMUNITARIA COM O TITULO "A PREFEITURA ESTA AQUI"COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2009 | 700.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2009 | 800.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM DESENVOLVIMENTO DO NOVO DESIGNER E INSERÇÃO DE NOVOS APLICATIVOS NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2009 | 275.70 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMO HORTICULTOR NA ESCOLA TIRADENTES "ANTIGO CAIC" DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2009 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/03/2009 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/03/2009 | 3350.00 | 00003265289460 | JOÃO FREIRE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO DE PLACA JYA 7732 NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 80(OITENTA)HORAS DE PROPAGANDA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00QUARENTA REAIS)E AINDA SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03(TRÊS)CD's COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/03/2009 | 2300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA DE COMBATE A HANSENIASE REALIZADO EM FRENTE A ESTAÇÃO FERROVIARIA,SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE MOBILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE SAUDE NO BAIRRO DO SANTA CRUZ,SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO E POR FIM SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/03/2009 | 3500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO DISTRITO DE FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/02/2009 A 24/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/03/2009 | 6000.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA ORQUESTRA DE FREVO EM MINI-TRIO(PLACA MNU-8162)PARA OS BLOCOS DE CARNAVAIS QUE ENALTECERAM O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CNFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/03/2009 | 4300.00 | 00003265289460 | JOÃO FREIRE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO DE PLACA JYA 7732 NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 105(CENTO E CINCO)HORAS DE PROPAGANDA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00QUARENTA REAIS)E AINDA SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 02(DOIS)CD's COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/03/2009 | 1050.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)ONIBUS NO DIA 02/02/2009 DE SANTA RITA/JACUMÃ COM IDA E VOLTA SENDO 01(UM)ONIBUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO MAROJA DE PLACA JNW-1243 E 02(DOIS)ONIBUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS COM AS SEGUINTES PLACAS QMP-7553 E QRA-1821 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/03/2009 | 2580.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/03/2009 | 14917.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/03/2009 | 38441.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/03/2009 | 806.25 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FÉLIX FIGUEIREDO OLIVEIRA,465 NO CONJUNTO MARCOS MOURA DESTINADO A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/03/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/03/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/03/2009 | 900.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001092008 | 0001382 | 05/03/2009 | 1560.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JUI-3484 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/03/2009 | 17787.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COMPLEMENTAR)MAGISTÉRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/03/2009 | 1683.00 | 00073832243453 | ARIOSVALDO MELO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (INSCRIÇÃO,PASSAGENS E DIARIAS NO HOTEL)NO CONGRESSO EDUCACIONAL 1a JORNADA DE NEUROCIENCIAS DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/03/2009 | 144.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)DA EMEF DEPUTADO FLAVIANO R FILHO DOS MESES DE ABRIL/2009 A MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/03/2009 | 5264.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO - SEDE, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME OF. TED/SME/DEFIN - 169/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/03/2009 | 176351.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME OF. TED - 171/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/03/2009 | 59812.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME OF. TED - 171/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/03/2009 | 14657.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME OF. TED - 171/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000992009 | 0001403 | 05/03/2009 | 37953.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/03/2009 | 281.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/03/2009 | 1100.00 | 00005962632443 | JONNAS DA COSTA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/03/2009 | 392.70 | 08065351000192 | HOTEL POUSADA ACONCHEGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 04/04/2009 DOS TECNICOS ALYSSON DOS SANTOS GOMES E JOSÉ VIRGOLINO JUNIOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DECORRENTE DO CURSO (V JORNADA NORDESTINA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS)QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/03/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/03/2009 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/03/2009 | 250.00 | 00015431460404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI QUADRA 2a LOTE 6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001334 | 05/03/2009 | 14062.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/03/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/03/2009 | 330.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NO CONJUNTO COLIBRI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/03/2009 | 125.00 | 00004689710414 | JOSE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNI 3258 CONDUZINDO O DIRETOR DE UNIDADE DO DISTRITO DE ODILANDIA PARA A COMUNIDADE DE CICEROLANDIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/03/2009 | 590.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEINFRA E SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/03/2009 | 217.00 | 00046785914434 | JOSÉ SIMÕES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CALHA NO MERCADO PUBLICO MEDINDO 31(TRINTA E HUM)METROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/03/2009 | 2535.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 39(TRINTA E NOVE)VIAGENS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01/2009 A 31/01/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2009 | 540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA QUE ESTA TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME CLAUSULA NO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/03/2009 | 225.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NO CARNAVAL DAS AGUAS MINERAIS REALIZADO NO BALNEARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/03/2009 | 250.00 | 00001122256400 | MARTA VIRGINIA DE MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DE CULTURA DA SECDETUR PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A SECRETARIA NO CICLO DE PALESTRAS LEI ROUANET,MUDANÇAS E CAMINHOS QUE SERA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/03/2009 | 500.00 | 00002930813440 | LINDOMAR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 9ºNATAL OPEN DE TAEKWONDO/2009 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO MAIOR EVENTO DE TAEKWONDO DO NORDESTE/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/03/2009 | 7881.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(PADRÃO ESPORTIVO,BOLA DE FUTEBOL,BOLA DE FUTSAL,TROFEUS E MEDALHAS)DESTINADO A SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/03/2009 | 6136.47 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL,VIPLINE E PRESTADORAS)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/03/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/03/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/03/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93 NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/03/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/03/2009 | 169.79 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MNZ 0942 A CIDADE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 26/03/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA E REFEIÇÕES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/03/2009 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/03/2009 | 1500.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/03/2009 | 2200.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3415 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEMREAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/03/2009 | 169.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/03/2009 | 38.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/03/2009 | 2482.87 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/03/2009 | 2200.00 | 00008090617409 | CRISTIANA IGLESIAS CONSERVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO,EMISSÃO DE GUIAS DE RECEITA E CONFERÊNCIAS DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL(MARÇO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/03/2009 | 12.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2009 | 1300.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS EM EXCACELAS 1a E 2a VIAS DAS SECRETARIAS(FINANÇAS,SEINFRA,COMUNICAÇÃO SOCIAL,SECDETUR,INDUSTRIA E COMERCIO,GABINETE,COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442008 | 0001412 | 10/03/2009 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442008 | 0001413 | 10/03/2009 | 2240.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 (VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2009 | 300.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA(SECRETARIA DE FINANÇAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2009 | 298.96 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES, E COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MMV-9660 DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGENS AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO LOCALIZADO EM MANGABEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMSR/DTTRANS E DETRAN NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA PASTA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA CONFECÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA CONFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2009 | 3636.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME OFICIO DE Nº174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2009 | 450.00 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO RETIDOS À MAIOR SOBRE A NF 838 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142008 | 0001441 | 10/03/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 BEM COMO,NA COLETA DE DADOS PARA AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 BEM COMO,NA COLETADE DADOS PARA AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2009 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2009 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001456 | 10/03/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001457 | 10/03/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 002882008 | 0001463 | 10/03/2009 | 7965.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2009 | 177.38 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO EM REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR (COPLAD)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2009 | 66066.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO/RET.INSS DO DIA 10/03/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2009 | 4030.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJT-6709 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2009 | 26556.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NO DIA 10/03/2009 NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2009 | 1500.00 | 10538753000109 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA INDIOS TUPY GUANABARA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRIBO INDIGENA TUPI GUANABARA QUE ABRILHANTOU O CARNAVAL NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2009 | 1500.00 | 10673131000193 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL TRIBO INDIGENA FLECHA NEGRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRIBO INDIGENA FLECHA NEGRA QUE ABRILHANTOU O CARNAVAL NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2009 | 1500.00 | 05050264000173 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE FORTE VELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO VEM DE LÁ EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE ABRILHANTOU O CARNAVAL NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2009 | 1500.00 | 10609011000127 | ASSOCIAÇÃO INDIGENA PAPO AMARELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRIBO INDIGENA PAPO AMARELO QUE ABRILHANTOU O CARNAVAL NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2009 | 3640.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A PRÉVIA CARNAVALESCA/2009 REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA SENDO 26(VINTE E SEIS)UNIDADES NO DIA 15/02/2009 E 26(VINTE E SEIS)UNIDADES NO DIA 16/02/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 52(CINQUENTA E DOIS)BANHEIROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2009 | 1999.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME OFICIO E Nº174/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2009 | 3970.00 | 08607939000120 | UNIÃO SANTA-RITENSE DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS(USAC) | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA CIA DE TEATRO NOVA GERAÇÃO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL/2009 NO DISTRITO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO ALUSIVOS A PAIXÃO DE CRISTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2009 | 2850.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COMEMORATIVAS TOTALIZANDO 300(TREZENTOS)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$9,50(NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2009 COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2009 | 3040.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)RETRO ESCAVADEIRA PARA USO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM CARGA DE 38(TRINTA E OITO)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2009 | 1000.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MUNCK PARA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DOS POSTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2009 | 4131.73 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO BANHEIRO EXTERNO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXOE COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº147/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2009 | 1108.00 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM TECIDO BRIM COM FITA REFLETIVA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0001425 | 10/03/2009 | 22226.67 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACOS)E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ESPECIFICADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 2a E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2009 | 495.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2009 | 5375.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME OFICIO DE Nº174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2009 | 2930.91 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2009 | 600.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2009 | 600.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2009 | 600.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2009 | 650.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2009 | 650.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2009 | 415.00 | 00005338192454 | FRANCISCO JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 COMO VIGILANTE NA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE Nº0465/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005338192454 | FRANCISCO JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 COMO VIGILANTE NA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE Nº0465/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005338192454 | FRANCISCO JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 COMO VIGILANTE NA PRAÇA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE Nº0465/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001467 | 10/03/2009 | 64565.55 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0001468 | 10/03/2009 | 23939.49 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACOS)E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ESPECIFICADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 4a E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2009 | 927.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA QUE ESTA FAZENDO OS TRABALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEX0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001042009 | 0001420 | 10/03/2009 | 16644.45 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE REFORMA DO GINASIO INDUSTRIAL NO CONJUNTO TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2009 | 2400.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2009 | 1574.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO,REMEMBRAMENTO NA AREA DE AGUIARLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2009 | 337.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2009 | 1680.00 | 05916243000198 | O & F INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO TONNERS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2009 | 4024.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME OFICIO DE Nº174/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000972009 | 0001470 | 10/03/2009 | 45041.16 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE GALPÃO PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA SITUADA NA PB 004 S/N CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03572009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001422 | 10/03/2009 | 6400.00 | 10271285000159 | GERALDO DE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS)CARTILHAS DO PROERD AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,00(OITO REAIS)LIVROS DESTINADOS AOS CURSOS DA POLICIA MILITAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2009 | 11200.61 | 08581163000117 | WN CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS LOCALIZADA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2009 | 2100.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE 60(SESSENTA)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2009 | 1925.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE 55(CINQUENTA E CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2009 | 600.00 | 00055276199434 | JOSÉ CLILSON DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2009 | 2940.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001532006 | 0001471 | 10/03/2009 | 55542.09 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº12 E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº177/2009 EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2009 | 5500.00 | 03554648000106 | INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA D NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA DA ESCOLA DE CANOAGEM NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 03582009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2009 | 786.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,ANEXO I CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2009 | 233.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME OFICIO DE Nº174/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2009 | 2210.00 | 00022565205449 | LUZINETE GONÇALVES DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CYO 4771 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DER$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0001173 | 10/03/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2009 | 3960.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO E COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001142009 | 0001476 | 16/03/2009 | 79824.62 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2009 | 780.45 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2009 | 2470.00 | 00020540850497 | JOSÉ PEREIRA PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIASAO PREÇO UNITÁRIO DE 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2009 | 280.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET PARA A I JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2009 | 2000.00 | 03909114000147 | ASSOCIAÇÃO ACACIA PINGO D OURO | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)PARA O ENCONTRO DE GENERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2009 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2009 | 598.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2009 | 367.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2009 | 2075.89 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2009 | 7897.56 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001508 | 20/03/2009 | 24161.83 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2aMEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2009 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2009 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2009 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2009 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2009 | 600.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº000153/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2009 | 600.00 | 00003160677419 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE ALFABETIZAÇÃO CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº00153/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2009 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2009 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2009 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2009 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00153/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2009 | 2470.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001132009 | 0001528 | 20/03/2009 | 78428.00 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2009 | 678.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 E DE 1/3 DE FÉRIAS CONFORME OFICIO DE Nº00106/2009 EXPEDIDO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2009 | 274.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº00106/2009 EXPEDIDO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2009 | 262.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº00106/2009 EXPEDIDO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2009 | 260.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME OFICIO DE Nº00106/2009 EXPEDIDO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000792008 | 0001538 | 20/03/2009 | 14379.62 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA,HIDRAULICA,PINTURA E COBERTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2009 | 3000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)DATA-SHOW E 05(CINCO)DATA-SHOW COM TELAS 1,80 X 1,80,NOTEBOOKS E CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS PARA A PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2009 | 400.00 | 00044132778487 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTÃO COM CONFECÇÃO DE DUAS DOBRADIÇAS,COLOCAÇÃO DO PORTÃO NA PAREDE COM CHUMBAMENTO DO MESMO NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL ANUNCIADA SANTANA EM CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2009 | 700.00 | 00004258298476 | GENIVALBER NEVES MOREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20(VINTE)CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOÃO FELIX CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00004258298476 | GENIVALBER NEVES MOREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40(QUARENTA)CARTEIRAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-1030 TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00085406767453 | FRANCISCO RODRIGUES CHAVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-4499 NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2009 | 6070.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS DENTRE OUTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2009 | 3800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMB-1076 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA EM CICEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00032325843491 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM CARTEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2009 | 2544.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CICEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-5611 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2009 | 6480.63 | 00075241617434 | JOSE ARIMATEIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES ESCOLAS(EMEF DE ATERRO,ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA,CAPITÃO E PIRPIRI)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002602008 | 0001574 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOA 0024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2009 | 700.00 | 00092847668420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2009 | 450.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2009 | 2218.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2009 | 971.66 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE CADEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DISCRIMINADAS NA RELAÇÃO DAS EMEFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2009 | 1710.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RETROATIVO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EGIDIO MADRUGA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA SALA DE RECURSOS CONFORME OFICIO DE Nº00152/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2009 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2009 | 2300.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO E COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1 CV COM MATERIAL PROPRIO E MÃO DE OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM BEBELANDIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2009 | 1315077.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2009 | 44.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)MAGISTÉRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2009 | 524289.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2009 | 36.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2009 | 135198.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2009 | 210615.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2009 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2009 | 3000.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30(TRINTA)TENDAS MEDINDO 6X6 METROS UTILIZADOS NA I JORNADA PEDAGOGICA/2009 REALIZADAS NOS DIAS 04,05 E 06/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001635 | 20/03/2009 | 50004.61 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO EM CICEROLANDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2009 | 690.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2009 | 690.00 | 00058544453449 | REGINA COELY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2009 | 690.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2009 | 690.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2009 | 690.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2009 | 690.00 | 00082710775468 | JAILMA FIRMINO DE FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2009 | 690.00 | 00002190198437 | MARICLEIDE DAS NEVES SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2009 | 690.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2009 | 690.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2009 | 690.00 | 00042459354487 | MARIA AUXILIADORA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2009 | 690.00 | 00088602052472 | SURAMA CARLA NERYS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2009 | 111.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)BOTIJÕES DE AGUA MINERAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,10(TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2009 | 117.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA XTZ DE PLACA MNB 9366 DESTINADA A RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO(DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2009 | 35.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A EMEF DE JAPUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2009 | 2730.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2009 | 675.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 02/04/2009 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2009 | 675.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 08/04/2009 NO DIA 08/04/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2009 | 4249.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2009 | 751.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM/BB DO DIA 20/03/2009 DO DIA 20/03/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2009 | 4500.00 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(MATERIAL DE INFORMÁTICA)DESTINADO A JSM E DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADIMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2009 | 1800.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2009 | 4500.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05(CINCO)MICRO COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE 05(CINCO)IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 18/03/2009 A 06/04/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2009 | 650.94 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.426(TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2009 | 849.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 LOCALIZADA NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2009 | 63485.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/03/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2009 | 8885.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2009 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIADE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DA FAMUP, NA CONTA CORRENTE 16.975 - ICMS, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2009 | 3530.00 | 07022340000162 | MAXPEL-Papelaria e Informatica Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2009 | 1060.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)CONJUNTOS DE CALÇA E CAMISA(C/BANDEIRAS BORDADAS NAS MANGAS)EM BRIM NAS CORES VERMELHA E PRETA E 04(QUATRO)CAMISAS POLO NA COR VERMELHA COM SERIGRAFIA NO PEITO DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAIS LOTADOS NO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2009 | 211.62 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO PARA EQUIPAR OS AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NAQUELE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2009 | 638.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/03/2009 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE ABRIL/2008 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2009 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE MAIO/2008 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2009 | 2500.00 | 03679661000183 | CONSERT-CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE JUNHO/2008 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA JUNTO AO INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2009 | 4500.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2009 | 63456.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2009 | 2325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2009 | 2800.00 | 00001067464484 | KATIA CELENE GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP-8682 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2009 | 5200.00 | 00007870540463 | JOSÉ INÁCIO DE ANDRADE PEREZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFR-0681 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMÉRICOS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2009 | 3150.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 MODELO F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA REFORMA DO MERCADO PUBLICO PERFAZENDOUM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2009 | 2700.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 MODELO F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2009 | 2100.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7430 MODELO F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2009 | 1750.00 | 00003016664402 | JOÃO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO ACUMULADO NAS GALERIAS E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO SENDO 04(QUATRO)NA RUA RIO BRANCO 06(SEIS)NA RUA MONTE CASTELO E 06(SEIS)NA RUA CAMPO SALES SITUADAS NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000752009 | 0001531 | 20/03/2009 | 50669.61 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BOX'S E BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA SITUADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº00192/2009 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 03592009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0001542 | 20/03/2009 | 14093.87 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACOS)E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ESPECIFICADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 3a E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2009 | 400.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA E MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA NA RUA DO CAJUEIRO,VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2009 | 400.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NA RUA JUAREZ TAVORA,93 NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2009 | 7710.00 | 08856641000154 | JJB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 28(VINTE E OITO)TAMPÕES DE CONCRETO, 04(QUATRO)TAMPÕES DE AÇO, 22 (VINTE E DUAS)TELAS DE PROTEÇÃO DE 1,00m X 10cm E 05(CINCO)TELAS DE 1,00x40 cm DESTINADO A DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DISCRIMINADAS EM NF ANEXO E LAUDO TECNICO COM BOLETIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0001547 | 20/03/2009 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2009 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2009 | 482.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2009 | 530.00 | 00006699206494 | GERALDO BRITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,45 x 1,55 MTS DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2009 | 700.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UMA PLACA DESTINADA AO GINASIO INDUSTRIAL, E ABERTURA DE LETREIROS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº00153/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2009 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA(CAGEPA)DA RUA IND.ARNOBIO MAROJA S/N BAIRRO DOS MUNICIPIOS DURANTE O M~ES DE MARÇO/2009 COM O CONSUMO DE 53 M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2009 | 110.00 | 00072725079420 | MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ESCRITORIO DA EMATER SITUADO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2009 | 650.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS OBRAS DE REFORMA DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA SITUADO NO CENTRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2009 | 650.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS OBRAS DE REFORMA DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA SITUADO NO CENTRO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2009 | 116924.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2009 | 102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 DA REFORMA DA PRAÇA DR ROMEU DE AZEVEDO BAIRRO DO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº149/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2009 | 330.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2009 | 3800.00 | 00002153476410 | RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)TABELAS DE BASQUETEBOL PARA A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2009 | 1080.00 | 00002153476410 | RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5,91 MTS DE GRADE METALICA PARA O MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2009 | 2736.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 38(TRINTA E OITO)VIAGENS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/02/2009 A 27/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902008 | 0001633 | 20/03/2009 | 15000.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY,QUADRA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS,QUADRA DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA,QUADRA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINGHO QUADRA DA PRAÇA ZÉ SANTA RITA E MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0001634 | 20/03/2009 | 17029.03 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACOS)E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ESPECIFICADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 5a E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2009 | 1610.25 | 00008526154427 | LEANDRO DE SANTANA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2009 | 6531.20 | 24543647000128 | EDESA-EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DO TIPO PETALA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2009 | 950.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TODA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2009 | 4030.00 | 00097867934472 | JOSE FERNANDO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT 9225 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2009 | 70000.00 | 00005077738459 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT0 UMA AREA DE TERRAS PROPRIAS,LOCALIZADA NO ENGENHO TIBIRI EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA MEDINDO 1,00 HECTARES EQUIVALENTE A 10.000,00 M2 CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO EXPEDIDA PELO 2º OFICIO DE NOTAS(CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2009 | 699.70 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM REFORMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2009 | 2730.00 | 00013224964472 | MARIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP 4778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO LEVANTAMENTO DO DEFICIT HABITACIONAL NO DISTRITO DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2009 | 5616.92 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº181/2009 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362009 | 0001686 | 20/03/2009 | 61980.61 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA SOARES(TRECHO I DA RUA CARLINDA AMORIM A RUA POTIGUARA)NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2009 | 119.18 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADO AOS SERVIDORES DO STOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÕES DA BANDA SÓKANELA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2009 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE TEATRO EXIBINDO A PEÇA DA PAIXÃO DE CRISTO NOS BAIRROS DE SANTA RITA COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2009 | 6000.00 | 09687530000124 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO LOTEAMENTO PLANALTO TIBIRI-II | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "PAIXÃO DE CRISTO" NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DO GRUPO TEATRAL TATY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2009 | 480.00 | 00007180463400 | JEFERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 05(CINCO)HOMENS PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERARIO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2009 | 34282.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2009 | 1500.00 | 06189119000130 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO DOS ATLETAS(COMUNIDADE DE MARCOS MOURA)COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR O CARNAVAL 2009 PROMOVIDO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2009 | 550.00 | 00002549386477 | JOSACARLA DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CACHAÇA COM LIMÃO NO CARNAVAL DAS IDOSAS REALIZADOS NO DIA 19/02/2009 NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2009 | 1300.00 | 00004514146404 | ANDRE VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 15(QUINZE)HOMENS NA PINTURA DO MEIO-FIO EM CAL BRANCO DO PERCURSO DA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO NO SEGUINTE INTINERARIO SAIDA DA IGREJA MATRIZ, RUA SIRQUEIRA CAMPOS,AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO,RUA FRANCISCO GOMES DE AZEVEDO PARTE DO TRECHO DO MERCADO PUBLICO,RUA SÃO JOÃO,RUA JUAREZ TAVORA E PRAÇA AMARO FERRAZ COM FINAL NA PRAÇA GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2009 | 900.00 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(MOTOR TOYAN 4 TEMPOS)MODELO TG 40 V DESTINADO AO CORTE DA GRAMA DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS E ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2009 | 663.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO PARA O 1º FORUM DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2009 | 1888.50 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO - HERCILIO PEDRO GOMES EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMISAS REGATA+SERIGRAFIA,CAMISA COM MANGA+SERIGRAFIA,PLACAR,ANTENA,TENDA E REDE ESPORTIVA)DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2009 | 71.50 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 600(SEISCENTOS)COPIAS XEROGRAFICAS,03(TRÊS)CD'S E 01(UM)DVD PARA A PROCURADORIA JURIDICA PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0001479 | 20/03/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2009 | 437.21 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTES E DEMAIS(COMPROVANTES EM ANEXO)DURANTE OS DIAS 01,02 E 03/04/2009 DECORRENTES DO CURSO (V JORNADA NORDESTINA DE LICITAÇÃO E CONTRATO)REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2009 | 2730.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2009 | 2500.00 | 00016219864468 | NEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL)PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2009 | 500.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2009 | 540.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2009 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA A COBRANÇA DO IPTU/2009 FAZENDO PARTE DO LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADOS AODEPTO. DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA A COBRANÇA DO IPTU/2009 FAZENDO PARTE DO LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADOS AODEPTO. DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2009 | 62311.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2009 | 10960.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2009 | 600.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TOTALIZANDO 120(CENTO E VINTE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2009 | 600.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 120(CENTO E VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2009 | 1700.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2009 | 1700.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0001639 | 20/03/2009 | 10058.48 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MAIS ESPECIFICAMENTE AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE MARÇO/2009 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2009 | 4305.00 | 07022340000162 | MAXPEL-Papelaria e Informatica Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DE (LICITAÇÃO,DEPTO DE ARRECADAÇÃO,ISSQN E PLANEJAMENTO)VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2009 | 2832.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2009 | 7800.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2009 | 500.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/03/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2009 | 4696.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/03/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001112009 | 0001477 | 20/03/2009 | 78438.90 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00004223097458 | ANDRE THIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA NXR 150 PLACA MOB 3648 NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA PESSOAL,MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000262009 | 0001655 | 20/03/2009 | 79762.88 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA DE Nº0034/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2009 | 4515.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2009 | 800.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2009 | 800.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2009 | 1100.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2009 NA PODAÇÃO DAS ARVORES PLANTADAS NO TRECHO DO FORUM AO PRIMEIRO GIRADOR QUE DA ACESSO AO CONJUNTO TIBIRI-II E PODAÇÃO DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO E DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2009 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2009 | 8000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2009 | 3200.00 | 09112028000195 | DINARTE WANDERLEY DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UM)JINGLE PARA PREFEITURA DE SANTA RITA COM DURAÇÃO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2009 | 3525.00 | 04462364000144 | CUSTODIO D ALMEIDA AZEVEDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 50% DO VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2009 | 1700.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÕES EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2009 | 150.00 | 00003077099497 | WALTERNIRIA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO)PARA O PESSOAL DA OUVIDORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2009 | 4760.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO(PLACA KFM 5541)PARA DIVULGAR OS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 114(CENTO E QUATORZE)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)E AINDA O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 04(QUATRO)CDs COM AS REFERIDAS PROPAGANDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2009 | 11016.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2009 | 410.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO E BANDA NA FESTA DE SÃO JOSÉ OPERARIO EM VARZEA NOVA NOS DIAS 19,20 E 21/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2009 | 5425.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2009 | 5855.00 | 08681844000157 | JOSILVANDA JESUS DE SOUZA -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2009 | 3900.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 3383 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 PERFAZENDP UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2009 | 2340.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 3383 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2009 | 4000.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES OFICIO TIMBRADO,ENVELOPES SACO TIMBRADO 26X36,ENVELOPES TIMBRADOS 24X34,CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2009 | 2320.00 | 00001166374475 | LILIAN COUTINHO VILHENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA DE VIDEO,SELEÇÃO DE FIGURANTES E CACHÊ DE FIGURANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CONFORME OFICIO DE Nº0037/2009 EXPEDIDO PELA PROCURADORIA EM ANEXO(JANEIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CONFORME OFICIO DE Nº0037/2009 EXPEDIDO PELA PROCURADORIA EM ANEXO(FEVEREIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CONFORME OFICIO DE Nº0037/2009 EXPEDIDO PELA PROCURADORIA EM ANEXO(MARÇO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0001752 | 30/03/2009 | 5840.07 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0001754 | 30/03/2009 | 3626.13 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2009 | 4550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2009 | 1016.30 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2009 | 2.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2009 | 0.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2009 | 787.50 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 02/03/2009 A 30/03/2009 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2009 | 787.50 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 02/03/2009 A 30/03/2009 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00001376238446 | ELLISON ANDRIUS M.SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENDO 1a E 2a VIAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00001376238446 | ELLISON ANDRIUS M.SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENDO 1a E 2a VIAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2009 | 750.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE DAS DIVISORIAS DAS SALAS DO PLANEJAMENTO,DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E DO ARQUIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONSERTO DE 04(QUATRO)FECHADURAS DAS PORTAS QUE DA ACESSO AOS DEPARTAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2009 | 1700.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE 17/03/2009 A 16/04/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2009 | 189.94 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MNO-8594 COM IDAS AO TCE NOS DIAS 25,26/03/2008 E 31/03/2009 E NO DIA 02/04/2009 AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E COM REFEIÇÕES PROVENIENTES DAS VIAGENS A JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2009 | 600.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA PARTE DA ELABORAÇÃO DO IPTU/2009 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2009 | 600.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA PARTE DA ELABORAÇÃO DO IPTU/2009 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2009 | 600.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA PARTE DA ELABORAÇÃO DO IPTU/2009 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2009 | 3640.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2009 | 7465.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2009 | 490.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NOS DIAS 26/03,28/03 E 29/03/2009 NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS ANUNCIANDO A ABERTURA DO VERÃO COM ATRAÇÕES PARA A POPULAÇÃO E TURISTA QUE FREQUENTAM O BALNEARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2009 | 84.00 | 00008527928400 | RUAM HENRIQUE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO APOIO E NA PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS(PREVIAS,BLOCOS CARNAVALESCOS,DESFILES DE TRIBOS DENTRE OUTROS)COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2009 | 268.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O GERADOR QUE FUNCIONOU NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2009 | 268.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERARIO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2009 | 2400.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA)PLACAS DE RUAS QUE SERÃO INAUGURADAS PELA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2009 | 450.00 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BRINQUEDOS INFANTIL(ESCORREDOR E BALANÇO)EM MADEIRA DA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2009 | 364.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 81(OITENTA E HUM)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2009 | 3024.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/02/2009 A 28/02/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 42(QUARENTAE DOIS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2009 | 1700.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DAS MESMAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00 HS SENDO ACOMPANHADO PELO DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DAS MESMAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00 HS SENDO ACOMPANHADO PELO DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DAS MESMAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00 HS SENDO ACOMPANHADO PELO DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS FONTES DE AGUA DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS NO CENTRO PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR E PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II COM SERVIÇOS REALIZADOS NAS BOMBAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS REFERIDAS PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2009 | 1667.95 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEINFRA DESTINADO PARA A PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2009 | 931.95 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO EXTERNA DO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2009 | 360.00 | 00007180463400 | JEFERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS NA AÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2009 | 380.00 | 00005794510463 | SEVERINO RAMOS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA A AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BAIRRO DA SANTA CRUZ COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2009 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIADE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2009 | 2100.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-8039 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2009 | 4000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA S ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2009 | 4000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KHS-3138 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2009 | 2850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2009 | 3800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LLB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2009 | 1900.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-8659 CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2009 | 2850.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2009 | 2850.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA AAD-2588 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-1667 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-2767 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2009 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2009 | 3800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2009 | 3800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2009 NO VEICULO DE PLACA MNV-1154(KOMBI)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO TRANSPORTANDO PROFESSORES NO PERIODO NOTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2009 | 4200.00 | 00060355620430 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2009 | 3420.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2009 | 3800.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-8741 CORRESPONDENTE AO MÊS DE marçO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-8741 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2009 | 415.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2009 | 230.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2009 | 1187.00 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00003501018843 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOA-2697 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0001742 | 30/03/2009 | 32168.50 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA EM NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03492009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2009 | 7987.00 | 04142341000152 | IONÊ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2009 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2009 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº0071/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX-4867 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS EMEF'S CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2009 | 73.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DA CAGEPA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO DURANTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2009 | 286.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2009 | 468.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2009 | 3800.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2009 | 3800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-5611 DURANTE O MES DE MARÇO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002602008 | 0001790 | 31/03/2009 | 3800.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOA 0024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2009 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001092008 | 0001795 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JUI-3484 DURANTE O MES DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2009 | 1918.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2009 | 427.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142008 | 0001782 | 31/03/2009 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00033851158415 | PAULO SERGIO L.DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYJ-2503 FIAT UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00033851158415 | PAULO SERGIO L.DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYJ-2503 FIAT UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO/2009 NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS(DIVIDA ATIVA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2009 | 2877.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2009 | 17983.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283141-3-X FPM NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 31/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, CARTA PRECATÓRIA 1332.2007.027.13.00-4, CONFORME DOCS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2009 | 37.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO 81/2009, EMITIDO 12/02/2009, PELO DIRETOR DE SECRETARIA DO TRABALHO DE SANTA RITA, EXEQUENTE JOSEFA VIEIRA DA SILVA, PROCESSO 182.027.13.00-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2009 | 0.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2009 | 165.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20/03/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4-15 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2009 | 832.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO-OURO AUTO-BRASILVEIC. DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0001816 | 01/04/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2009 | 1000.00 | 09592555000144 | L & E -Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)ARMÁRIOS SEMI-ABERTO PARA SEREM UTILIZADOS NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 BEM COMO,NA COLETA DE DADOS PARA AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DESTA EDILIDADE DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009, EM ARQUIVO PDF, COM VISTA A TRANSMISSÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS REFERIDOS MESES AO TCE/PB DO NOVO SISTEMA SAGRES DESSA CORTE DE CONTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2009 | 20.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 06(SEIS)CHAVES DESTINADO A JSM (JUNTA DO SERVIÇO MILITAR SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2009 | 6990.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2009 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2009 | 500.00 | 00044211562487 | MARIA HELENA LOPES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DA DIVIDA ATIVA(CADASTRO IMOBILIARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2009 | 500.00 | 00044211562487 | MARIA HELENA LOPES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DA DIVIDA ATIVA(CADASTRO IMOBILIARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2009 | 500.00 | 00044211562487 | MARIA HELENA LOPES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DA DIVIDA ATIVA(CADASTRO IMOBILIARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2009 | 500.00 | 00044211562487 | MARIA HELENA LOPES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DA DIVIDA ATIVA(CADASTRO IMOBILIARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA 02(DOIS)NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/SÃ PAULO/JOÃO PESSOA E SÃO PAULO/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SR CARLOS ALBERTO L.DE AGUIAR SECRETÁRIO DAS FINANÇAS DE SANTA RITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE ABRIL/2009 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2009 | 796.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS E ENCADERNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2009 | 900.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001352008 | 0001916 | 01/04/2009 | 120050.88 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 20%(VINTE POR CENTO)CALCULADO SOBRE O AUMENTO DO REPASSE DO ICMS ESTADUAL DO MÊS DE MARÇO/2009 COMPARADO COM O MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2009 | 697.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2009 | 909.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2009 | 3158.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE INTERNET(VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2009 | 4707.29 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00006023511465 | MARILIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5917 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 BEM COMO,NA COLETA DE DADOS PARA AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/04/2009 | 61380.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/04/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2009 | 14155.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 EM ARQUIVO PDF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 EM ARQUIVO PDF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/04/2009 | 2600.00 | 07691055000134 | ASCAP ASSESSORIA CONTABIL EM ADM PUBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC(REEO 1ºBIMESTRE DE 2008 E RGF 1ºQUADRIMESTRE DE 2008)DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/04/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 016358 ENVIADO EM 28/04/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/04/2009 | 7957.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2009 | 800.00 | 00004984533404 | CLEIDONOR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL PAGODE MADEIRA NA FESTA DO PADROEIRO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2009 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE DATASHOW PARA A FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ OPERARIO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2009 | 300.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)DATASHOW E TELA DE PROJEÇÃO UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2009 | 1650.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS,CRACHAS,PASTAS,CANETAS PERSONALIZADAS E BLOCOS MEMORANDO DESTINADO AO I FORUM DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2009 | 2500.00 | 05693622000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EM BENEFICIO DOS MORADORES DE MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO COM O GRUPO DE TEATRO(INRI)EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2009 | 300.00 | 00064543714768 | JOÃO PAULO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)LIVROS E 40(QUARENTA)LITERATURAS DE CORDEL PARA O I FORUM DE CULTURA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2009 | 300.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LLB-4768 SAINDO DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO ESTRELA F.C PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NAQUELE BAIRRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 02(DOIS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2009 | 1310.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO DE PLACA MNE-0596 PARA DIVULGAR EVENTOS ESPORTIVOS ABERTURA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL EM VARZEA NOVA E DIVULGAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2009 | 465.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2009 | 465.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA CORTINA DO PALCO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERARIO DE VARZEA NOVA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00007180463400 | JEFERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 30(TRINTA)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2009 | 2160.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 30(TRINTA)HOMENS NOS DIAS 04 E 05/04/2009 SABADO E DOMINGO RESPECTIVAMENTE NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NAS FESTIVIDADES DO VERÃO PROMOVIDO PELA SECDETUR COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O LAZER DO GRANDE NUMERO DE BANHISTAS QUE VISITARAM O BALNEARIO NESTE PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS COM EQUIPE DE 30(TRINTA)HOMENS NO DIA 10/04/2009 NA PRAÇA GETULIO VARGAS ONDE ACONTECEU A SAIDA DA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2009 | 465.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM SITUADA NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME OFICIO DE Nº110/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2009 | 465.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM SITUADA NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME OFICIO DE Nº110/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2009 | 465.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM SITUADA NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME OFICIO DE Nº110/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/04/2009 | 36663.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/04/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/04/2009 | 4657.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002262008 | 0001812 | 01/04/2009 | 34522.99 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MAESTRO PEDRO SANTOS(TRECHO DA AVENIDA GUARABIRA Á CASA DE Nº313)EM TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº3 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03632008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2009 | 3786.86 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE LEROLANDIA ZONA RURAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2009 | 1820.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)INCLUINDO OS SABADOS 07,14,21 E 28/03/2009 NO PERIODO DIURNO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO E NO APOIO AO SETOR ELETRICO NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2009 | 5000.00 | 00027896269449 | GILVAN DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)BANCOS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2009 | 7930.00 | 00072781912468 | LUIZ CLAUDIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 27/02/2009 TOTALIZANDO 619SESSENTA E HUM)VIAGENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2009 | 1610.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)INCLUINDO OS SABADOS 02,09,16 E 23/04/2009 NO PERIODO DIURNO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO E NO APOIO AO SETOR ELETRICO NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2009 | 600.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2009 | 600.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2009 | 500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2009 | 500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2009 | 500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002832008 | 0001840 | 01/04/2009 | 6715.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERFAZENDO UM TOTAL DE 79(SETENTA E NOVE)HORAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE FORTE VELHO,RIBEIRA,LIVRAMENTO E BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2009 | 160.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES SENDO 06(SEIS) AP 10 LT AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS)E 02(DOIS)PQS 4 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS)DESTINADO AO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2009 | 34958.12 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/03/2009 A 31/03/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.717 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2009 | 7781.00 | 00298036000101 | CARPEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2009 | 7838.58 | 09209889000196 | HIDRAL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS PARA O DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2009 | 44608.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 2.191 TONELADAS DE LIXO ATERRADO NO PERIODO DE 01 A 15/04/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2009 | 3900.00 | 00051847825400 | ALMIR BORBA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REMOÇÃO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02/2009 A 18/03/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2009 | 600.00 | 00052835367772 | EDVALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PROVENIENTE DA REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2009 | 300.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM 10(DEZ)CAVALETES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2009 | 6824.73 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NA RUA SÃO JOSÉ S/N EM LIVRAMENTO SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CASTELO BRANCO,610 NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CASTELO BRANCO,610 NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2009 | 159.00 | 00038031094420 | ELIZETE DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL DE FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2009 | 2550.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE OS DIAS 01/03 Á 17/03/09 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2009 | 215.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA NA USINA AGROVAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2009 | 95.00 | 00003808055456 | LENILSON DO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DE SANTANA NO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0001900 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/03 A 31/03/2009 TOTALIZANDO 14(QUATORZE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2009 | 1140.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01/03/2009 A 19/03/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0001902 | 01/04/2009 | 720.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 20/03/2009 A 31/03/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0001903 | 01/04/2009 | 1950.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-MNA 6963 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 A 31/03/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2009 | 1600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE DATASHOWS PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2009 | 500.00 | 35433226000160 | FORT FERRO-Comercio de Ferro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TUBOS GALVANIZADOS)DESTINADO AS REFORMAS DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2009 | 2700.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(FOLHAS DE ESBOÇO PAPEL 75 GRS,FOLHAS DE PAPEL VEGETAL FORMATO 1,FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA)PARA OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2009 | 2998.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO DE SANTA ALMA DO PURGATORIO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362009 | 0001940 | 01/04/2009 | 34346.66 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA SOARES(TRECHO I DA RUA CARLINDA AMORIM A RUA POTIGUARA)NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 03612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2009 | 10000.00 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO SALDO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PRETO,COM EXTENSÃO DE 19(DEZENOVE)MTS NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME CONTRATO ADM Nº385/2006 TP-CONVENIO CAIXA Nº0179999-32 CEI Nº5004563056-79 CONFORME DOCS EM ANEXO | 03462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/04/2009 | 121237.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/04/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00006313781465 | JONATHA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 09/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2009 | 3120.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/04/2009 | 63680.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/04/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/04/2009 | 4650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2009 | 2860.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2009 | 2060.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONNERS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS(EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E HIGIENE)NO PERIODO DE 21/03/2009 A 21/04/2009 SERVIÇO REALIZADO NO GALPÃO DE SUA SEDE SENDO ARMAZENADO POR LOTE OS PRODUTOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT/CLIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMÓVEIS PARA A LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDOUM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2009 | 7980.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS E PAPEL OFICIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS VINCULADAS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2009 | 7990.00 | 01002402000198 | ELEOMAR F.CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADO AOS SETORES QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2009 | 7944.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2009 | 661.86 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS(CAIXA POSTAL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2009 | 263.19 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 31(TRINTA E HUM)IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA CALHA NO SETOR ADMINISTRATIVO E SETOR DA JARI E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2009 | 350.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO SETOR ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2009 | 7898.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2009 | 64176.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/04/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/04/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/04/2009 | 11385.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/04/2009 | 7979.30 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS SITUADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/04/2009 | 7821.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2009 | 2730.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM )DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000992009 | 0001824 | 01/04/2009 | 31256.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2009 | 5540.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2009 | 7288.50 | 10671004000155 | G.A. DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA,CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2009 | 7880.00 | 01208098000130 | VALTEX -INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TOALHAS,CALÇAS E CUECAS)DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0001845 | 01/04/2009 | 4030.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2009 | 8150.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE MARÇO/2009 PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2009 | 400.00 | 00046757864487 | ERILENE SIBERIA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR(GESTAR II)CONFORME MEMEMORANDO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DE Nº005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2009 | 400.00 | 00095206345415 | ROCHELANDE FELIPE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE LOCAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR(GESTAR II)CONFORME MEMEMORANDO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DE Nº005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2009 | 255.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE EMERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2009 | 1220.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2009 | 4585.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 131(CENTO E TRINTA E HUM)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGs AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2009 | 7939.20 | 00034284362453 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2009 | 6560.00 | 00043452167453 | HELIO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO ARTESIANO COM 41 MTS DE PROFUNDIDADE NA EMEF PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY NOVA ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES ESCOLAS(EMEF BEZERRA CABRAL,EMEF PEREIRA DE ALMEIDA,EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E EMEF CANDIDO DE SÁ ANDRADE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2009 | 900.00 | 00032974805809 | LILIANE TEODORO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2009 | 3300.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)INSCRIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS) DOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DOENSINO QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 30/04/2009 A 02/05/2009 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO ESPAÇO CULTURAL CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SME DE Nº004/2009 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2009 | 690.00 | 00075380234453 | AROLDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2009 | 690.00 | 00088455033487 | ELISABETE DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO BEM COMO DE ESTADIA NO VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/04/2009 NA CIDADE DE OLINDA-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2009 | 4030.00 | 00006473128409 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-8007 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2009 | 1610.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2009 | 2240.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2009 | 687.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET(TORTAS,BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES)DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/04/2009 | 40319.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2009 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0001885 | 01/04/2009 | 3510.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2009 | 7920.00 | 08988015000111 | COMVIDEO PRODUÇÕES BROADCAST LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VT COM DURAÇÃO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS NO DIA 22/04/2009 COM O TITULO "SANTA RITA ESSA CIDADE É MINHA VIDA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2009 | 1176.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM BASTÃO DE MADEIRA E PONTEIRA DE BORRACHA PARA A DIVULGAÇÃO DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO OPERARIO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/04/2009 | 11128.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001022009 | 0001958 | 01/04/2009 | 79103.62 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/04/2009 | 6355.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMO HORTICULTOR NA ESCOLA TIRADENTES "ANTIGO CAIC" DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2009 | 622.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/04/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/04/2009 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/04/2009 | 7990.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO SHOPPING DA MODA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/04/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/04/2009 | 7663.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001542009 | 0001994 | 09/04/2009 | 42287.89 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0002000 | 09/04/2009 | 24878.72 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/04/2009 | 1316.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 02/04 A 22/04/2009 AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000442009 | 0002002 | 09/04/2009 | 11950.51 | 10671004000155 | G.A. DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(CARNE MOIDA,CARNE DIANTEIRA)E CARNE DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/04/2009 | 1250.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO OPERANDO A MÁQUINA FOTOCOPIADORA (XEROX)SITUADA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/04/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00004307813421 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2009 | 500.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2009 | 500.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001532006 | 0002035 | 09/04/2009 | 17410.60 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº13 E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº219/2009 EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/04/2009 | 12542.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/04/2009 | 2210.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/04/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO NOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/04/2009 | 7995.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0002010 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/04/2009 | 1570.00 | 00021957665491 | JANEIDE DE MELO GUEDES DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO(PALESTRA SOBRE AUTOCONHECIMENTO E RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/04/2009 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/04/2009 | 465.00 | 00026267039404 | JOÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÃNCIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME OFICIO EM ANEXO DE Nº599/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/04/2009 | 465.00 | 00013176684487 | DAMIÃO F.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÃNCIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME OFICIO EM ANEXO DE Nº599/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0002003 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/04/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/04/2009 | 500.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO(GALPÕES DA FRUTAS,VERDURAS E FARINHA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/04/2009 | 500.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO(GALPÕES DA FRUTAS,VERDURAS E FARINHA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0002008 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0002009 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0002011 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0002013 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0002014 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0002016 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0002015 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/04/2009 | 5108.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 09/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/04/2009 | 38316.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/04/2009 | 61590.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 09/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0002004 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0002005 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0002006 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0002007 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001742009 | 0002012 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILl/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0002018 | 09/04/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/04/2009 | 569.61 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM (TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)REFERENTES DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O PORTAL DE CONVENIOS SICONV REALIZADO PELA ESAFI NO PERIODO DE 27 A 30/04/2009 NA CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/04/2009 | 3064.80 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TAXI)EM SUA ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF E EM SEU TRAJETO EM SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO QUAL EXERCE A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/04/2009 | 3405.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE INTERNET(VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/04/2009 | 300.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/04/2009 | 300.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0002045 | 09/04/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/04/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93 NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/04/2009 | 8361.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0002017 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00004223097458 | ANDRE THIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA NXR 150 PLACA MOB 3648 NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA PESSOAL,MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/04/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/04/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/04/2009 | 570.00 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/04/2009 | 1330886.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/04/2009 | 42.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/04/2009 | 523012.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/04/2009 | 36.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/04/2009 | 231303.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/04/2009 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2009 | 139932.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/04/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/04/2009 | 9744.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0002076 | 16/04/2009 | 3900.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0002077 | 16/04/2009 | 3900.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/04/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/04/2009 | 1900.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-3415 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/04/2009 | 2280.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO,ENVELOPES 26x36 TIMBRADO,ENVELOPES 24x34 E BLOCOS DE MEMORANDO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/04/2009 | 580.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA(SETOR ISSQN,SETOR DE ARRECADAÇÃO E SECDETUR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/04/2009 | 465.00 | 00002513177495 | ADEMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NA AREA DO IPTU QUE SERÁ DISTRIBUIDO NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/04/2009 | 6496.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001582009 | 0002050 | 16/04/2009 | 100000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS PELE MORENA,WESLEY SAFADÃO E GAROTA SAFADA INCLUINDO GRUPO GERADOR ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO NO DIA 1 DE MAIO DO CORRENTE ANO REFERENTE A "INAUGURAÇÃO DO TERMINALRODOVIARIO DO MUNICIPIO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/04/2009 | 1850.00 | 00004514146404 | ANDRE VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS NOS DIAS 27 E 28/04/2009 NO ESTADIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA(RETIRADA DE LIXO,CORTE DO GRAMADO,ADUBAÇÃO)ONDE SERÁ REALIZADO UM TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR COM APOIO DA SECDETUR E NOS DIAS 29 E 30/04/2009 NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO COM OS SERGUINTES SERVIÇOS(LIMPEZA DA PARTE INTERNA,MARCAÇÃO DO GRAMADO E CORTE DO GRAMADO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000752009 | 0002051 | 16/04/2009 | 83510.16 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BOX'S E BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03592009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/04/2009 | 500.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DA PARTE INTERNA DO CEMITERIO DE SÃO JOSÉ EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 26/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/04/2009 | 500.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE LIMPEZA (CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DO CEMITÉRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM RIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/04/2009 | 600.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SÃO JOSÉ DE ARIMATÉIA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/04/2009 | 560.00 | 00038041111491 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMACE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS CONTRA GRIPE INFLUENZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2009 | 450.00 | 01488085000161 | TELE-REBOQUE AUTO SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM CELTA S/PLACA PARA DESFILE NA CIDADE DE SANTA RITA(PREMIAÇÃO DO IPTU)SERVIÇO REALIZADO NO DIA 27/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2009 | 435.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0002081 | 20/04/2009 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2009 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2009 | 600.00 | 00080575455420 | PAULO MAGNO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2009 | 600.00 | 00080575455420 | PAULO MAGNO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2009 | 600.00 | 00080575455420 | PAULO MAGNO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2009 | 350.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2009 | 350.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVOCADOS PELA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO E LIMPEZA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0002107 | 20/04/2009 | 4608.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 64(SESSENTA E QUATRO)VIAGENS CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 05/03/2009 A 31/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2009 | 150.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNL 3039 A DISPOSIÇÃO DO DELEGADO DISTRITAL NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA E 04(QUATRO)VIAGENS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2009 | 100.00 | 00020684517434 | JOSE HUMBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFM 6041 CORRESPONDENTE A 02(DUAS)VIAGENS COM O DIRETOR DA UNIDADE DE ODILANDIA PARA A SUPERINTENDENCIA DOS CORREIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0002122 | 20/04/2009 | 5200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2009 | 6048.00 | 00003082690475 | DIOGENES DE LIMA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNG-6173 NA RETIRADA DE MATERIAIS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 28/02/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 84(OITENTA E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0002125 | 20/04/2009 | 31260.40 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACOS)E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 03482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2009 | 5100.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE(FOLHAS DE CADASTRO FAMILIA,FOLHAS ATESTADO DE POBREZA,FOLHAS P/RECEBIMENTO)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001042009 | 0002110 | 20/04/2009 | 22959.97 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE REFORMA DO GINASIO INDUSTRIAL NO CONJUNTO TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2009 | 14732.34 | 10258562000193 | ATLÂNTIS INCORPORAÇÕES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03622009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2009 | 500.00 | 00006240065498 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO "MISS BRASIL FITNESS 2009"NO ESTADO DE ESPIRITO DE SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0002119 | 20/04/2009 | 3900.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS DETERMINADO NO PROCESSO Nº033.2007.001.626-7 EM TRAMITE NA 5a VARA DA COMARCA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2009 | 1700.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2009 | 1700.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2009 | 3900.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2009 | 4550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0002083 | 20/04/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001542009 | 0002078 | 20/04/2009 | 54957.90 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDA ESCOLAR), CONFORM. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2009 | 355.00 | 00007545831470 | THAIS MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 NA SEGUNDA AMOSTRA DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2009 | 2600.00 | 00000744762464 | JOBSON SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JPT-7127 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2009 | 2600.00 | 00052623521468 | MARIA DE FATIMA GOMES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOC-8023 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2009 | 2730.00 | 00000744762464 | JOBSON SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JPT-7127 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0002123 | 20/04/2009 | 3900.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NA CONFECÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA CONFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2009 | 284.60 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES EM REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO DIA 08/05/2009 E COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MNZ-0942 EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE LOGISTICA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2009 | 2160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE A 72(SETENTA E DOIS)ARQUIVOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2009 | 80.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MN0-7104 COM IDA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2009 | 841.85 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2009 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS NO AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2009 | 477.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0002121 | 20/04/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2009 | 58.81 | 00042614716472 | GUIOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM PAGAMENTO DE IPTU INDEVIDO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 002882008 | 0002157 | 30/04/2009 | 6560.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00001376238446 | ELLISON ANDRIUS M.SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENDO 1a E 2a VIAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00001376238446 | ELLISON ANDRIUS M.SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SENDO 1a E 2a VIAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2009 | 272.32 | 00001184028460 | JOSÉ ANDERSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES AOS SERVIDORES QE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO PELO TCE REFERENTE AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2009 | 876.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 30/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2009 | 31.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE 30/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2009 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0002213 | 30/04/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2009 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2009 | 3260.00 | 10583403000164 | R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS,CDS VIRGENS)DETINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2009 | 4429.50 | 10583403000164 | R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2009 | 767.50 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO.DE CONTABILIDADE,ISSQN,DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E PLANEJAMENTO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2009 | 157.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)DO DIA 30/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2009 | 3.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0002227 | 30/04/2009 | 7488.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2009 | 2668.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(PLANEJAMENTO,CONTABILIDADE,ISSQN,TESOURARIA E LICITAÇÃO E ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2009 | 18.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2009 | 137.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 13/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2009 | 15714.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2009 | 2095.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 30/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2009 | 170.17 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO INDEVIDO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2009 | 124.08 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO EM REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2009 | 12000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DE 2007 E ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2009,EM FORMA DE EXEMPLAR CONTENDO 04(QUATRO)VOLUMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2009 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DE 2008,EM FORMA DE EXEMPLAR COM RELATORIO DE GESTÃO,BEM COMO ASSESSORAMENTO TECNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2009 | 841.85 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NO HORARIO EXTRAORDINARIO COM A FINALIDADE DE CONCLUIR O BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4-15 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002278 | 30/04/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00021947228404 | JOÃO GUILHERME DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2009 | 27.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF(DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) ANO BASE 2008 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00080492703434 | ADRIANA BANDEIRA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF RETIDO NA FONTE ANO BASE 2008 DA PMSR(TODAS AS SUAS SECRETARIAS VINCULADAS AO CNPJ)E DO IPEA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2009 | 9182.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2009 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(FECHAMENTO DE BALANCETE E OUTRAS ATIVIDADES)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2009 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(FECHAMENTO DE BALANCETE E OUTRAS ATIVIDADES)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2009 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(FECHAMENTO DE BALANCETE E OUTRAS ATIVIDADES)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2009 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2009 | 900.00 | 00083215050315 | JULIANA LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2009 | 900.00 | 00083215050315 | JULIANA LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2009 | 900.00 | 00083215050315 | JULIANA LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2009 | 900.00 | 00083215050315 | JULIANA LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2009 | 0.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006098978450 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2009 | 2459.86 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TAXI)EM SUA ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2009 | 914.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2009 | 465.00 | 00071538720434 | MARIA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEDE) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO,DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,RECEPÇÃO E GABINETE DO SECRETÁRIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2009 | 465.00 | 00071538720434 | MARIA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEDE) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO,DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,RECEPÇÃO E GABINETE DO SECRETÁRIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2009 | 609.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/04/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2009 | 4571.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 20/04/2009 NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, CARTA PRECATÓRIA 1332.2007.027.13.00-4, CONFORME DOCS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2009 | 3500.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE E E TREINAMENTO A SERVIDORES DOS SISTEMAS OPERACIONAIS IMPLANTANDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTÍCA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2009 | 832.42 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO(CORREIOS)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002211 | 30/04/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 07/04/2009 A 07/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2009 | 2975.28 | 01649415000153 | MARLENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2009 | 600.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,EXPEDIENTE DENTRE OUTROS NAS SECRETARIAS DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2009 | 600.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,EXPEDIENTE DENTRE OUTROS NAS SECRETARIAS DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2009 | 200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO NO DIA 04/05/2009 DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-6 ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2009 | 1440.00 | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA AUDIO E VIDEO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 16(DEZESSEIS)TRANSCEPTORES PORTATEIS(HT)EM VHF/FM MOTOROLA COMPOSTO DE BATERIA RECARREGAVEL,ANTENA HELIFLEX E CARREGADOR NO PERIODO DE 03(TRES)DIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITOMOBILIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000222009 | 0002130 | 30/04/2009 | 144991.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS EM UM TOTAL DE 4(QUATRO)ETAPAS DENOMINADO"A CAMINHO DA CIDADANIA"DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2009 | 900.00 | 00078858100468 | VILMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2009 | 900.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2009 | 2860.00 | 00002834803439 | RUTH CABRAL OLIVEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM 0082 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2009 | 3366.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO I DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 CONFORME CONTRATO DE Nº0073/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2009 | 3366.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 CONFORME CONTRATO DE Nº0072/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2009 | 3450.72 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 CONFORME CONTRATO DE Nº0071/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2009 | 773.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DA CRECHE LEONOR M GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DO INSTITUTO SÃO MARCOS SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2009 | 549.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 DO INSTITUTO SÃO MARCOS EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2009 | 80.24 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PENINCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2009 | 42.11 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2009 | 253.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2009 | 499.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2009 | 567.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2009 | 2231.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2009 | 689.43 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M~ES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2009 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2009 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2009 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2009 | 600.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº000211/2009(ABRIL/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº00211/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2009 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2009 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2009 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2009 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00211/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA CRECHE OTHON PEDROSA(TROCA DE UM BOMBIADOR,UM RELE DE FALTA DE FASE E TROCA DE CABO 3x2,50 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2009 | 236.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2009 | 1200.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001682009 | 0002202 | 30/04/2009 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2009 | 1450.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PROFESSORES,SUPERVISORES,DIRETORES E TECNICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2009 | 4722.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA(MANGABA,GOIABA,CAJU E MANGA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2009 | 6194.14 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO FRUTAS,VERDURAS E OUTROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES ESCOLAS(EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA,EMEF PAULO FREIRE,EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES,EMEF DR. PAULO MAROJA E EMEF DEPUTADO EGIDIO MADRUGA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2009 | 573.50 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2009 | 700.00 | 00092847668420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00074685880404 | JOSE JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PAREDES E COLOCAÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO EM UMA FOSSA,RETIRADA DO TELHADO DE 10X6 E REMOÇÃO DE TODA A MADEIRA PARA A REPOSIÇÃO DE 02(DUAS)LINHAS,DESMONTE E MONTAGEM DE 15 M2 DE DIVISORIAS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2009 | 27.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2009 | 3142.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/04/2008 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2009 | 2860.00 | 00002724082478 | PAULO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JLW-3846 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2009 | 2860.00 | 00028154150468 | ADOLFO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2009 | 3278.00 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2009 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2009 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2009 | 870.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2009 | 870.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2009 | 12600.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE EXECUÇÃO DE ESCRITA CONTABIL,COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS EXCLUSIVOS DA PASTA DA EDUCAÇÃO,DESTINADO AO CONSELHO DO FUNDEB,COM RELATORIOS DE INDICES APLICADOS,DE INTERESSE DO MAGISTÉRIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2008 CONFORME EXEMPLARES ARQUIVADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº00251/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2009 | 64715.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2009 | 8671.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE ABRIL/2009 PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00003501018843 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOA-2697 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2009 | 2730.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 78(SETENTA E OITO)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2009 | 5329.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS(ELETRODOMESTICOS DENTRE OUTROS)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2009 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SESI CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2009 | 102.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 DA UNIDADE SESI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2009 | 2730.00 | 00052623521468 | MARIA DE FATIMA GOMES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOC-8023 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2009 | 13773.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2009 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2009 | 6087.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO(COMPLEMENTAR)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001522009 | 0002325 | 30/04/2009 | 77500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE,BOLETIM DO ALUNO,RENDIMENTO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2009 | 3450.00 | 00002402230479 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MUH-3174 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2009 | 2340.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2009 | 2860.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2009 | 2600.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIC-2887 VW/GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2009 | 3150.00 | 00002402230479 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MUH-3174 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00043710565472 | JOSE ANTONIO DE TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 PLACA KJR-1402 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEFS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2009 | 3150.00 | 00043710565472 | JOSE ANTONIO DE TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 PLACA KJR-1402 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEFS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2009 | 3300.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MMU-2042 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2009 | 900.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001562009 | 0002361 | 30/04/2009 | 79740.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$66,45(SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)DO TIPO UNIVERSITARIA PINTADA NA COR PRETA,ASSENTO,ENCOSTO E BRAÇO EM MDF DESTINADO AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00085406767453 | FRANCISCO RODRIGUES CHAVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-4499 NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2009 | 6049.33 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS DENTRE OUTROS)DESTINADO A MERENDA DAS EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE NO HORARIO DIURNO DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE NO HORARIO DIURNO DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (ABRIL/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2009 | 832.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO-OURO AUTO-BRASILVEIC. DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2009 | 414.18 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(REFEIÇÕES)DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2009 | 930.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2009 | 930.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2009 | 415.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2009 | 1700.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANETAS,PASTAS,CRACHAS,CAMISAS,BLOCOS E 500(QUINHENTOS)FORMULARIOS DE APRESENTAÇÃO DESTINADO A SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2009 | 4016.00 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS(ESTANTES,MESAS E BANCOS)DESTINADO PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2009 | 462.00 | 00079041914404 | EMERSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO "QUARENTÃO" REALIZADO NO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)RODADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2009 | 462.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO "QUARENTÃO" REALIZADO NO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)RODADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2009 | 70.00 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO COM TROCA DE PEÇAS EM UMA ROÇADEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2009 | 1020.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)ROSAS VERMELHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,85(OITENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MISSA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(ABERTURA DA SEMANA DA PADROEIRA )CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2009 | 2700.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)BANNERS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO PARA O DIA "1º DE MAIO"DIA DO TRABALHADOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2009 | 980.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 19/04/2009 NA COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2009 | 720.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS COM EQUIPE DE 20(VINTE)HOMENS NO DIA 19/05/2009 PARA A COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00000021988439 | JORGE COSTA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 60(SESSENTA)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2009 | 465.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/04/2009 | 465.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2009 | 8000.00 | 04769570000100 | RM COMÉRCIO DE COLCHÕES ESPUMAS E MOVEIS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)COLCHÕES SOLTEIRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)DESTINADO A ACÃO SOCIAL NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO COM APOIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2009 | 500.00 | 00004995186409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2009 | 500.00 | 00004995186409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2009 | 500.00 | 00004995186409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2009 | 900.00 | 00001246548437 | ANA LAURA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2009 | 900.00 | 00001246548437 | ANA LAURA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2009 | 900.00 | 00001246548437 | ANA LAURA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2009 | 1572.00 | 00021957665491 | JANEIDE DE MELO GUEDES DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO(2º CICLO DE PALESTRA PARA ALUNOS EMCAPACITAÇÃO PARA O MERCADO PUBLICO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2009 | 4480.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2009 | 5500.00 | 00002128286492 | EDUARDO DE BRITO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2009 | 5500.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2009 | 1680.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)INCLUINDO OS SABADOS 04,11,18 E 25/04/2009 NO PERIODO DIURNO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO E NO APOIO AO SETOR ELETRICO NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2009 | 350.00 | 00052835367772 | EDVALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE O M~ES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2009 | 350.00 | 00052835367772 | EDVALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE O M~ES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2009 | 3481.60 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O ALMOXARIFADO DA MESMA PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA (CENTRO)E MERCADO DO CONJUNTO TIBIRI-II(TIBIRI-II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2009 | 3982.20 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2009 | 3722.18 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2009 | 4570.50 | 01649415000153 | MARLENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2009 | 789.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET(TORTA DE 4 KGs,REFRIGERANTES EM LATA,SANDUICHES E OUTROS)DESTINADO AS FEASTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO SITUADO NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2009 | 500.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2009 | 500.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2009 | 500.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0002246 | 30/04/2009 | 3900.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0002248 | 30/04/2009 | 6863.20 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2009 | 7800.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA IMAGEM DO FREI DAMIÃO EM CIMENTO ARMADO MEDINDO 4(QUATRO)METROS PINTADA NAS CORES NATURAIS E MONTADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001492009 | 0002257 | 30/04/2009 | 17390.53 | 07486984000101 | MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA PRAÇA CENTENÁRIO(QUIOSQUE)SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2009 | 268.40 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2009 | 482.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA DURANTE O PERIODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0002281 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2009 | 165.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2009 | 4800.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)RETRO ESCAVADEIRA PARA USO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM CARGA DE 60(SESSENTA)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2009 | 975.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS(FIGOS GRANDES,PALMEIRAS,LÉIA,FLAMBOYANT VERMELHO,ACASSIA FERRUGINHA E ALGAROBA)DESTINADO AO PLANTIO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2009 | 7500.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)JOGO DE FLEXÃO CONTENDO 05(CINCO)PEÇAS E CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)PARES DE TRAVE DESTINADO A PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0002310 | 30/04/2009 | 3900.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-HGG 8794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2009 | 6200.00 | 00005751843452 | CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE)CORREMÃO PARA BANHEIROS E UM PAR DE TRAVES DESTINADO AO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2009 | 6800.00 | 00003307012401 | CLAUDENICE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VARA DE MASTER DESTINADO AO SHOPPING DA MODA SENDO 06(SEIS)METROS CADA TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00004174283400 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA NA DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE 09(NOVE)BOCAS DE LOBO SENDO 03(TRÊS)NA RUA SÃO JOSÉ, 03(TRÊS)NA RUA CAMPOS SALES, 02(DOIS)NA RUA DR.PEDROSA E 01(UM)NA RUA MARIA DA PAZ LACET TODAS SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2009 | 600.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA DE TODA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO SILVA EM TIBIRI FABRICA VISANDO OS PREPARATIVOS PARA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE QUE SERÁ REALIZADO NAQUELAPRAÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2009 | 600.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2009 | 600.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2009 | 600.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2009 | 2800.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO NO TERRENO PERTENCENTE A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO,PARA MARCAÇÃO DE 5ha COMPRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2009 | 1389.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DESTINADO AO SHOPPING DA MODA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2009 | 3100.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-4088 CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2009 | 4985.00 | 00021031363491 | ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E ARTE FINALIZAÇÃO DA CAMPANHA "SANTA RITA,ESSA CIDADE É MINHA VIDA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2009 | 1720.00 | 00021031363491 | ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DA MARCA E ARTE FINALIZAÇÃO DA CAMPANHA"CURSO PROFISSIONALIZANTE"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0002210 | 30/04/2009 | 3380.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2009 | 800.80 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER EM LONA COM IMPRESSO DIGITAL E ACABAMENTO COM BASTÃO DE MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHA PARA A DIVULGAÇÃO DO 1 FORUM MUNICIPAL DE TURISMO OCORRIDO NO DIA 06 DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2009 | 780.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLP-0848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 24/03/2009 A 31/03/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2009 | 2730.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLP-0848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2009 | 573.50 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2009 | 697.50 | 00008221863491 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2009 | 900.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONVENIO AGRICULTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2009 | 300.00 | 00003921081432 | ANTONIO SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIO MINISTRADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2009 | 500.00 | 00044208146400 | JOÃO BATISTA SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONVENIO AGRICULTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2009 | 500.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONVENIO/AGRICULTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2009 | 300.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONVENIO/AGRICULTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/05/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO NOVO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR E AINDA SONORIZAÇÃO PARA O TORNEIO DE 1 DE MAIO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2009 | 2100.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO TIPO PA,COM 16(DEZESSEIS)PONTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA,STROBO,MAQUINA DE FUMAÇA E CANHÃO DE LUZ PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA QUADRA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA E A SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI" CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182006 | 0002495 | 04/05/2009 | 14491.96 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE 03/04 PARCELAS DA CARTA CONVITE 318/2006 COM O OBJETIVO DE DIVULGAR PUBLICIDADE ATRAVÉS DE TELEVISÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CUNHO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/05/2009 | 330.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/05/2009 | 3801.55 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CASA DANIFICADA PELA GALERIA NA RUA SANTA LUZIA,212 SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO NO PROCESSO DE Nº21/2008 DO MINISTÉRIO PUBLICO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/05/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/05/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/05/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0002413 | 04/05/2009 | 4500.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AOPREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001482009 | 0002414 | 04/05/2009 | 58537.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA,PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,PRAÇA DO SHOPPING DA MODA,GALPÕES DE FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E RAIZES DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E PARA O SHPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2009 | 7920.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS P/LIXO 200 LTS DO TIPO TECNOPLAST DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2009 | 3100.00 | 00077002954768 | ROBERTO CARLOS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJS-7621 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/05/2009 | 1170.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG 6963 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 09/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2009 | 35833.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/04/2009 A 30/04/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.760 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/05/2009 | 875.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS COM LANCHES PARA DUAS REUNIÕES,SENDO UMA COM MORADORES DA JAQUEIRA EM 18/05/2009 E OUTRA COM A COMUNIDADE EVANGELICA DO CONJUNTO TIBIRI-II EM 19/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/05/2009 | 255.84 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)TRENAS LONGA DA MARCA BELLOTA 30M DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/05/2009 | 1029.24 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/05/2009 | 250.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SOLDA E CORTE DE TUBOS GALVANIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/05/2009 | 4250.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ)DIARIAS DE UM MUCK PARA REMOÇÃO E TRANSPORTE DAS PARADAS DE ONIBUS E DOS POSTES DO TERMINAL RODOVIARIO,SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DO POVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2009 | 675.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PESSOAL DE APOIO COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2009 | 1100.00 | 09600803000151 | COMERCIAL DISK FIO MOTORES E BOMBAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA EBARA DE 4BPS 3/4 220 V DESTINADO AO POÇO DA COMUNIDADE DE REIS SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2009 | 927.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGADOS,TORTAS DENTRE OUTROS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2009 | 4650.00 | 00059176881415 | Jacinto Carlos de Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAR/CAMIONETE/CABINE DUPLA PLACA MOG-0499 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2009 | 1000.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MUNCK PARA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DOS POSTES DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 DO FLUENTE ANO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DENTRE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902008 | 0002479 | 04/05/2009 | 14400.40 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY,QUADRA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS,QUADRA DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA,QUADRA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINGHO QUADRA DA PRAÇA ZÉ SANTA RITA E MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00009496855423 | NYEWERTON LINEKER BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS POSTES DO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)NA SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS E CONSERTO DA LUMINARIA COM SERVIÇO DE ANDAIME CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2009 | 1483.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2009 | 1031.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00001067464484 | KATIA CELENE GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP-8682 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2009 | 105.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO KLZ-7089 A DISPOSIÇÃO DO DIRETOR DE UNIDADE O SR.WILMAR CICERO DE OLIVEIRA EM ODILANDIA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II EM VARZEA NOVA TOTALIZANDO 03(TRÊS)VIAGENS CONDUZINDO DOIS PACIENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2009 | 80.00 | 00001603266488 | ADRIANO GERALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)VIAGENS DE ODILANDIA A CICEROLANDIA COM O DIRETOR DE UNIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2009 | 6912.00 | 00011020075449 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-5264 NA RETIRADA DE MATERIAIS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 96(NOVENTA E SEIS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002832008 | 0002500 | 04/05/2009 | 3230.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERFAZENDO UM TOTAL DE 38(TRINTA E OITO)HORAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE FORTE VELHO,RIBEIRA,LIVRAMENTO E BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2009 | 7904.50 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002102009 | 0002546 | 04/05/2009 | 63878.68 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO BLETM DE MEDIÇÃO 1a E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03652009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0002552 | 04/05/2009 | 4800.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2009 | 3180.90 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2009 | 2200.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2009 | 1902.70 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2009 | 2835.70 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS- WE COM. DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MESMAS PARA ENALTECER O SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2009 | 2844.30 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS- WE COM. DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MESMAS PARA ENALTECER O SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00008228255462 | Rosimere Mendes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00060306068400 | Helena Maria Cristiano da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00005921908460 | Carlos Antônio da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00085404250410 | LUCIMAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2009 | 5500.00 | 00087317362468 | JOSIVAN BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/05/2009 | 60.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DENOMINADO"QUARENTÃO"NO DIA 08/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2009 | 930.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA PROCISSÃO DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO DIA 13/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2009 | 570.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR QUE FUNCIONOU NA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/05/2009 | 650.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET FORNECIDO PARA A FESTA DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NO DIA 01/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO NOS DIAS 20,21 E 22/05/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ATRÁS DO PALCO ALUSIVO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO PA,COM 16(DEZESSEIS)PONTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA,STROBO,MAQUINA DE FUMAÇA E CANHÃO DE LUZ PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA QUADRA DA PRAÇA CENTENARIA NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO PA,COM 16(DEZESSEIS)PONTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA,STROBO,MAQUINA DE FUMAÇA E CANHÃO DE LUZ PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00003446358480 | EDJANILSON FIDELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVOA UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CULTURA(QUADRILHA JUNINA)NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2009 | 800.00 | 00008652036446 | ELENILSON MARCULINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DA LONA DE PROTEÇÃO DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ONDE SERÁ REALIZADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2009 | 3850.00 | 00087291762472 | GEOVANIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 100(CEM)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 22/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2009 | 720.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 20(VINTE)HOMENS NO DIA 23/05/2009 PARA LOUVORZÃO"VIVENDO A UNIDADE"NA PRAÇA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2009 | 3025.00 | 00087291762472 | GEOVANIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 80(OITENTA)HOMENS NO DIA 21/05/2009 PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 21/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2009 | 1825.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2009 | 3017.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2009 | 1862.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2009 | 1320.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS SERVIDOS EM REUIÕES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA PARA OS PROFESSORES,SUPERVISORES,DIRETORES E TECNICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/05/2009 | 1332.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0002385 | 04/05/2009 | 11207.40 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(DIANTEIRA,MOIDA)E FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2009 | 476.00 | 00005213651470 | GUTEMBERG DE MIRANDA BELTRÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA XTZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/05/2009 | 1134.68 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 PLACA MMS-5276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NENZINHA RIBEIRO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NO RETELHAMENTO,CONSERTO DE CALHA E DE LIMPEZA DA AREA INTERNA COM CAPINAÇÃO DA PARTE DA FRENTE E LATERAL NO PERIODO DE 02 A 21/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/05/2009 | 2664.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO EM VARZEA NOVA ONDE FUNCIONA A EMEF SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/05/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/05/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/05/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM 04(QUATRO)PONTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETA,CANHÃO SEGUIDOR,EFEITOS DE FUMAÇA E PONTOS DE LUZ PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/05/2009 | 800.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RLATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET E LANCHES PARA REUNIÕES DE PROFESSORES REALIZADAS NOS DIAS 22 A 24/05/2009 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/05/2009 | 875.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DAS PROFESSORAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/05/2009 | 3010.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2009 | 2820.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS SERVIDOS EM REUIÕES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA PARA OS PROFESSORES,SUPERVISORES,DIRETORES E TECNICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/05/2009 | 735.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/05/2009 | 2014.50 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE BRAÇOS DE CARTEIRAS NAS SEGUINTES ESCOLAS 50(CINQUENTA)NA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO,55(CINQUENTA E CINCO)NA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA,65(SESSENTA E CINCO)EMEF DEPUTADO EGIDIO MADRUGA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$11,85(ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO E REVISÃO DA REDE HIDRAULICA DA EMEF TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADO EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2009 | 1698.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, REF A CRECHE ESCOLAR LEONOR GOMES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2009 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2009 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2009 | 280.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EVENTO 13ºEDUCAIS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO DE Nº10/09 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO"SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA"(SPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2009 | 280.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EVENTO 13ºEDUCAIS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO DE Nº10/09 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO"SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA"(SPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2009 | 280.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EVENTO 13ºEDUCAIS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO DE Nº10/09 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO"SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA"(SPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2009 | 2235.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGEM AEREA,DIARIAS HOTEL(6),ALMOÇO,JANTAR E TRANSLADO) DE EVENTO 13ºEDUCAIS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO DE Nº10/09 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO"SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA"(SPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2009 | 2235.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGEM AEREA,DIARIAS HOTEL(6),ALMOÇO,JANTAR E TRANSLADO) DE EVENTO 13ºEDUCAIS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO DE Nº10/09 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO"SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA"(SPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2009 | 2235.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (PASSAGEM AEREA,DIARIAS HOTEL(6),ALMOÇO,JANTAR E TRANSLADO) DE EVENTO 13ºEDUCAIS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME MEMORANDO DE Nº10/09 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO"SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA"(SPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0002488 | 04/05/2009 | 1715.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2009 | 2470.00 | 00088510000425 | MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT 2997 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA A ZONA RURAL(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)DIURNO E NOTURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2009 | 4250.00 | 00004594078486 | GERALDO MAGELA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00026224267472 | SEVERINO LINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-1878 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00026224267472 | SEVERINO LINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-1878 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2009 | 4400.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2009 | 2340.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JUI-3484 DURANTE O MES DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2009 | 1040.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2009 | 2860.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-4797 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES,DESTINADOS AS CRECHES ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00000146350464 | AILTON JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LAF 5451 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA PARA A ZONA RURAL P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA PARA A ZONA RURAL P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2009 | 2860.00 | 00003344681400 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-3336 NO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2009 | 2600.00 | 00055272070410 | ERIVALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIG-2837 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO TURNO TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2009 | 2860.00 | 00021981906487 | JOÃO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-8265 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2009 | 2340.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-4867 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00005073909461 | José Fernando Meireles de Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BPY-5992 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2009 | 2470.00 | 00004695405407 | Fábio Artur Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-9069 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2009 | 1850.00 | 00099283271491 | ROBEILTON JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS SERVIDOS EM REUIÕES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA PARA OS PROFESSORES,SUPERVISORES,DIRETORES E TECNICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2009 | 3400.00 | 00013313045472 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KJN-0556 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2009 | 1956.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, REF A CRECHE ESCOLAR LEONOR GOMES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFM-4533 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00085328138449 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-8476 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/05/2009 | 2340.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6863 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00003878622422 | Marcelio do Nascimento Ferraz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF-6334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL (FORTE VELHO E LIVRAMENTO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE PLACA LJP-2309 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2009 | 912.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00033811202472 | Fernando Antônio da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-0855 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/05/2009 | 350.00 | 00099946920549 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO PESADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES"PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00013037641487 | MATIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0002544 | 04/05/2009 | 2470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2009 | 5500.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2009 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2009 | 3076.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS(EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E HIGIENE)NO PERIODO DE 22/04/2009 A 21/05/2009 SERVIÇO REALIZADO NO GALPÃO DE SUA SEDE SENDO ARMAZENADO POR LOTE OS PRODUTOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001242009 | 0002405 | 04/05/2009 | 2600.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/05/2009 | 293.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 33(TRINTA E TRES)IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/05/2009 | 909.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2009 | 604.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/05/2009 | 275.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLETES SALVA VIDAS(MATERIAIS DE SEGURANÇA)DESTINADO AOS CANOEIROS E DA POPULAÇÃO QUE FAZ A TRAVESSIA DO RIO DA PARAIBA NA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672009 | 0002443 | 04/05/2009 | 76306.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS COM MATERIAIS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/05/2009 | 3091.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL/2009 NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS(DIVIDA ATIVA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/05/2009 | 364.25 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MMV-9660 E COM REFEIÇÕES EM VIAGENS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO EM JOÃO PESSOA SITUADO EM MANGABEIRA DURANTE OS DIAS 04,05,06 E 07/05/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DTTRANS DE SANTA RITA NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DO TRANSITO DA PASTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MES DE MAIO/2009 NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS(DIVIDA ATIVA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/05/2009 | 2860.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/05/2009 | 930.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/05/2009 | 3781.12 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TOTALIZANDO 02(DUAS)PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/05/2009 | 3510.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2009 | 28619.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONICAS TELEMAR(PARCELAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 BEM COMO,NA COLETA DE DADOS PARA AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 EM ARQUIVO PDF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,DENTRE OUTROS,DURANTE O MES DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,DENTRE OUTROS,DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0002440 | 04/05/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2009 | 580.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO INCRA NA PARAIBA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2009 | 465.00 | 00071538720434 | MARIA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEDE) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO,DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,RECEPÇÃO E GABINETE DO SECRETÁRIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2009 | 1650.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA REVISÃO E ENVIOS DE SEFIPS CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2005 E 2006 CONFORME RELATORIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2009 | 1650.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA REVISÃO E ENVIOS DE SEFIPS CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2007 E 2008 CONFORME RELATORIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2009 | 126.32 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS (VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/05/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE MAIO/2009 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 NA CONFECÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA CONFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2009 | 732.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS(AREA DO PLANEJAMENTO E RECEPÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2009 | 4550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0002557 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0002558 | 08/05/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0002559 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0002560 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001742009 | 0002568 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0002570 | 08/05/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0002573 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/05/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2009 | 3323.51 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/05/2009 | 413.90 | 00021982015420 | JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM O ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MERENDA PDDE,PNATE,DOCUMENTOS DE CONSELHOS DA MERENDA E DO FUNDEB E OUTROS PARA O FNDE EM BRASILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2009 | 358.40 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE(TAXI)REFERENTE AO CURSO REALIZADO NO DISTRITO DE FEDERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2009 | 143.10 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/05/2009 | 153.23 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MNZ-0942 COM 03(TRÊS)VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA E COM REFEIÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0002628 | 08/05/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/05/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/05/2009 | 35.21 | 00003776125454 | LUCIA DE FATIMA SANTOS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM PAGAMENTO INDEVIDO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/05/2009 | 30.00 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM UM REGISTRO DE ATA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/05/2009 | 3150.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/05/2009 | 7988.00 | 40965964000199 | SUZETE C.MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DETINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/05/2009 | 6153.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 08/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/05/2009 | 46147.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 08/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/05/2009 | 49236.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 08/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002600 | 08/05/2009 | 895.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/05/2009 | 213.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 33(TRINTA E TRES)IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO(REALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/05/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/05/2009 | 1860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A JARI(JUNTA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO)VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTtrans NO(JULGAMENTO DE PROCESSOS,ARQUIVAMENTO E DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS DOS PROCESSOS QUE TRAMITARAM NAQUELE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/05/2009 | 1860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A JARI(JUNTA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO)VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTtrans NO(JULGAMENTO DE PROCESSOS,ARQUIVAMENTO E DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS DOS PROCESSOS QUE TRAMITARAM NAQUELE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/05/2009 | 700.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT/CLIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NA INSPEÇÃO DE IMÓVEIS PARA A LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDOUM TOTAL DE 07(SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/05/2009 | 1256.16 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO(CORREIOS)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DOS MESES DE MARÇO E MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/05/2009 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIADE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/05/2009 | 7970.00 | 07841319000199 | YGS-COMÉRCIO DE INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TONNERS ORIGINAL HP)DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS VINCULADAS A COORDENADORIA SITUADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0002556 | 08/05/2009 | 780.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NO PERIODO DE 25 A 30/04/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0002576 | 08/05/2009 | 4030.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0002577 | 08/05/2009 | 4030.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/05/2009 | 964.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE (BUFFET)JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM EVENTOS REALIZADOS NO AUDITORIO DA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/05/2009 | 2850.00 | 00029941709491 | JOSÉ FRANCISCO WAGNER SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-8233 NOS TURNOS DA MANHÃ,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/05/2009 | 2700.00 | 00046814159449 | Walter Manoel da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-6232 (KOMBI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE COM ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA/ODILANDIA A MUMBABA DO PININCHO/ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/05/2009 | 2340.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-7146 DA MARCA CORSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002342009 | 0002586 | 08/05/2009 | 1690.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001862008 | 0002589 | 08/05/2009 | 22974.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002599 | 08/05/2009 | 520.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/05/2009 | 1850.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEGUINTES CRECHES(ELIAS HERCKMANS NO BAIRRO POPULAR E CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES EM VARZEA NOVA)VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/05/2009 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2009 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2009 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2009 | 600.00 | 00003025334436 | JARISON FRANCISCO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSTRUTOR EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2009 | 600.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº000266/2009(MAIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº00266/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2009 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2009 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2009 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2009 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº00266/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº00266/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2009 | 4609.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2009 | 7471.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/05/2009 | 7508.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002642 | 08/05/2009 | 675.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/05/2009 | 4158.44 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DEDETIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/05/2009 | 112.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2008.JANEIRO/2009,MARÇO/2009 E ABRIL/2009 DA EMEF CARLOS ARNOBIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/05/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/05/2009 | 308.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/05/2009 | 2340.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000232009 | 0002670 | 08/05/2009 | 108680.00 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS ATLAS ESCOLAR DA PARAIBA"EDIÇÃO GEO-HISTORICO E CULTURAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/05/2009 | 36.85 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/05/2009 | 55.38 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PENINCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DA EMEF CARLOS ARNOBIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/05/2009 | 296.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/05/2009 | 32.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/05/2009 | 3381.50 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/05/2009 | 9229.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 08/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0002567 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/05/2009 | 500.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW COM TELA DE 150 DVD PLAYER PARA SER UTILIZADO NO DIA 10/04/2009 NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/05/2009 | 430.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01(UM)PAVILHÃO NA AVENIDA ARNOBIO MAROJA PARA A COMEMORAR OS FESTEJOS JUNINOS NO CONJUNTO TIBIRI-II EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 002212009 | 0002584 | 08/05/2009 | 320000.00 | 10454756000164 | Vagner Rodrigues dos Santos Barra Produções e Eventos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DAS BANDAS(FORRO DO BUM E KATIA CILENE,BANDA BEREGUEDE,CHEIRO DE MENINA,DUQUINHA E FORROZÃO ABRA MALA E SOLTE O SOM,BANDA CALIPSO E FORRO DA GALEGA)NOS FESTEJOS ALUSIVOS A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO PERIODO DE 20 A 22/05/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/05/2009 | 300.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA DE 150 DVD PLAYER PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/05/2009 | 700.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)CAMISAS EM MALHA CACHARREL DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/05/2009 | 200.00 | 00008402429483 | JUSSARA FERREIRA GALVÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO SUB-20 ONDE A EQUIPE DE FUTEBOL REPRESENTARA A CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/05/2009 | 234.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A ROÇADEIRA QUE EXECUTOU SERVIÇOS NOS ESTADIOS DE FUTEBOL O TEIXEIRÃO E MORAIZÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0002572 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002592 | 08/05/2009 | 1045.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002593 | 08/05/2009 | 885.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/05/2009 | 1440.00 | 00004223097458 | ANDRE THIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA NXR 150 PLACA MOB 3648 NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA PESSOAL,MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0002561 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0002562 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0002563 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0002564 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0002565 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0002566 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0002569 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0002571 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001402009 | 0002585 | 08/05/2009 | 21576.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2009 | 2400.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20(VINTE)TENDAS TAMANHO 6X6 MTS UTILIZADAS NA AÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DE SANTA CRUZ REALIZADO NO DIA 16/04/2009 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001402009 | 0002631 | 08/05/2009 | 57152.20 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/05/2009 | 2470.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00063458098453 | AMARILDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00063458098453 | AMARILDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/05/2009 | 2532.50 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0002574 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/05/2009 | 1395.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SHOPPING DA MODA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/05/2009 | 215.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/05/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/05/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/05/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/05/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2009 | 500.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2009 | 500.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/05/2009 | 500.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2009 | 3200.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO,FOLHAS DE PAPEL DE AUTUAÇÃO FISCAL,ENVELOPE SACO 26X36 E ENVELOPE DE OFICIO TIMBRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DAS MESMAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00 HS SENDO ACOMPANHADO PELO DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/05/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DAS MESMAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00 HS SENDO ACOMPANHADO PELO DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/05/2009 | 1820.00 | 00014905144817 | JAIME PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA LOCALIZADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/05/2009 | 33634.72 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/05/2009 A 15/05/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.652 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0002645 | 08/05/2009 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/05/2009 | 500.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO NO TERRENO NA PROPRIEDADE DO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA(CEOP)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0002648 | 08/05/2009 | 6264.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/03/2009 A 31/03/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 87(OITENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/05/2009 | 4650.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MMS-5276 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E DE PESSOAL PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS(MATERIAIS PARA AS EMEFS E CRECHES)E POR FIM MERCADO PUBLICO NOS FINAIS DE SEMANA NO CARREGAMENTO DE LIXO ORGANICO PARA O CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002102009 | 0002652 | 08/05/2009 | 84211.84 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO BOLETM DE MEDIÇÃO 2a E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03652009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/05/2009 | 2435.14 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA EM 02(DUAS)CAIXAS D'AGUA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/05/2009 | 1933.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/05/2009 | 10000.00 | 00004823940482 | SEVERINO ERNESTO DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOTES DE TERRENO SOB Nº 01 E 02 DA QUADRA E,SITUADOS NO LOTEAMENTO NICE NESTA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0002680 | 08/05/2009 | 4030.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-HGG 8794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000872009 | 0002681 | 08/05/2009 | 51657.12 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CARLINDA AMORIM SITUADA NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANE XO | 03662009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/05/2009 | 2800.00 | 00008381746477 | JOSÉ CARLOS MARCULINO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS SITUADOS EM LIVRAMENTO,ODILANDIA,LEROLANDIA E NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000752009 | 0002685 | 08/05/2009 | 13839.23 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BOX'S E BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 03592009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00001180664477 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERARIO DE VARZEA NOVA REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO/2009 NA RUA DA ALEGRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/05/2009 | 840.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07(SETE)TENDAS DE 6X6 MTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NA GINCANA CULTURAL REALIZADA NO DIA 30/04/2009 EM FRENTE A PRAÇA OTAVIO BERNARDINO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/05/2009 | 3525.00 | 04462364000144 | CUSTODIO D ALMEIDA AZEVEDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA)FINAIS DA PRODUÇÃO DE FOTOS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0002683 | 08/05/2009 | 7400.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O TEIXEIRÃO",DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA E AÇÃO SOCIAL"A PREFEITURA ESTA AQUI" REALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE TOTALIZANDO TOTALIZANDO 185(CENTO E OITENTA E CINCO)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0002684 | 08/05/2009 | 4600.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"EM VARZEA NOVA NO DIA 1ºDE MAIO,INAUGURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO,I FORUM DE TURISMO DE SANTA RITA,AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA ESTA AQUI EM ODILANDIA E NO CAMPEONATO DENOMINADO "O QUARENTÃO"NO ESTADIO O MORAIZÃO TOTALIZANDO 115(CENTO E QUINZE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2009 | 250.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2009 | 400.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2009 | 250.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2009 | 1750.00 | 00082614687715 | ROSA MARIA DE ALMEIDA DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO TOTALIZANDO 500(QUINHENTOS)KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/05/2009 | 875.00 | 00004872421493 | EDIVAN VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO TOTALIZANDO 250(DUZENTOS E CINQUENTA)KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/05/2009 | 450.00 | 00042618134400 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/05/2009 | 800.00 | 00055243002453 | ANTONIO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/05/2009 | 500.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/05/2009 | 550.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E COCOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/05/2009 | 652.50 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,JACA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/05/2009 | 200.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/05/2009 | 520.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO,MACAXEIRA E JACA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/05/2009 | 100.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2009 | 875.00 | 00007352370420 | JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/05/2009 | 1700.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 NO CORTE DE GALHOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO,TIBIRI-II,BAIRRO POPULAR E PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/05/2009 | 345.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/05/2009 | 2730.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLP-0848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/05/2009 | 4947.00 | 09206527000141 | ARMANDO NOBRE SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE SANTANA,ODILANDIA E LIVRAMENTO AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/05/2009 | 2380.04 | 03473379000145 | FRANCISCO AGOSTINHO DE SÁ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/05/2009 | 600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS MARÇO/2009 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/05/2009 | 600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS ABRIL/2009 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/05/2009 | 600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS MAIO/2009 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/05/2009 | 4608.00 | 12928669000127 | GERALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SEGUINTES LOCAIS(MERCADO PUBLICO E SHOPPING DA MODA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/05/2009 | 3075.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MAIS ESPECIFICAMENTE PARA A PRAÇA MARIA DAS GRAÇAS VILELA JUNIOR EM TIBIRI-II CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/05/2009 | 816.40 | 24543647000128 | EDESA-EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DO TIPO PETALA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIA DAS GRAÇAS VILELA JUNIOR NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/05/2009 | 810.00 | 35433226000160 | FORT FERRO-Comercio de Ferro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TUBOS GALVANIZADOS)DESTINADO A PRAÇA MARIA DAS GRAÇAS VILELA JUNIOR NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/05/2009 | 560.00 | 00032758405415 | JOSELIA MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/05/2009 | 2532.60 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0002740 | 14/05/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/05/2009 | 700.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/05/2009 | 700.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/05/2009 | 700.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/05/2009 | 700.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/05/2009 | 700.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/05/2009 | 6275.94 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO CEMITERIO SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03672009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/05/2009 | 5619.00 | 03473379000145 | FRANCISCO AGOSTINHO DE SÁ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/05/2009 | 211.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 04(QUATRO)BANHEIROS E DO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/05/2009 | 600.00 | 00005383721410 | GILVANILDO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PARA A HORTA DO CAIC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/05/2009 | 600.00 | 00005383721410 | GILVANILDO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PARA A HORTA DO CAIC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/05/2009 | 600.00 | 00005383721410 | GILVANILDO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PARA A HORTA DO CAIC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/05/2009 | 600.00 | 00005383721410 | GILVANILDO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PARA A HORTA DO CAIC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0002795 | 14/05/2009 | 4030.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0002736 | 14/05/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/05/2009 | 1920.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 16(DEZESSEIS)TENDAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)NO TAMANHO DE 6X6 PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADA NO DIA 07/05/2009 NO DISTRITO DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/05/2009 | 1560.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS REALIZADO NA AÇÃO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADO NO BAIRRO DO SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000822009 | 0002783 | 14/05/2009 | 12500.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL)CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/05/2009 | 1920.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 16(DEZESSEIS)TENDAS NO TAMANHO 6X6 MTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO BAIRRO DO AÇUDE PROXIMO AO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO DIA 24/05/2009 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002652009 | 0002737 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0002739 | 14/05/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/05/2009 | 300.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA-SHOW COM TELA 3X3 METROS PARA A EXIBIÇÃO AO VIVO DA PAIXÃO DE CRISTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/05/2009 | 400.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL,PARA MELHOR SINALIZAÇÃO DOS VENDEDORES AMBULANTES DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/05/2009 | 640.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO 1ºFORUM DE TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DESTINADO A SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/05/2009 | 3000.00 | 00025100769491 | SEVERINO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS(ESTANTES,MESAS E BANCOS)DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/05/2009 | 1650.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE EITEL SANTIAGO NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA,RETELHAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO COM CAPINAÇÃO REALIZADO NO PERIODO DE 27/04/2009 A 15/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/05/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/05/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/05/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002512009 | 0002723 | 14/05/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/05/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/05/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/05/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002492009 | 0002727 | 14/05/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/05/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/05/2009 | 2600.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/05/2009 | 465.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERTENCENTES A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/05/2009 | 465.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERTENCENTES A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/05/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/05/2009 | 3485.42 | 10571045000170 | SILVABARROS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA ENTRE OS BLOCOS DE SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/05/2009 | 767.50 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/05/2009 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/05/2009 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/05/2009 | 1080.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)MATRICULAS NO CURSO DE DESENHISTA EM CAD 02 E 03D,PARA OS FUNCIONÁRIOS ELITON ALVES PEREIRA,RODOLFO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA,DANIELLE SILVA DE SOUZA E ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/05/2009 | 10.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/05/2009 | 676.30 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE 02(DUAS)CENTRAL DE AR-CONDICIONADO E 01(UM)TV DE 20(VINTE)POLEGADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/05/2009 | 1793.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS DENTRE OUTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/05/2009 | 7539.62 | 00001129907465 | ANA MARIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEF DE OITEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANULHA DE CUSTOS E QUANTITATIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/05/2009 | 2516.90 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E REFORMA COM TROCA DE PEÇAS(ELETRODOMESTICOS DENTRE OUTROS)NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002721 | 14/05/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 07/05/2009 A 07/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0002757 | 14/05/2009 | 4030.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/05/2009 | 300.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BUFFET)PARA O 1ºSEMINARIO DE SEGURANÇAPUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/05/2009 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/05/2009 | 1100.00 | 00006013790477 | IELLYNE MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENANAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0002733 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0002734 | 14/05/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93 NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0002735 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0002738 | 14/05/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/05/2009 | 500.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AOS SERVIÇOS DO IPTU/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/05/2009 | 500.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AOS SERVIÇOS DO IPTU/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/05/2009 | 500.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AOS SERVIÇOS DO IPTU/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/05/2009 | 500.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AOS SERVIÇOS DO IPTU/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/05/2009 | 500.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AOS SERVIÇOS DO IPTU/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/05/2009 | 500.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AOS SERVIÇOS DO IPTU/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/05/2009 | 1.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LNCMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/05/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4-15 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/05/2009 | 190.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)DO DIA 21/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/05/2009 | 750.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET(LANCHES)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/05/2009 | 415.68 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/05/2009 | 359.77 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/05/2009 | 6500.00 | 00010603915701 | GISELDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE FEIRA LIVRE 50x3 CARBONADO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,50(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/05/2009 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MMV-9660 COM IDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA TOTALIZANDO 05(VIAGENS)AO BAIRRO DE MANGABEIRA ONDE ESTA SITUADO O DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL,TINTA PARA PINTAR AS PLACAS DE TRANSITO E XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A JARI E PARA O DEPARTAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0002789 | 14/05/2009 | 2080.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/05/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 29/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/05/2009 | 156.27 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-00,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/05/2009 | 514.57 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/05/2009 | 1700.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/05/2009 | 1700.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E CONTABIL NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/05/2009 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/05/2009 | 3348.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS A SUA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA GERAL,LICITAÇÃO,PLANEJAMENTO,ISSQN E PLANTÃO FISCAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/05/2009 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/05/2009 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/05/2009 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/05/2009 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2009 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/05/2009 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/05/2009 | 750.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/05/2009 | 600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/05/2009 | 600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/05/2009 | 600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/05/2009 | 600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/05/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, CARTA PRECATÓRIA 1332.2007.027.13.00-4, CONFORME DOCS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/05/2009 | 900.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/05/2009 | 900.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/05/2009 | 900.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/05/2009 | 6581.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIARIO FICIAL SEÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/05/2009 | 545.60 | 00020277202434 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/05/2009 | 620.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,PLANEJAMENTO E AUDITORIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00005692274450 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00005692274450 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/05/2009 | 600.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/05/2009 | 600.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/05/2009 | 600.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00006877401425 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/05/2009 | 1476.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº31.949 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS/BB DO DIA 25/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2009 | 31.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2009 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2009 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/05/2009 | 120.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0002945 | 20/05/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/05/2009 | 1621.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2009 | 4864.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/05/2009 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/05/2009 | 4584.40 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ASDMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/05/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-6 ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/05/2009 | 212.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/05/2009 | 404.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/05/2009 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/05/2009 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/05/2009 | 600.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,EXPEDIENTE DENTRE OUTROS NAS SECRETARIAS DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/05/2009 | 6000.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO MODELO 2 50X2 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002921 | 20/05/2009 | 1240.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002922 | 20/05/2009 | 445.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0002924 | 20/05/2009 | 1066.50 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0002803 | 20/05/2009 | 15392.20 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA LIMPEZA DO POÇO E TROCA DE UMA BOMBA NA EMEF MARCELINO CRUZ SITUADA EM MUMBABA DE PENINCHO E TROCA DE BOMBA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/05/2009 | 2470.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHY 6165 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00016189663400 | João Marques Batista | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2385 DA MARCA GOL TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 NOS TURNOS TARDE E NOITE COM ROTEIRO(ODILÂNDIA A FAZENDA PAU DO SANTO,MUMBABA DOS CANÁRIOS A ODILÂNDIA)NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/05/2009 | 1050.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-1154 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 EM DIARIAS EXTRAORDINARIAS NOS SABADOS E FINS DE SEMANA TOTALIZANDO 07(SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/05/2009 | 3800.00 | 00026306662472 | JOÃO COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA MMT-1476 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE ROTEIRO(TIBIRIZINHO AO CENTRO DE SANTA RITA/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/05/2009 | 3600.00 | 00006322450425 | SEVERINO ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-5534 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/05/2009 | 3600.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE CICEROLANDIA A ODILANDIA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/05/2009 | 3600.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUD-3917 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/05/2009 | 1900.00 | 00088432661449 | JAILSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-9325 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00004514146404 | ANDRE VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CAIC LOCALIZADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NA LIMPEZA DO TERRENO,CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 NA AREA DA FRENTE DO GINASIO POLIESPORTIVO,AREA DA HORTA DA AGRICULTURA E AREA LATERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0002826 | 20/05/2009 | 44699.92 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE CHARQUE E LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0002827 | 20/05/2009 | 17148.19 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0002833 | 20/05/2009 | 17530.92 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/05/2009 | 3800.00 | 00005793637400 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/05/2009 | 2170.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 62(SESSENTA E DOIS)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000222009 | 0002873 | 20/05/2009 | 92688.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO(LIVRO "APRENDER FAZER FAZENDO VOLUMES 1,2,3)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/05/2009 | 30.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO EM CONTA DO FUNDEB, PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA NESTE MÊS, COFNORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/05/2009 | 2214.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº31.949 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS/BB DO DIA 25/05/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/05/2009 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2009 | 4000.00 | 00026407922453 | GILMAR MARINHO MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTN-9637 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE ROTEIRO(RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E LIVRAMENTO)NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2009 | 4000.00 | 00026407922453 | GILMAR MARINHO MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTN-9637 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE ROTEIRO(RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E LIVRAMENTO)NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2009 | 10160.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE MAIO/2009 PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2009 | 2600.00 | 00008016997465 | LUCAS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKM-3479 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2009 | 4400.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KNJ 1104 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002342009 | 0002931 | 20/05/2009 | 2860.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0002933 | 20/05/2009 | 1154.10 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0002934 | 20/05/2009 | 14344.24 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0002935 | 20/05/2009 | 11783.71 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0002936 | 20/05/2009 | 2325.39 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2009 | 435.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE MAIO/2009 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2009 | 435.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001862008 | 0002939 | 20/05/2009 | 10350.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOURÕES PIAÇAVA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2009 | 2600.00 | 00001588445054 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MOH-0397 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/05/2009 | 2600.00 | 00001588445054 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MOH-0397 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/05/2009 | 2080.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 23/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0002829 | 20/05/2009 | 780.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 31/03/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/05/2009 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/05/2009 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/05/2009 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/05/2009 | 450.00 | 00007590033430 | VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001062009 | 0002875 | 20/05/2009 | 40000.00 | 02502588000107 | JR Sonorização e Eventos Josinaldo dos Santos Rodrigues | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS(VIRA E MEXE E OS CANTORES SIRANO E SIRINO NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A REALIZAÇÃO DO SHOW CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0002883 | 20/05/2009 | 2600.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/05/2009 | 1080.00 | 00008929131425 | RYAN ANDERSON SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 30(TRINTA)HOMENS PARA A FESTIVIDADES NO CONJUNTO MARCOS MOURA NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/05/2009 | 720.00 | 00008929131425 | RYAN ANDERSON SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 20(VINTE)HOMENS PARA A FESTIVIDADES NO CONJUNTO MARCOS MOURA NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO DIA 12 DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2009 | 1000.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ)TOLDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2009 | 250.00 | 00088454320415 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO NORTE-NORDESTE DE ARREMESSO DE DISCO PARA-OLIMPICO QUE SERA REALIZADO EM NATAL-RN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2009 | 700.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 TRANSPORTANDO A BANDA DE MUSICOS DE MANGABEIRA A CIDADE DE SANTA RITA E VIAGEM DE SANTA RITA PARA BAYEUX CONDUZINDO OS SEGURANÇAS PARA O EVENTO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/05/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 ICMS, EM FAVOR DA B E M F A M,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/05/2009 | 5500.00 | 00088475646468 | Williams Paulino de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KG DE PEIXE TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/05/2009 | 5500.00 | 00002519922419 | José Marcos de Souza | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KG DE PEIXE TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/05/2009 | 5500.00 | 00006132198482 | Edmilson Leôncio da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KG DE PEIXE TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/05/2009 | 5500.00 | 00003698168464 | Luiz Raimundo da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KG DE PEIXE TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/05/2009 | 1850.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GINASIO INDUSTRIAL SITUADO NO BAIRRO POPULAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO CONSERTO E NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO PRÉDIO DO GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/05/2009 | 720.00 | 00008652036446 | ELENILSON MARCULINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 20(VINTE)HOMENS PARA A AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2009 | 3360.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO12(DOZE)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$280,00(DUZENTOS E OITENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2009 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO BAIRRO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS IMEDIAÇÕES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/05/2009 | 748.07 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO BOX Nº03 NA SEDE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/05/2009 | 600.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCALIZADO NA SEDE DA PMSR NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/05/2009 | 600.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCALIZADO NA SEDE DA PMSR NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/05/2009 | 600.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCALIZADO NA SEDE DA PMSR NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/05/2009 | 600.00 | 00004064932439 | PAULO FELIPE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO DE SUAS DEPENDENCIAS PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/05/2009 | 600.00 | 00004064932439 | PAULO FELIPE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO DE SUAS DEPENDENCIAS PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/05/2009 | 600.00 | 00004064932439 | PAULO FELIPE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO DE SUAS DEPENDENCIAS PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/05/2009 | 600.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCALIZADO NA SEDE DA PMSR NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/05/2009 | 2300.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS)POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE COMUNIDADE DE REIS E DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/05/2009 | 1900.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA COM EXTENSÃO DE 320m EM TUBO DE 1/5 NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0002834 | 20/05/2009 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2009 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0002835 | 20/05/2009 | 3168.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 44(QUARENTS E QUATRO)VIAGENS CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/05/2009 | 1000.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA QUE ESTA TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DE BEBELANDIA LIVRAMENTO E FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 NA LIMPEZA DOS CALÇADÕES DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA,CALÇADÃO DA PENHA TARGINO NO CENTRO E CALÇADÃO DA AMIZADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/05/2009 | 36426.89 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/05/2009 A 31/05/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.789,14 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/05/2009 | 320.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTOCAGEPA) DO BANHEIRO PUBLICO DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/05/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/05/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/05/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/05/2009 | 500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/05/2009 | 1750.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)INCLUINDO OS SABADOS 02,09,16,23 E 30/05/2009 NO PERIODO DIURNO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO E NO APOIO AO SETOR ELETRICO NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2009 | 500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDIMENTOS DE CONVOCAÇÕES DO MINISTERIO PUBLICO E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM DAS VIAS VICINAIS DE LIVRAMENTO,RIBEIRA,BEBELANDIA E FORTE VELHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/05/2009 | 330.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2009 | 165.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/05/2009 | 3600.96 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00003890036465 | VALDIR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2009 | 5153.82 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/05/2009 | 3900.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLP-0848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0002843 | 20/05/2009 | 3640.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2009 | 1260.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM PÉS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO O LOCAL QUE SERÁ IMPLANTADO O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002112009 | 0002930 | 20/05/2009 | 24300.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)PAINÉIS NO FORMATO DE 9m x 3m COM ESTRUTURA EM METALON,TRAVEJADO EM BARRAS E CANTONEIRAS COM ACABAMENTO EM CHAPAS GALVANIZADOS,SINALIZADOS COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E SUSTENTAÇÃO POR POSTES PRÉ MOLDADOS INSTALADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2009 | 8000.00 | 09385279000143 | Fundação Virgínius da Gama e Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2009 | 7980.20 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/05/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/05/2009 | 1150.00 | 00006339975445 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E DE MACAXEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/05/2009 | 270.00 | 00065143272491 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E JACA DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2009 | 11256.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2009 | 6587.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/05/2009 | 615.00 | 09600803000151 | COMERCIAL DISK FIO MOTORES E BOMBAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DAS BOMBAS NA FONTE DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/05/2009 | 65.00 | 00004190774480 | VALDECY DOMINGOS VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DUAS)VIAGENS COM O DIRETOR DA UNIDADE DE CICEROLANDIA PARA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/05/2009 | 110.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/05/2009 | 160.00 | 00007614726499 | AILTON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS PROIBIÇÃO DE BICICLETAS E VEICULOS AUTOMOTORES NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA JOACIL DE BRITO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/05/2009 | 88.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)LANTERNA DA MARCA JACARÉ DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/05/2009 | 1775.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO D TACHÕES BIDIRECIONAL DESTINADO A COLOCAÇÃO EM VIAS PUBLICAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/05/2009 | 130372.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0003037 | 29/05/2009 | 3744.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/03/2009 A 31/03/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 87(OITENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0003038 | 29/05/2009 | 4650.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/05/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0003065 | 29/05/2009 | 6370.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 49(QUARENTA E NOVE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 04 A 30/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/05/2009 | 600.00 | 00003069476414 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO M ERCADO PUBLICO DAS AREAS DOS GALPÕES SITUADOS NA PARTE INTERNA,LIMPEZA NA AREA DENOMINADA FEIRA DO PEIXE E RETIRADA DE LIXO ORGANICO PARA A HORTA DO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/05/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES COM AREA TOTAL DE 20.686,79 M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2009 | 2487.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2009 | 63550.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2009 | 4650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/05/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/05/2009 | 832.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO-OURO AUTO-BRASILVEIC. DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/05/2009 | 1190.00 | 00047364785434 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS TRAVES DO ESTADIO O TEIXEIRÃO,SERVIÇO DE PINTURA DA ENTRADA DO ESTÁDIO,SERVIÇO DE PINTURA EM ARQUIBANCADAS DE MADEIRA PARA O EVENTO DE VOLEI,SERVÇO DE PINTURA EM BARROTES,CAVALETES E POSTE PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE VOLEI E POR FIM SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS NO ESTADIO O BANDEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2009 | 548.00 | 09600803000151 | COMERCIAL DISK FIO MOTORES E BOMBAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2009 | 36053.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0003008 | 29/05/2009 | 4148.57 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2009 | 4890.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/05/2009 | 600.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM (ALIMENTAÇÃO)LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS (ELITON ALVES PEREIRA,RODOLFHO MAGNO S.NEVES DE OLIVEIRA,ULISSES AUGUSTO F.NETO E DANIELLE SILVA DE SOUZA)QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE AUTOCAD 2D E 3D MINISTRADO PELO SENAI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/05/2009 | 939.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA NOS SABORES(MANGA E GOIABA)DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/05/2009 | 1392.00 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2009 | 1050.00 | 00004258298476 | GENIVALBER NEVES MOREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30(TRINTA)CARTEIRAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712009 | 0002958 | 29/05/2009 | 862.68 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/05/2009 | 841.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO I DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME CONTRATO DE Nº0073/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0002960 | 29/05/2009 | 8792.39 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(DIANTEIRA,MOIDA)E FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/05/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2009 | 1139.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 DA CRECHE LEONOR M GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/05/2009 | 38.97 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2009 | 293.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2009 | 302.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2009 | 641.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/05/2009 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/05/2009 | 2470.00 | 00002724082478 | PAULO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JLW-3846 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIÇO/2009 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/05/2009 | 2470.00 | 00028154150468 | ADOLFO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/05/2009 | 2600.00 | 00052623521468 | MARIA DE FATIMA GOMES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOC-8023 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/05/2009 | 3450.00 | 08690250000102 | REJANE MARIA DOS SANTOS DE ABREU-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/05/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/05/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/05/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/05/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/05/2009 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2009 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2009 | 110.00 | 00001965024467 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PINTADA A MÃO COM FRASES SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE PARA A MOBILIZAÇÃO DO DIA 05 DE JUNHO/2009 EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2009 | 2450.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES ESCOLAS(EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO.EMEF INDIO PIRAGIBE,EMEF EGIDIO MADRUGA,EMEF GIBSON MAUL DE ANDRADE,EMEF PADRE JOÃO FELIX E EMEF PADRE ANCHIETA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/05/2009 | 841.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00003501018843 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOA-2697 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO/2009CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/05/2009 | 2952.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001682009 | 0003004 | 29/05/2009 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003006 | 29/05/2009 | 10486.42 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/05/2009 | 1334150.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/05/2009 | 43.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/05/2009 | 524074.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/05/2009 | 35.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(APOIO)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/05/2009 | 140134.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/05/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/05/2009 | 257983.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/05/2009 | 5.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/05/2009 | 5334.97 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PALO JORGE RODRIGUES DE LIMA SITUADA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/05/2009 | 531.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA NOS SABORES(MANGA E GOIABA)DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002032009 | 0003044 | 29/05/2009 | 2850.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001922009 | 0003045 | 29/05/2009 | 2470.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFZANDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/05/2009 | 2470.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0003047 | 29/05/2009 | 2470.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001902009 | 0003048 | 29/05/2009 | 4200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0003049 | 29/05/2009 | 1430.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE )DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0003050 | 29/05/2009 | 2470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001982009 | 0003051 | 29/05/2009 | 2850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001972009 | 0003052 | 29/05/2009 | 2850.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001952009 | 0003053 | 29/05/2009 | 2850.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001942009 | 0003054 | 29/05/2009 | 3600.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001612009 | 0003055 | 29/05/2009 | 2550.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0003056 | 29/05/2009 | 3120.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001592009 | 0003057 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001622009 | 0003058 | 29/05/2009 | 3150.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0003059 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002282009 | 0003060 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001882009 | 0003061 | 29/05/2009 | 3800.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0003062 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0003063 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-5611 DURANTE O MES DE MAIO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002272009 | 0003064 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOA 0024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/05/2009 | 200.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/05/2009 | 200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA JSM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2009 | 65490.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/05/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2009 | 9685.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME REQUERIMENTO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DDTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE VISTORIA E CADASTRO DE TAXISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/05/2009 | 600.00 | 00096542012400 | VALERIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/05/2009 | 600.00 | 00096542012400 | VALERIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/05/2009 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/05/2009 | 1266.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 2605/2009, EMITIDO 11/05/2009, PELO DIRETOR DE SECRETARIA DA 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, EXEQUENTE GILVAN FERREIRA DE LIMA, PROCESSO 342.2008.027.13.00-3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/05/2009 | 209.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 2483/2009, EMITIDO 07/05/2009, PELO DIRETOR DE SECRETARIA DA 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, EXEQUENTE ELIETE MARIA PEREIRA DE SALES E INSS , PROCESSO 2069.2007.027.13.00-0 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00006202723416 | HIMENYA MANNOELLA SALUSTINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2009 | 18803.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2009 | 1347.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/05/2009 | 1968.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/05/2009 | 6.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2009 | 115.30 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2009 | 59290.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/05/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2009 | 15385.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/05/2009 | 600.00 | 00008492882409 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/05/2009 | 600.00 | 00060356464415 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/05/2009 | 600.00 | 00060356464415 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/05/2009 | 600.00 | 00060356464415 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 001512009 | 0003074 | 29/05/2009 | 3592.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(MONITOR DE LCD)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 001512009 | 0003075 | 29/05/2009 | 3558.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2009 | 900.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2009 PARA O SELECIONAMENTO DOS CARNÊS E DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2009 | 900.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2009 PARA O SELECIONAMENTO DOS CARNÊS E DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2009 | 70.20 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ENVIO DE SEDEX JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS CORRESPONDENCIA PARA O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002862008 | 0003093 | 01/06/2009 | 9886.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(PLANEJAMENTO,CONTABILIDADE,ISSQN,TESOURARIA E LICITAÇÃO E ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 002882008 | 0003094 | 01/06/2009 | 7835.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2009 | 4550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRAORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 NA CONFECÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA CONFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2009 | 280.00 | 00004287153464 | EDGAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2009 | 160.00 | 00015591893805 | JOSÉ BEZERRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2009 | 250.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MMV-9660 E COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00005829172470 | LEONARDO DE OLINDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00021947228404 | JOÃO GUILHERME DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 NA AREA DE TRIBUTOS FISCAIS NO DEPARTAMENTO DE PLANTÃO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003122 | 01/06/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/06/2009 | 1017.40 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E REVESTIMENTO NOS SETORES DE LICITAÇÃO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/06/2009 | 140.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET(TORTAS E SALGADOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES LOTADOS NA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2009 | 460.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/06/2009 | 600.00 | 00008492882409 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/06/2009 | 600.00 | 00008492882409 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/06/2009 | 750.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO.DE CONTABILIDADE,ISSQN,DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E PLANEJAMENTO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/06/2009 | 800.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009(AREA DO IPTU/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00007582763467 | DENNYA RAFAELLA SALUSTINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00099178125472 | JAILSON DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA AREA ADMINISTRATIVA(DIGITAÇÃO,PROTOCOLO E AUDITORIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00099178125472 | JAILSON DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA AREA ADMINISTRATIVA(DIGITAÇÃO,PROTOCOLO E AUDITORIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00099178125472 | JAILSON DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA AREA ADMINISTRATIVA(DIGITAÇÃO,PROTOCOLO E AUDITORIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/06/2009 | 272.06 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MMV-9660 COM IDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA TOTALIZANDO 05(CINCO)VIAGENS NA SEMANA DE 15/06 A 19/06/2009 AO BAIRRO DE MANGABEIRA ONDE ESTA SITUADO O DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL,REFEIÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES CONF.DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00009703185452 | YTOOHGME RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/06/2009 | 3235.20 | 07255765000111 | JR Papelaria Jeovanni de Mesquita Ribeiro | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2009 | 4761.00 | 07255765000111 | JR Papelaria Jeovanni de Mesquita Ribeiro | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(PASTA AZ,LAPIS GRAFITE E PINCEL MARCADOR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00006023511465 | MARILIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5917 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEMREAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/06/2009 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITA MENSAL P/LIMPEZA DE TELA E FILTROS NO AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0003214 | 01/06/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/06/2009 | 7926.00 | 24216228000181 | Papelaria Costa Gondim & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/06/2009 | 964.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO REC/BSB/REC CORRESPONDENTE AO CURSO REALIZADO NO DISTRITO DE FEDERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0003220 | 01/06/2009 | 1690.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS(EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E HIGIENE)NO PERIODO DE 24/04/2009 A 15/05/2009 SERVIÇO REALIZADO NO GALPÃO DE SUA SEDE SENDO ARMAZENADO POR LOTE OS PRODUTOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001242009 | 0003096 | 01/06/2009 | 2600.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2009 | 2600.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)BLOCOS DE VISTORIA E 500(QUINHENTOS)FICHAS PARA CADASTRO DE TAXISTA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/06/2009 | 200.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 TRANSPORTANDO O GRUPO DE JOVENS DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2009 | 900.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-8666 RENAULT/CLIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMÓVEIS PARA A LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/06/2009 | 200.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFA DE GABINETE NO DIA 30/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DDTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE VISTORIA E CADASTRO DE TAXISTA DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DDTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE VISTORIA E CADASTRO DE TAXISTA DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DDTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE VISTORIA E CADASTRO DE TAXISTA DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO DESTINADO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS POLO PERSONALIZADAS DESTINADO AO DTTRANS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002312009 | 0003179 | 01/06/2009 | 31923.35 | 09216901000190 | Tropicana Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 01(UM)ARQUIVO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03692009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2009 | 600.00 | 00096542012400 | VALERIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA CONFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2009 | 2290.26 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO(CORREIOS)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME REQUERIMENTO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/06/2009 | 3395.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 97(NOVENTA E SETE)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGs AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2009 | 811.00 | 00034363475404 | ADJANE MARIA PONTES CESAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM (DIARIAS HOTEL,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DESENVOLVIMENTISTA QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL-RN ORGANIZADO PELA UERN/FAEF CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA DEFIS DE Nº76/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/06/2009 | 811.00 | 00030927064472 | LUCIENE MARIA DE CARVALHO S. VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM (DIARIAS HOTEL,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DESENVOLVIMENTISTA QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL-RN ORGANIZADO PELA UERN/FAEF CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA DEFIS DE Nº76/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/06/2009 | 811.00 | 00051877023434 | RENÉ ALVAREZ NERY DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM (DIARIAS HOTEL,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DESENVOLVIMENTISTA QUE SERÁ REALIZADO EM NATAL-RN ORGANIZADO PELA UERN/FAEF CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA DEFIS DE Nº76/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2009 | 1734.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL(REGISTRO DE ATA,CARTÃO DE AUTOGRAFO E RECONHECIMENTO DE FIRMA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2009 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2009 | 520.00 | 00000142439460 | GILVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHD-2740 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2009 | 130000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2009 | 7894.70 | 09012320000136 | GYLHELTON FERNANDES DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEF ZULMIRA MAUL DE ANDRADE E CRECHE F JOÃO MOREIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/06/2009 | 150.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/06/2009 | 3600.00 | 00004193681408 | LEONARDO DE LIMA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO(AGUAS TURVAS,CICEROLANDIA E ODILANDIA)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/06/2009 | 2350.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA INSTALAÇÃO E TROCA DE BOMBA SUBMERSA DA MARCA EBARA NO COLEGIO GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADO EM BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/06/2009 | 687.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/06/2009 | 2345.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 67(SESSENTA E SETE)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002052009 | 0003171 | 01/06/2009 | 4750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS ECINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/06/2009 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 NÃO IMPLANTADO NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÃO DE PROFESSORA P2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/06/2009 | 2850.00 | 00046814159449 | Walter Manoel da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-6232 (KOMBI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002382009 | 0003186 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00008016997465 | LUCAS MOTA PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKM-3479 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001912009 | 0003188 | 01/06/2009 | 3800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001632009 | 0003189 | 01/06/2009 | 2470.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDODE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001932009 | 0003190 | 01/06/2009 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002002009 | 0003191 | 01/06/2009 | 3800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KHS-3138 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002242009 | 0003192 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001552009 | 0003195 | 01/06/2009 | 62303.69 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2009 | 2200.00 | 02721434000106 | CLAUDIO ROMÃO PESSOA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0003205 | 01/06/2009 | 23839.32 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AOS ALUNOS PERTENCENTES AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0003212 | 01/06/2009 | 3174.21 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/06/2009 | 7750.00 | 08081503000140 | Ab Gráfica Josefa Maria Silva Canvalcante | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/06/2009 | 930.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2009 | 12000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/06/2009 | 780.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01(UM)PAVILHÃO JUNINO COMPLETO NA RUA FLAVIO MAROJA S/N EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DO BOTAFOGO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/06/2009 | 3128.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE(SANTA RITA DE CASSIA)PARA AS EQUIPES DE APOIO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22/05/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME SOLICITAÇÕES E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002152009 | 0003153 | 01/06/2009 | 27605.95 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)BANNERS 1,50 POR 1 PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/06/2009 | 600.00 | 00005440478000 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÕES DA BANDA MUSICAL PAGODE KAZABAMBA NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO MO BAIRRO DE MARCOS MOURA NO DIA 12 DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO SANFONAFEST ETAPA SANTA RITA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR DE Nº171/2009 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2009 | 400.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 COM DESTINO DE SANTA RITA A FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA DO VASCO F.C.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/06/2009 | 4150.00 | 00003587136840 | ADELI GOMES PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 01/05/2009 ALUSIVO A INAUGURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA SITUADO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002712009 | 0003121 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002202009 | 0003149 | 01/06/2009 | 52482.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2009 | 1830.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO E PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II COM UMA EQUIPE DE 12(DOZE)PESSOAS INCLUINDO SERVIÇOS DE PODAÇÃO E IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DURANTE O PERIODO DE 04/05/2009 A 25/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2009 | 900.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊSES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2009 | 15000.00 | 00004823940482 | SEVERINO ERNESTO DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOTES DE TERRENO SOB Nº 01 E 02 DA QUADRA E,SITUADOS NO LOTEAMENTO NICE NESTA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM ANEXO(2a E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002062009 | 0003085 | 01/06/2009 | 57097.85 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2009 | 39864.88 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/06/2009 A 15/06/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.958 TONELADAS DE LIXO ATERRADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/06/2009 | 6067.23 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO BOX Nº01NA SEDE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002322009 | 0003097 | 01/06/2009 | 39015.00 | 04462728000196 | Sistema Serviços Topográficos e Constr Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS PARA RESTITUIÇÃO DAS CURVAS DE NIVEL DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS BAIRROS MARCOS MOURA E TIBIRI NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA APARTIR DE ARQUIVO CADASTRAL COM PONTOS COTADOS ,SENDO 140,0 HA EM MARCOS MOURA E 438,0 HA EM TIBIRI PERFAZENDO UM TOTAL DE 578 HA INCLUINDO VERIFICAÇÃO E CONFERENCIA TOPOGRAFICA DE PONTOS ALEATORIOS EM CAMPO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2009 | 600.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2009 | 400.00 | 00037399586420 | WELLIGTON JOSÉ SOUTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00004460987449 | ANTONIO MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMN-8954 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS EMEFS E CRECHES) E DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NOS FINAIS DE SEMANA CARREGANDO LIXO ORGANICO PARA O CAIC NO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0003124 | 01/06/2009 | 1860.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE MAIO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/06/2009 | 215.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0003127 | 01/06/2009 | 5472.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 30/05/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0003129 | 01/06/2009 | 5904.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 82(OITENTA E DUAS)VIAGENS CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000872009 | 0003130 | 01/06/2009 | 27366.28 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CARLINDA AMORIM SITUADA NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 03662009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0003131 | 01/06/2009 | 4650.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO/2009 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0003132 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/06/2009 | 1600.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GUINCHO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/06/2009 | 1353.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GELO BAIANO TOTALIZANDO 41(QUARENTA E HUM)AO PREÇO UNITÁRIO R$33,00(TRINTA E TRÊS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/06/2009 | 3458.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO E LIVRAMENTO ZONA RURAL E CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0003167 | 01/06/2009 | 9368.20 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO(FEIRA DO PEIXE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0003168 | 01/06/2009 | 2078.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO(FEIRA DO PEIXE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902008 | 0003193 | 01/06/2009 | 3500.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY,QUADRA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS,QUADRA DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA,QUADRA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINGHO QUADRA DA PRAÇA ZÉ SANTA RITA E MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2009 | 600.00 | 00003069476414 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO M ERCADO PUBLICO DAS AREAS DOS GALPÕES SITUADOS NA PARTE INTERNA,LIMPEZA NA AREA DENOMINADA FEIRA DO PEIXE E RETIRADA DE LIXO ORGANICO PARA A HORTA DO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/06/2009 | 600.00 | 00003069476414 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO M ERCADO PUBLICO DAS AREAS DOS GALPÕES SITUADOS NA PARTE INTERNA,LIMPEZA NA AREA DENOMINADA FEIRA DO PEIXE E RETIRADA DE LIXO ORGANICO PARA A HORTA DO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2009 | 600.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2009 | 600.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2009 | 600.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00080156550725 | GILVAN NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS,LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO SENDO 03(TRÊS)BOCAS DE LOBO DA RUA MARIA EULINA,04(QUATRO)BOCAS DE LOBO DA RUA MARIA DA PAZLACET,03(TRÊS)BOCAS DE LOBO DA RUA PARA,03(TRÊS)BOCAS DE LOBO DA RUA RODOLFO LINS E 03(TRÊS)BOCAS DE LOBO DA RUA PARAIBA TODAS SITUADAS NO BAIRRO POPULAR E OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS NO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2009 | 687.00 | 09600803000151 | COMERCIAL DISK FIO MOTORES E BOMBAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DA FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/06/2009 | 4030.00 | 00006264447480 | VALTERLUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLP-0848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/06/2009 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AREA DE OUVIDORIA VINCULADO A SECOM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA ASSINATURA DO PROJETO DE LEI DA EFETIVAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL/2009 NO GINASIO DE ESPORTES O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR E AINDA SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DEDANÇA HIP HOP REALIZADO NA PRAÇA CENTENARIA NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/06/2009 | 600.00 | 00038041111491 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW PARA EXIBIÇÃO AO VIVO DOS SHOWS DOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2009 EM MARCOS MOURA EM COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/06/2009 | 1750.00 | 00007352370420 | JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2009 | 455.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E JACA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/06/2009 | 450.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIMENTÃO E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/06/2009 | 400.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/06/2009 | 750.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONVENIO AGRICULTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/06/2009 | 200.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/06/2009 | 737.50 | 00006339975445 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E DE MACAXEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/06/2009 | 2720.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2009 | 625.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2009 | 700.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/06/2009 | 300.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/06/2009 | 120.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E JACA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/06/2009 | 875.00 | 00004872421493 | EDIVAN VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO TOTALIZANDO 250(DUZENTOS E CINQUENTA)KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/06/2009 | 500.00 | 00008160924437 | MARCELO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/06/2009 | 260.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/06/2009 | 360.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2009 | 360.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/06/2009 | 875.00 | 00007352370420 | JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/AGRICULTURA/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2009 | 480.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/06/2009 | 465.00 | 00068613970753 | EDVALDO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA LOCALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2009 | 875.00 | 00082614687715 | ROSA MARIA DE ALMEIDA DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO TOTALIZANDO 250(DUZENTOS E CINQUENTA)KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2009 | 360.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/AGRICULTURA/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2009 | 360.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2009 | 305.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/06/2009 | 540.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/06/2009 | 875.00 | 00004872421493 | EDIVAN VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO TOTALIZANDO 250(DUZENTOS E CINQUENTA)KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/06/2009 | 370.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/06/2009 | 250.00 | 00065143272491 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/06/2009 | 150.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/06/2009 | 200.00 | 00044208146400 | JOÃO BATISTA SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONVENIO AGRICULTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/06/2009 | 350.00 | 00003921081432 | ANTONIO SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E MACAXEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIO MINISTRADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/06/2009 | 220.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO,MACAXEIRA E JACA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/06/2009 | 305.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E JACA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/06/2009 | 270.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/06/2009 | 540.00 | 00021817073400 | EUNICE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/06/2009 | 270.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/06/2009 | 270.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/06/2009 | 270.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/06/2009 | 450.00 | 00042618134400 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/06/2009 | 270.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/06/2009 | 200.00 | 00006339975445 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/06/2009 | 275.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/06/2009 | 820.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/06/2009 | 364.00 | 00016076575468 | ODETE CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO/AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/06/2009 | 300.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATES E LARANJAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00007029937430 | MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA HORTA SITUADA NO CAIC E RECEBIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS,MACAXEIRA,INHAME E FEIJÃO VERDE E OUTROS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/06/2009 | 201.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/03/2009 A 30/06/2009 DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/06/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/06/2009 | 500.00 | 00005811781490 | IVETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDA SOL DA PAIXÃO(TECLADO E VOZ)NA FESTA DA CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/06/2009 | 211.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/06/2009 | 172.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2009 | 186.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2009 | 186.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2009 | 11256.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/06/2009 | 678.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2009 | 201.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/03/2009 A 30/06/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CNFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2009 | 6587.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2009 | 1044.20 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003372601416 | FRANCIALBA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/06/2009 | 600.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/06/2009 | 600.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/06/2009 | 600.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO INVASÃO DE AREA VERDE NA ENTRADA DO CONJUNTO TIBIRI-II(OFICINAS,IGREJA,PADARIA,RESIDENCIAS ETC)E ESTUDO PLANIALTIMETRICO DE AREA VERDE NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO NO CONJUNTO TIBIRI-II DESTINADO A DOAÇÃO PARA A IGREJA CATOLICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DO ANTIGO COLÉGIO JOSÉ MARIZ SITUADO NO BAIRRO POPULAR,ESTUDO PLANIALTIMETRICO DO INSTITUTO SÃO MARCOS SITUADO EM VARZEA NOVA,ESTUDO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO EM MARCOS MOURA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/06/2009 | 7969.80 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO PESSOA SITUADA NO CENTRO E PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0003267 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2009 | 5580.72 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CERAMICOS DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA DAS DORES DILLELA SITUADO NA RUA PATOS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00008489959455 | FLÁVIO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO APOIO A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DAS PRAÇAS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTRE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2009 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009 NA CONFECÇÃO E DE CORRESPONDENCIA DE COMUNICAÇÃO INTERNA,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,DIGITAÇÃO DE ALVARAS DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/06/2009 | 5472.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2009 | 5761.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2009 | 5633.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2009 | 5707.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002892009 | 0003371 | 10/06/2009 | 116453.78 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DO TERMINAL RODOVIARIO URBANA DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03702009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0003374 | 10/06/2009 | 5200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0003390 | 10/06/2009 | 3900.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-HGG 8794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902008 | 0003391 | 10/06/2009 | 1740.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL)TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO E PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2009 | 137807.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2009 | 3780.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO NOVO TERMINAL RODOVIARIO NO QUE SE REFERE AO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA E PONTO DE APOIO DO SETOR PADRONIZANDO AREAS DE FUNCIONAMENTO(QUADRO DE COMANDO DE REDE,DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIDADEDE REDE PARA TODOS OS SETORES DE APOIO COMERCIAL,DISTRIBUIÇÃO DE REDE AO SETOR DE ILUMINAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE REDE TRIFASICA PARA USO ESPECIFICOS)CONCLUINDO TODOS SERVIÇOS SUPRINDO AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO NO SETOR ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES LOCALIZADA NO ALTO DA COSIBRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0003442 | 10/06/2009 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/06/2009 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0003445 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2009 | 3048.30 | 09206527000141 | ARMANDO NOBRE SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2009 | 3387.50 | 12928669000127 | GERALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SEGUINTES LOCAIS(MERCADO PUBLICO E SHOPPING DA MODA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2009 | 2480.00 | 02721434000106 | CLAUDIO ROMÃO PESSOA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/06/2009 | 4500.00 | 40939571000100 | HIDROLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/06/2009 | 1244.56 | 00778553000170 | O Mestre Materiais de Construção Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MICTORIOS TOTALIZANDO 02(DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$622,28(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)DESTINADO A INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/06/2009 | 1503.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA QUE ESTA FAZENDO OS TRABALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEX0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002062009 | 0003510 | 10/06/2009 | 42487.25 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002062009 | 0003511 | 10/06/2009 | 12246.04 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 03682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/06/2009 | 465.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00085456500434 | Francisco Limeira Cabrau | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNX-5612 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00088531457491 | VERONICA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DENTRE OUTRAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/06/2009 | 2708.00 | 10525718000155 | MASTERCAMPO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ROÇADEIRA MODELO FS 220 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)GALERIAS NA RUA 1ºDE MAIO NO BAIRRO DA SANTA CRUZ DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00005666855409 | CARLOS DAMIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 NA LIMPEZA E PAISAGISMO DA PÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PÇA AMARO FERRAZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0003256 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002712009 | 0003269 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2009 | 720.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 20(VINTE)HOMENS PARA A AÇÃO SOCIAL REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/06/2009 | 64085.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/06/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2009 | 4650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2009 | 118.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2009 | 2620.40 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS E 09(NOVE)BANNER E 50(CINQUENTA)CAMISETAS,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"PARA UMA MRLHOR SINALIZAÇÃO DO LOCAL DA INSCRIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0003435 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2009 | 635.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES DESTINADO AS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO"ONDE ESTA SENDO REALIZADO AS INSCRIÇÕES DO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/06/2009 | 1395.00 | 00033816190472 | MARIA DA PENHA ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009 NO CADASTRAMENTO DE CASAS POPULARES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002202009 | 0003576 | 10/06/2009 | 25286.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002202009 | 0003577 | 10/06/2009 | 15064.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/06/2009 | 1568.10 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA,O NORTE E JORNAL DA PARAIBA E EXEMPLARES DA REVISTA VEJA E REVISTA EPOCA PARA AS BIBILIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS(IRINEU PINTO,AMÉRICO FALCÃO E OTAVIO AMORIM)VINCULADAS A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2009 | 400.00 | 00001315164426 | JOZIVALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RASGA A SAIA NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0003266 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/06/2009 | 1395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$112,50(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 10(DEZ)FAIXAS MEDINDO 5,00 x 0,80 cm DESTNADO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/06/2009 | 1920.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/06/2009 | 2029.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2009 | 1982.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2009 | 2086.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/06/2009 | 37373.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/06/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/06/2009 | 2700.00 | 00001106154410 | FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 90(NOVENTA)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/06/2009 | 160.00 | 00000021988439 | JORGE COSTA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/06/2009 | 720.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 20(VINTE)HOMENS NO DIA 04/06/2009 PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NP GINASIO DE ESPORTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALMIR E FORRÓ CANGAÇO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/06/2009 | 12000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0003257 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2009 | 1440.00 | 00004223097458 | ANDRE THIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA NXR 150 PLACA MOB 3648 NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA PESSOAL,MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2009 | 832.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO-OURO AUTO-BRASILVEIC. DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975 ICMS, EM FAVOR DA BEMFAM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, COM LANCHES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, COM LANCHES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0003273 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0003274 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0003275 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0003277 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0003278 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002652009 | 0003280 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0003281 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0003282 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0003283 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0003311 | 10/06/2009 | 3797.83 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/06/2009 | 206.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/06/2009 | 222.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2009 | 247.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2009 | 327.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2009 | 5613.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2009 | 1395.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DETERMINADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº033.1989.000.946-9 EM TRAMITE NA 4a VARA DESTA COMARCA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/06/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (MAIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (JUNHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/06/2009 | 1092.08 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/06/2009 | 75.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 DA EMEF ESTEVÃO JOSÉ C.CUNHA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/06/2009 | 10000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CO0NTABILIDADE PUBLICA COM ASSESSORAMENTO EXCLUSIVO AO FUNDEB BEM COMO FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2009 | 2520.00 | 00002477414429 | RENE SALES LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PROFESSORES,SUPERVISORES,DIRETORES E TECNICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002882009 | 0003268 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002632009 | 0003271 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2009 | 26364.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA COM REMESSA 777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2009 | 46859.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA COM REMESSA 777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/06/2009 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA SOLON DE LUCENA,299 NO BAIRRO POPULAR DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002762009 | 0003296 | 10/06/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002752009 | 0003300 | 10/06/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002742009 | 0003301 | 10/06/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002732009 | 0003302 | 10/06/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/06/2009 | 1341721.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/06/2009 | 43.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/06/2009 | 513112.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/06/2009 | 36.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2009 | 57555.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2009 | 142282.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/06/2009 | 57415.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/06/2009 | 144067.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/06/2009 | 57522.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/06/2009 | 144399.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/06/2009 | 56293.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/06/2009 | 147362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/06/2009 | 6331.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/06/2009 | 14835.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/06/2009 | 6142.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/06/2009 | 6621.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/06/2009 | 15373.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/06/2009 | 6449.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/06/2009 | 15121.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0003385 | 10/06/2009 | 12430.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0003389 | 10/06/2009 | 3900.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2009 | 265155.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2009 | 5.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2009 | 137582.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2009 | 1.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0003429 | 10/06/2009 | 3900.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2009 | 800.00 | 00036743011487 | MARIA WILDENIR DE ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)FIGURINOS PARA A MONTAGEM DA PEÇA"PAIXÃO DE CRISTO"NO PERIODO DE 01 A 08/04/2009 EVENTO NA EMEFAPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2009 | 130.00 | 00004302640464 | JOSÉ FRANCISCO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD PARA A APRESENTAÇÃO DA PEÇA "PAIXÃO DE CRISTO" EVENTO NA EMEFAPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0003448 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002172009 | 0003456 | 10/06/2009 | 2600.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES E TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO L PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002162009 | 0003458 | 10/06/2009 | 2600.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/06/2009 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/06/2009 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002512009 | 0003470 | 10/06/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002492009 | 0003471 | 10/06/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001872009 | 0003472 | 10/06/2009 | 3800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002332009 | 0003473 | 10/06/2009 | 2730.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2009 | 850.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2008/2009 EXERCENDO O CARGO DE VIGILANTE(EFETIVO)COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº195/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002392009 | 0003476 | 10/06/2009 | 1430.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0554 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/06/2009 | 2470.00 | 00000142439460 | GILVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKD-1079 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00085328138449 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-8476 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/06/2009 | 2470.00 | 00004695405407 | Fábio Artur Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-9069 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001622009 | 0003484 | 10/06/2009 | 4500.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001592009 | 0003485 | 10/06/2009 | 3150.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/06/2009 | 2529.66 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRECE JULINDA SITUADA EM SÃO BENTO(FAZENDA RIO PRETO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/06/2009 | 236.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET(TORTAS,BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES)DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/06/2009 | 1203.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, REF A CRECHE ESCOLAR LEONOR GOMES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/06/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/06/2009 | 67.35 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PENINCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/06/2009 | 2299.02 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/06/2009 | 1741.84 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/06/2009 | 1650.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 11(ONZE)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/06/2009 | 7879.36 | 00004177000400 | JOSÉ VANDERLEY DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA EMEF FLÁVIO MAROJA FILHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/06/2009 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA JORNAL LIBERAL,127 NO BAIRRO AGUIARLANDIA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/06/2009 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO LOCALIZADO A RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELANDIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS,519 BAIRRO POPULAR DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/06/2009 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N EM FORTE VELHO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/06/2009 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EM MARCOS MOURA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/06/2009 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/06/2009 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/06/2009 | 2800.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 80(OITENTA)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0003509 | 10/06/2009 | 644.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/06/2009 | 1040.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7130 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002252009 | 0003534 | 10/06/2009 | 1950.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJS-7621 CORSA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS EMEFS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/06/2009 | 3800.00 | 00020645546453 | FRANCISCO BORBA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003536 | 10/06/2009 | 7035.30 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003537 | 10/06/2009 | 5751.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO CREAM CRACKER,BISCOITO DOCE MARIA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003538 | 10/06/2009 | 7916.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FEIJÃO CARIOQUINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002872009 | 0003539 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 002772009 | 0003546 | 10/06/2009 | 32240.00 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000222009 | 0003547 | 10/06/2009 | 221200.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS"MAGIC BALLOON VOLUME 1 ETAPA ANO 2a e 3a DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO(LIVRO "APRENDER FAZER FAZENDO VOLUMES 1,2,3)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000232009 | 0003548 | 10/06/2009 | 120042.00 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS ATLAS ESCOLAR DA PARAIBA"EDIÇÃO GEO-HISTORICO E CULTURAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 002772009 | 0003552 | 10/06/2009 | 43927.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/06/2009 | 5915.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0003554 | 10/06/2009 | 4093.43 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/06/2009 | 1388.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/06/2009 | 780.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO EJA E PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/06/2009 | 336.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES DESTINADO PARA ESCOLA TIRADENTES - CAICL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/06/2009 | 236.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES DESTINADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/06/2009 | 900.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/06/2009 | 880.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES DESTINADO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/06/2009 | 450.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES E COOFFE BRACK DESTINADO PARA SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/06/2009 | 504.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES DESTINADO PARA A REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/06/2009 | 900.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/06/2009 | 900.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/06/2009 | 3200.00 | 09600803000151 | COMERCIAL DISK FIO MOTORES E BOMBAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA EBARA 4 BPS 3,7 - 0,75 CV MONOFASICA E 01(UMA)BOMBA EBARA 4 BPS 13 -1,50 CV TRIFASICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM BEBELANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PARA A CAIXA D'AGUA DA FAZENDA PITOMBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0003578 | 10/06/2009 | 13818.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0003579 | 10/06/2009 | 24266.30 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0003580 | 10/06/2009 | 10678.99 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/06/2009 | 5652.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 NA CONFERENCIA,PLANILHAMENTO E ALTERAÇÕES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA CONFERENCIA,PLANILHAMENTO E ALTERAÇÕES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA CONFERENCIA,PLANILHAMENTO E ALTERAÇÕES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/06/2009 | 650.00 | 00005077964467 | JAQUELINE VERISSIMO F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0003240 | 10/06/2009 | 3900.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/06/2009 | 893.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2009 | 1256.16 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 115(CENTO E QUINZE)SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO,2a VIA E ALTERAÇÃO DE CPF,EMITIDOS NA AÇÃO SOCIAL"A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADO NO BAIRRO DE SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00005642101455 | FERNANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/06/2009 | 4378.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2009 | 322.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/06/2009 | 4676.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/06/2009 | 4372.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/06/2009 | 316.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2009 | 4764.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/06/2009 | 569.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESA DA MARCA RIVIERA E MESA PLAST DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2009 | 2163.15 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLTRONA PLAST MACEIO SEDNA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2009 | 4537.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2009 | 316.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2009 | 4751.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2009 | 4361.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2009 | 402.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2009 | 4810.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/06/2009 | 783.50 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/06/2009 | 394.96 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/06/2009 | 63891.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/06/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/06/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/06/2009 | 9685.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DA FAMUP, NA CONTA CORRENTE 16.975 - ICMS, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0003444 | 10/06/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 07/06/2009 A 07/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2009 | 2720.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/06/2009 | 2470.00 | 00005062641497 | HERMESSON PAULO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-1599 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/06/2009 | 4500.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/06/2009 | 1180.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO QUE DA ACESSO AO BAIRRO POPULAR E IMPLANTAÇÃO DE GELO BAIANO NA RUA SENADOR JOSÉ AMÉRICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/06/2009 | 930.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A JARI(JUNTA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO)VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTtrans NO(JULGAMENTO DE PROCESSOS,ARQUIVAMENTO E DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS DOS PROCESSOS QUE TRAMITARAM NAQUELE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/06/2009 | 780.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFETT A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/06/2009 | 1578.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/06/2009 | 150.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES COM OS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO,COMUNICAÇÃO EM REUNIÃO PARA DEBATER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/06/2009 | 3509.42 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/06/2009 | 171.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.001816-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/06/2009 | 181.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.002458-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/06/2009 | 171.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.004499-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU E ISS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU E ISS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU E ISS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/06/2009 | 30000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ASSESSORAMENTO NAS AREAS DE PPA,LDO E LOA BEM COMO FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2009 | 353.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO 01/03/2009 A 30/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/06/2009 | 175.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.023600-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2009 | 465.00 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO APOIO EM SEFIPS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0003258 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0003259 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0003260 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0003261 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0003262 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0003263 | 10/06/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0003264 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001742009 | 0003265 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0003272 | 10/06/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0003279 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2009 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2009 | 1032.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2008 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/06/2009 | 800.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR SITUADO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0003308 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93 NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0003309 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE JUNHO/2009 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/06/2009 | 4243.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2009 | 4417.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2009 | 4298.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2009 | 4151.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/06/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/06/2009 | 465.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/06/2009 | 305.29 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BUFFET)PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(SEDE)ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/06/2009 | 1365.30 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BUFFET)PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(SEDE)ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/06/2009 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA SEREM LIQUIDIDADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/06/2009 | 750.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/06/2009 | 56374.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/06/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/06/2009 | 17461.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 POR LOTES CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-70 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2009 | 8040.83 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL)VIPLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2009 | 171.57 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(DDN SERVIÇO 0800 VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2009 | 600.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2009 | 600.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2009 | 600.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2009 | 480.00 | 00067665705472 | JOSEMAR SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 08(OITO)REPRESENTANTES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/06/2009 | 0.13 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/06/2009 | 2600.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE 0566 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2009 | 2210.00 | 00000014571447 | DENISE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE 0566 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2009 TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2009 | 600.00 | 00007269655456 | HIGOR MARCIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/06/2009 | 600.00 | 00007269655456 | HIGOR MARCIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/06/2009 | 600.00 | 00007269655456 | HIGOR MARCIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2009 | 600.00 | 00007269655456 | HIGOR MARCIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/06/2009 | 2964.28 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-00,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0003487 | 10/06/2009 | 3900.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0003496 | 10/06/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/06/2009 | 700.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS DE 2004 A 2008 NO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/06/2009 | 700.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS DE 2004 A 2008 NO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/06/2009 | 700.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS DE 2004 A 2008 NO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/06/2009 | 700.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS DE 2004 A 2008 NO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/06/2009 | 471.87 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DE PLACA MMV-9660 COM IDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA TOTALIZANDO 08(OITO)VIAGENS NA SEMANA DE 20/06 A 29/06/2009 AO BAIRRO DE MANGABEIRA ONDE ESTA SITUADO O DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL,REFEIÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES CONF.DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/06/2009 | 1860.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS AOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO BEM COMO ATENDIMENTO AOS MESMOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/06/2009 | 3768.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/06/2009 | 28264.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 10/06/2009 NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/06/2009 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/06/2009 | 58774.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/06/2009 DO FPM/BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/06/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO 288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA, CARTA PRECATÓRIA 1332.2007.027.13.00-4, CONFORME DOCS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/06/2009 | 26.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/06/2009 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/06/2009 | 2343.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 19/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/06/2009 | 17573.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS DO DIA 19/06/2009 FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/06/2009 | 427.50 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO(REALIZADO NO BAIRRO DE MARCOS MOURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/06/2009 | 1200.08 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL PARA SINALIZAÇÃO DA CIDADE E DOS AGENTES DE TRANSITO QUE ESTÃO EM ATIVIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/06/2009 | 600.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHE ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/06/2009 | 600.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHE ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002142009 | 0003592 | 19/06/2009 | 17442.39 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/06/2009 | 2600.00 | 00005179837456 | JOSÉ HILARIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-2907 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/06/2009 | 2600.00 | 00005179837456 | JOSÉ HILARIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-2907 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/06/2009 | 3800.00 | 00016042662449 | MARCOS ANTONIO SOARES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFM 4533 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/06/2009 | 132.44 | 00021982015420 | JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08(OITO)REFEIÇÕES DOS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO QUE FOI REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO/2009 NO CECAPRO NA AVENIDA BEIRA RIO SITUADA EM JOÃO PESSOA CONFORME MEMO DE Nº15/2009EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/06/2009 | 861.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(ACEROLA E MANGABA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002812009 | 0003625 | 19/06/2009 | 2100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES,TECNICOS ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/06/2009 | 6000.00 | 00003467592422 | WHADJA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/06/2009 | 6000.00 | 00080536859434 | DIANA CRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/06/2009 | 6000.00 | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002502009 | 0003637 | 19/06/2009 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002502009 | 0003638 | 19/06/2009 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0003639 | 19/06/2009 | 2180.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0003640 | 19/06/2009 | 62445.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000512009 | 0003641 | 19/06/2009 | 5714.98 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000502009 | 0003642 | 19/06/2009 | 8489.04 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000492009 | 0003643 | 19/06/2009 | 2777.38 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/06/2009 | 400.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS EM MALHA 100% AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,00(OITO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0003646 | 19/06/2009 | 4535.93 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/06/2009 | 3514.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 19/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/06/2009 | 724.50 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS MEDINDO 3,00 x 0,70 cm E 01(UM)BANNER MEDINDO 1,50 x 1,30 cm EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM MADEIRA COM HASTE DE BORRACHA PARA DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA A PLIOMIELITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00003528470429 | JOILDO SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 60(SESSENTA)HOMENS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NOS DIAS 27 E 28/06/2009 NO GINASIO "O RENATÃO" NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA CORTINA DO PALCO(CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA)SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/06/2009 | 1140.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 EM VIAGENS REALIZADAS NO DIA 19,20,21 E 22/05/2009 CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA COM VIAGENS CONSECUTIVAS DE TIBIRI-II,USINA SÃO JOÃO,CICEROLANDIA,ODILANDIA E LEROLANDIA PARA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/06/2009 | 1050.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADO A SECDETUR TOTALIZANDO 150(CENTO E CINQUENTA)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,00(SETE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA KAZABAMBA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO DE LEROLANDIA E FESTA DO ANIVERSARIO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FENOMENOS NA FESTA DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/06/2009 | 6500.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)COLCHÕES POPULARES SOLTEIRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/06/2009 | 300.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS INDIVIDUAIS DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/06/2009 | 1980.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE 99(NOVENTA E NOVE)SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS INDIVIDUAIS DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/06/2009 | 80.00 | 00009456874435 | GRACIANE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS DE BUFFET PRESTADOS NO EVENTO DA AÇÃO SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA REALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/06/2009 | 2340.00 | 03810115000130 | CEREALISTA PLANALTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0003595 | 19/06/2009 | 5544.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 77(SETENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/06/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/06/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/06/2009 | 46380.08 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/06/2009 A 30/06/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.278 TONELADAS DE LIXO ATERRADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/06/2009 | 80.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0003620 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/06/2009 | 2400.00 | 70110630000102 | PROJECTA-Lara Maq.e Ferramentas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CAIXAS D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000(CINCO MIL)LTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1.200,00(HUM MIL E DUZENTOS REAIS)DESTINADO A COMUNIDADE DE TORORO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/06/2009 | 950.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1,5 cv COM EXTENSÃO DE 40(QUARENTA)MTS DE TUBULAÇÃO PARA A CAIXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE REIS NA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/06/2009 | 2100.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1,5 cv DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002832008 | 0003645 | 19/06/2009 | 15045.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA PERFAZENDO UM TOTAL DE 177(CENTO E SETENTA E SETE)HORAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCOS MOURA,ANDRE VIDAL DE NEGREIROS,FORTE VELHO,CONTORNO LIVRAMENTO E CAMPUSDA UFPB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 01832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/06/2009 | 768.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 320(TREZENTOS E VINTE)ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE 3M EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,30 x 0,15 cm PARA MELHOR SINALIZAÇÃO DOS BOX DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/06/2009 | 1002.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)FAIXAS E 01(UM)BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO E 02(DUAS)FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PAVILHÃO DO POVO LOCALIZADO AO LADO DO CAMPO BANDEIRÃO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/06/2009 | 1176.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO)FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 26(VINTE E SEIS)ANOS DO BAIRRO DOS MUNICIPIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/06/2009 | 1395.00 | 00088536955449 | REINAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A DIVULGAÇÃO DO ARRAIÁ DA MELHOR IDADE E CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)ADESIVOS PARA A DIVULGAÇÃO DO NUMERO TELEFONICO DE SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES QUE SERÁ COLOCADO NAS EMEFSE PSFS E NAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/06/2009 | 4400.00 | 08540403000135 | Gráfica JB Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA EM PAPEL COUCHE 300 G 4X0 COR FORMATO 46X64 CM PERSONALIZADO PARA AS SECRETARIAS DA AREA ADMINISTRATIVA NA SUA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0003612 | 19/06/2009 | 3640.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/06/2009 | 1200.00 | 09101411000148 | Jornal O Norte | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MATERIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/06/2009 | 270.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2009 | 2625.00 | 00000759768463 | ANGELA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO TOTALIZANDO 750(SETECENTOS E CINQUENTA)KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONVENIO/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2009 | 400.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS(BANANAS E LARANJAS)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2009 | 270.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2009 | 470.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, LARANJA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2009 | 150.00 | 00064529975487 | AUGUSTO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)KILOS DE FARINHA DE MANDIOCA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2009 | 700.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2009 | 625.00 | 00075241730400 | MARIA DA GUIA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2009 | 700.00 | 00039494802420 | MARIA BETANIA MATIAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2009 | 625.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2009 | 490.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATES,BANANAS E LARANJAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2009 | 270.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2009 | 540.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CEBOLA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2009 | 625.00 | 00005188000407 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLA TOTALIZANDO 100(CEM)KILOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,00(DOIS REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2009 | 300.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MILHO VERDE E GRAVIOLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2009 | 270.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2009 | 270.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2009 | 675.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE,MACAXEIRA E JACA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002112009 | 0003754 | 30/06/2009 | 24300.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)PAINÉIS NO FORMATO DE 9m x 3m COM ESTRUTURA EM METALON,TRAVEJADO EM BARRAS E CANTONEIRAS COM ACABAMENTO EM CHAPAS GALVANIZADOS,SINALIZADOS COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E SUSTENTAÇÃO POR POSTES PRÉ MOLDADOS INSTALADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO(REFERENTE A PARCELA DE 02/02 ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2009 | 3640.00 | 00006264447480 | VALTERLUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLP-0848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2009 | 240.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATA EM TECIDO OXFORD COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 04(QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0003718 | 30/06/2009 | 6500.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50(CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0003719 | 30/06/2009 | 6264.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0003721 | 30/06/2009 | 3900.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2009 | 1138.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA QUE ESTA TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DE BEBELANDIA LIVRAMENTO E FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2009 | 14853.00 | 07880998000105 | CONSTRUTORA S.M.V LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE LIVRAMENTO A FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 01942007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DAS MESMAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00 HS SENDO ACOMPANHADO PELO DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0003756 | 30/06/2009 | 6408.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 89(OITENTA E NOVE)VIAGENS CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002042009 | 0003760 | 30/06/2009 | 3380.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0003761 | 30/06/2009 | 4500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2009 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES,LOCALIZADA NA RUA SEVERINO BATISTA DE ARAUJO SITUADA NO ALTO DA COSIBRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2009 | 600.00 | 00002223253482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 SITUADO EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2009 | 600.00 | 00000021975450 | VALMIR DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2009 | 2400.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL-PTTS DO PROGRAMA URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - AÇÃO: APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002492009 | 0003750 | 30/06/2009 | 2600.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2009 | 300.00 | 00009904222401 | EDSON CELULARI FRANCO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO QUE SERA REALIZADO EM PERNAMBUCO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR DE Nº188/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2009 | 600.00 | 00009548233460 | DIÊGO FELIX BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2009 | 600.00 | 00009548233460 | DIÊGO FELIX BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2009 | 600.00 | 00009465629464 | WEVERTON ANDRIEX CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO ESTADIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2009 | 600.00 | 00009465629464 | WEVERTON ANDRIEX CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO ESTADIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2009 | 600.00 | 00009465629464 | WEVERTON ANDRIEX CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO ESTADIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2009 | 465.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2009 | 465.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00002930813440 | LINDOMAR JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO COM SEDE NESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0003755 | 30/06/2009 | 2860.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GEMEOS DO FORRO NA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DA USINA SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GEMEOS DO FORRO NA FESTA DE ANIVERSARIO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GEMEOS DO FORRO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2009 | 700.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 EM VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 14/02/2009 E DIA 16/02/2009 COM EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL GOIAS DO CONJUNTO TIBIRI-II E FLAMENGO DO MESMO BAIRRO PARA SE APRESENTAREM EM FORTE VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2009 | 10.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2009 | 2600.00 | 00082711097404 | IRON BARBOSA WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-8335 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES,PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2009 | 2600.00 | 00063938375434 | SEBASTIÃO MARCOS FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYA-0294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES,PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2009 | 5850.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2009 | 3800.00 | 00013313045472 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KJN-0556 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2009 | 2470.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-4867 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2009 | 820.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL(REGISTRO DE ATA,CARTÃO DE AUTOGRAFO E RECONHECIMENTO DE FIRMA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2009 | 2660.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 76(SETENTA E SEIS)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2009 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)BOTIJÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0003738 | 30/06/2009 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2009 | 900.00 | 00001445244497 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2009 | 900.00 | 00001445244497 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2009 | 900.00 | 00003992797414 | SERGIO MENDES MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2009 | 900.00 | 00003992797414 | SERGIO MENDES MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001682009 | 0003764 | 30/06/2009 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0003772 | 30/06/2009 | 3435.50 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2009 | 897.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(UVA,GRAVIOLA,CAJÁ E MANGABA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000462009 | 0003776 | 30/06/2009 | 12838.21 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2009 | 1301.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2009 | 268.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CANDIDO FEITOSA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2009 | 2880.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001242009 | 0003711 | 30/06/2009 | 2730.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2009 | 1900.00 | 00004781450474 | JULIANA FRANCISCA CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROGRAMA DO CONVENIO ENTRE A PMSR E A SECRETARIADE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2009 | 930.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A JARI(JUNTA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO)VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTtrans NO(JULGAMENTO DE PROCESSOS,ARQUIVAMENTO E DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS DOS PROCESSOS QUE TRAMITARAM NAQUELE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2009 | 280.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 70(SETENTA)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00QUATRO REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2009 | 1980.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2009 | 2800.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2009 | 465.00 | 00099305801404 | FABIA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004838333471 | PATRICIA CRISTINA ENEDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006467918428 | WILLIAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007119002481 | IVANEIDE DE PONTES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005447371481 | EDILEIDE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2009 | 465.00 | 00069568995404 | MARIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006271776469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2009 | 465.00 | 00045141096491 | MONICA ADRIANA SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007050791474 | MICHEL JODSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004567827457 | VIVIANE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2009 | 465.00 | 00046714901453 | FLÁVIO GOMES FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2009 | 188.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 30/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2009 | 545.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX(AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES) CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2009 | 465.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2009 | 465.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005886336400 | ADRIANO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2009 | 667.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº31.949 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2009 | 465.00 | 00008624597455 | Reginaldo Avelino da Silva Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2009 | 5.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME AVISO DE LNCMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2009 | 465.00 | 00068980582404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007331249410 | PAULA CRISTINA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2009 | 465.00 | 00076010600472 | EDIVANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005012969480 | EDINARDI FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006202723416 | HIMENYA MANNOELLA SALUSTINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2009 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005839197408 | GEYSA KARLLANA BATISTA LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001401479421 | ENEIAS EDUARDO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005914200407 | CELIDA MARIA MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006446251475 | MAYCOW ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2009 | 6000.00 | 00071651250197 | LARISSA VASCONCELOS FREIRE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA GIDUR CONTRATOS DE REPASSES DO PAC DENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO IPTU/2009 NA AUTENTICAÇÃO DAS GUIAS DE IPTU EMITIDAS NA DIVISÃO DA FAZENDA E CARNÊS DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2009 | 469.45 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E NO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00004258354481 | GISLAINE ISABEL OLIVEIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO PROTOCOLO DAS DESPESAS,AUDITORIA E CONSULTAS NO SITE DA RECEITA FEDERAL PARAPESSOAS FISICAS E JURIDICAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00004258354481 | GISLAINE ISABEL OLIVEIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO PROTOCOLO DAS DESPESAS,AUDITORIA E CONSULTAS NO SITE DA RECEITA FEDERAL PARAPESSOAS FISICAS E JURIDICAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00004258354481 | GISLAINE ISABEL OLIVEIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO PROTOCOLO DAS DESPESAS,AUDITORIA E CONSULTAS NO SITE DA RECEITA FEDERAL PARAPESSOAS FISICAS E JURIDICAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2009 | 130.08 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CERAMICA DESTINADO A SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0003763 | 30/06/2009 | 895.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2009 | 541.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PRESTADOS A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001512009 | 0003768 | 30/06/2009 | 1995.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MONITOR LCD 15 SANSUNG)TOTALIZANDO 05(CINCO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$399,00(TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001512009 | 0003769 | 30/06/2009 | 10019.15 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001512009 | 0003770 | 30/06/2009 | 4693.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR E MONITORES)DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(ISSQN,PLANEJAMENTO,DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2009 | 3374.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINA AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2009 | 1920.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2009 | 14403.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/06/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 NA CONFECÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA CONFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0003800 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0003818 | 01/07/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/07/2009 | 800.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/07/2009 | 900.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2009 PARA O SELECIONAMENTO DOS CARNÊS E DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/07/2009 | 900.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2009 PARA O SELECIONAMENTO DOS CARNÊS E DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/07/2009 | 6402.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL (VIPPHONE E VIPLINE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/07/2009 | 1066.31 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/07/2009 | 2231.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DO MÊS DE JULHO/2009(INTERNET)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/07/2009 | 178.94 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO A CONTA TELEFONICA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/07/2009 | 9421.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/07/2009 | 7772.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/07/2009 | 4685.52 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE Nº23/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/07/2009 | 1123.50 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,ISSQN,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/07/2009 | 900.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/07/2009 | 900.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00006097879423 | ANDERSON GOMES DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2007/2008 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00006097879423 | ANDERSON GOMES DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2007/2008 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/07/2009 | 900.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA COORDENAÇÃO DO IPTU/2009 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/07/2009 | 900.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA COORDENAÇÃO DO IPTU/2009 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/07/2009 | 900.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0003918 | 01/07/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0003919 | 01/07/2009 | 3900.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/07/2009 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE JULHO/2009 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/07/2009 | 900.00 | 00001188740474 | ANA PAULA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ARQUIVAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DOS EXERCICIOS DE 2002,2003,2004,2005,2006,2007 E 2008 POR LOTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2009 | 900.00 | 00001188740474 | ANA PAULA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ARQUIVAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DOS EXERCICIOS DE 2002,2003,2004,2005,2006,2007 E 2008 POR LOTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/07/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2008 COM LOTAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE TESOUREIRO CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0004001 | 01/07/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KIR-8666 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME REQUERIMENTO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/07/2009 | 915.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 183(CENTO E OITENTA TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0003819 | 01/07/2009 | 679.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 2.892(DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/07/2009 | 900.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/07/2009 | 900.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/07/2009 | 900.00 | 00088530566491 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 NA PARTE ADMINISTRATIVA NO CONTROLE DOS MATERIAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/07/2009 | 900.00 | 00088530566491 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 NA PARTE ADMINISTRATIVA NO CONTROLE DOS MATERIAS E DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/07/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/07/2009 | 250.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO DIA 18/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO(TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/07/2009 | 970.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E COLOCAÇÃO DE FECHADURA NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/07/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/07/2009 | 336.00 | 00067470483420 | MARCELO OLEGARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO EM VIDRO COM MOLDURA E ALUMINIO TOTALIZANDO 07(SETE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$48,00(QUARENTA E OITO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/07/2009 | 15725.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFEENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/07/2009 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO NAS REDES DE COMPUTADORES, SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUÁRIOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/07/2009 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO NAS REDES DE COMPUTADORES, SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUÁRIOS E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0003930 | 01/07/2009 | 702.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/07/2009 | 900.00 | 00006704258426 | ARICLENIS ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NO RECEBIMENTO,CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/07/2009 | 900.00 | 00006704258426 | ARICLENIS ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NO RECEBIMENTO,CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/07/2009 | 160.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA GINCANA DE RUA DO COLÉGIO ÍNDIO PIRAGIBE NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO O RENATÃO; SONORIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANONO GINÁSIO O RENATÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000492009 | 0003797 | 01/07/2009 | 1938.40 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A ATENDER A SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/07/2009 | 7999.30 | 10719766000184 | GILVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICOS, DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/07/2009 | 600.00 | 00091715466420 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL REALIZADO NO CAIC NO DIA 17 DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/07/2009 | 2080.00 | 00003789980480 | Fábio Soares de Brito | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-0951 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00005104178412 | MARCOS ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CRECHE ESCOLA RAQUEL PEDROSA EM LIVRAMENTO,NA EMEF AMARO GOMES COUTINHO EM LIVRAMENTO,NA EMEF ANIBAL LIMEIRA EM TIBIRI-II,NA EMEF CARLOS ARNOBIO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002632009 | 0003809 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/07/2009 | 4732.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0003811 | 01/07/2009 | 1626.85 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/07/2009 | 500.00 | 00001006165428 | WILLIAN NOREMBERG DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-9777 TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS(CONSELHEIROS DO CONSELHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)PARA A CIDADE DE CUITÉ NO DIA 08/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/07/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/07/2009 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/07/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/07/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/07/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/07/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/07/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/07/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/07/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/07/2009 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/07/2009 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/07/2009 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/07/2009 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/07/2009 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/07/2009 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/07/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/07/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/07/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/07/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/07/2009 | 900.00 | 00078858100468 | VILMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/07/2009 | 900.00 | 00078858100468 | VILMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/07/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/07/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/07/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/07/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002472009 | 0003857 | 01/07/2009 | 3636.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA,DENTRE OUTROS,DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/07/2009 | 900.00 | 00002265466409 | ANDRE MARCULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/07/2009 | 900.00 | 00002265466409 | ANDRE MARCULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/07/2009 | 2340.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA(EMBRATEL)INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002142009 | 0003868 | 01/07/2009 | 2043.61 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/07/2009 | 3417.09 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DO MÊS DE JULHO/2009(INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/07/2009 | 14131.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/07/2009 | 11658.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002472009 | 0003881 | 01/07/2009 | 46052.15 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA,DENTRE OUTROS,DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/07/2009 | 70049.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00008062893413 | ELINALDO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/07/2009 | 2420.00 | 00007128299467 | DENILSON VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MÊS DE MAIO/2009 NO VEICULO DE PLACA MOR-2840 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES ,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$110,00 (CENTO E DEZ REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002862009 | 0003921 | 01/07/2009 | 15497.80 | 07486984000101 | MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE WC's NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI SITUADA NA ZONA RURAL CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003922 | 01/07/2009 | 18778.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE EM PÓ INTEGRAL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003923 | 01/07/2009 | 2790.96 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACARRÃO ESPAGUETE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003924 | 01/07/2009 | 22232.03 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003925 | 01/07/2009 | 8444.48 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003926 | 01/07/2009 | 30590.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0003927 | 01/07/2009 | 8620.08 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002362009 | 0003938 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002462009 | 0003939 | 01/07/2009 | 2080.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNK-0416 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001632009 | 0003943 | 01/07/2009 | 1950.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0003944 | 01/07/2009 | 2080.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001922009 | 0003946 | 01/07/2009 | 2080.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002452009 | 0003949 | 01/07/2009 | 1950.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002252009 | 0003953 | 01/07/2009 | 2080.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJS-7621 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002242009 | 0003956 | 01/07/2009 | 2850.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001982009 | 0003961 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001972009 | 0003964 | 01/07/2009 | 2250.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002262009 | 0003966 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDOUM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001932009 | 0003970 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0003971 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001902009 | 0003972 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0003973 | 01/07/2009 | 4800.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002392009 | 0003974 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0554 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001862009 | 0003975 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001612009 | 0003976 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001942009 | 0003977 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001952009 | 0003978 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/07/2009 | 1480.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REUNIÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/07/2009 | 8636.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE JUNHO/2009 PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002222009 | 0003982 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA S ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0003983 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001872009 | 0003984 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0003985 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001912009 | 0003986 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002222009 | 0003992 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002432009 | 0003993 | 01/07/2009 | 3800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LLB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002002009 | 0003994 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001882009 | 0003995 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002032009 | 0003996 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/07/2009 | 980.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEF AMARO GOMES COUTINHO COM TROCA DO CONTACTOR NO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002282009 | 0004000 | 01/07/2009 | 3800.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/07/2009 | 1601.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGERIO MAGALHÃES GUEDES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)TOLDOS NO TAMANHA DE 4x4 m AO PREÇO UNITÁRIO DE R$105,00(CENTO E CINCO REAIS) 60(SESSENTA)CADEIRAS PLASTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,00(DOIS REAIS) 02(DOIS)MESAS PLASTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS) E 05(CINCO)MESAS PLASTICAS BRANCA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,00(HUM REAL)PARA SEREM UTILIZADAS NAS ETAPAS DO CIRCUITO DE VÕLEI DENOMINADA"CIDADE DAS AGUAS"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001502009 | 0003803 | 01/07/2009 | 149094.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "VIRGINIO VELOSO BORGES"DENOMINADO O TEIXEIRÃO SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/07/2009 | 450.00 | 00000843541431 | ROSEMERE CANDIDO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RLATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SECDETUR DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/07/2009 | 400.00 | 00013161954491 | JOSÉ ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TRIO ASA BRANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DO CEST CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALMIR E FORRO CANGAÇO NAS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO EM LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/07/2009 | 504.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS,SHORTES,MEIÕES DESTINADO A SECDETUR PARA A DISTRIBUIÇÃO COM O CLUBE AMADOR DE FUTEBOL PAISANDU DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2009 | 930.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM SITUADA NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊSES DE MAIO E JUNHO/2009 CONFORME OFICIO DE Nº143/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/07/2009 | 6800.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE RESGATE CULTURAL DO NOSSO MUNICIPIO COM ENTREGA DE 20X25 E ARQUIVO DIGITAL DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 1950 A 1960,FESTIVIDADES ESPORTIVAS DE 1955 A 1970 E OUTROS GRANDES EVENTOS DE REPERCUSSÃO NACIONAL TOTALIZANDO UM MONTANTE DE 600(SEISCENTOS)FOTOGRAFIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS FULANOS"NA FESTIVIDADE DO PAVILHÃO DO POVO NO MERCADO CENTRAL DE SANTA RITA E DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE TIBIRI-II(SÃO PEDRO E SÃO PAULO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0003813 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0003815 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0003820 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002652009 | 0003821 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/07/2009 | 1438.86 | 00005522884894 | JOÃO HENRIQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CASA DO IDOSO,NUCLEO SENTINELA,CASA DE PASSAGEM E PETI EM ODILÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001202009 | 0003814 | 01/07/2009 | 47911.20 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO DE ALUNOS NOS CURSOS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001202009 | 0003817 | 01/07/2009 | 30667.30 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO DE ALUNOS NOS CURSOS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/07/2009 | 900.00 | 00033228807886 | ROSILENE DANTAS CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CASAS POPULARES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/07/2009 | 900.00 | 00033228807886 | ROSILENE DANTAS CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CASAS POPULARES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00008062894495 | ELIVANEA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2009 | 300.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)CAMISAS EM MALHA PV,DESTINADO AOS AGENTES DE SEGURANÇA DO PROJETO"MINHA CASA MINHA VIDA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/07/2009 | 3468.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES NOVEMBRO/2008 E DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009 A JUNHO/2009 DA CASA DO ANCIÃO MARIA RIBEIRO DE LIMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/07/2009 | 14970.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 03722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/07/2009 | 4817.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BANCOS DE CIMENTO ARTESANAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO A PRAÇA MARIA DE LOURDES D'LELLA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001572009 | 0003824 | 01/07/2009 | 27314.30 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/07/2009 | 2650.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 15(QUINZE)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LIVRAMENTO E FORTE VELHO NA ZONA RURAL(DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E LIMPEZA)EM VIRTUDEDAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00063240327449 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DA RUA SIQUEIRA CAMPOS PROXIMO AO HOSPITAL INFANTIL E NA RUA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO NAS PROXIMIDADES DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA CIDADE NO MES DE JUNHO E PARTE DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00003265551458 | JOSÉ CARLOS BAIA DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS DA AVENIDA CAMPINA GRANDE E AVENIDA JOÃO PESSOA AMBAS SITUADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II EM TODA A EXTENSÃO DA AVENIDA COM 10(DEZ)HOMENS DURANTE O PERIODO DE 29/06/2009 A16/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/07/2009 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/07/2009 | 330.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/07/2009 | 800.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UFPB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/07/2009 | 110.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DOS QUIOSQUES OU PRAÇA DO CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/07/2009 | 150.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNL 3039 A DISPOSIÇÃO DO DELEGADO DISTRITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001603266488 | ADRIANO GERALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-4603 CONDUZINDO O DELEGADO DISTRITAL WILMAR CICERO DE OLIVEIRA DE ODILANDIA COM DESTINO A CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/07/2009 | 150.00 | 00009096544412 | LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAL PLUVIAL QUE FICA LOCALIZADA POR TRAS DA RUA DEP. RAFAEL CORREIA NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/07/2009 | 5280.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO(TAXÕES)PARA A RUA PARÁ(EM FRENTE A EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES E NA CRECHE NENZINHA RIBEIRO)BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0003920 | 01/07/2009 | 4500.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AOPREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002972009 | 0003929 | 01/07/2009 | 17600.00 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM 220(DUZENTOS E VINTE)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)PARA USO E MELHORIA DAS VIAS VICINAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/07/2009 | 7824.00 | 10553195000150 | MARIA LUIZA DA COSTA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/07/2009 | 1265.00 | 00003265551458 | JOSÉ CARLOS BAIA DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS NA RUA DR PEDROSA(EM TODA A SUA EXTENSÃO)E NA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA NO CENTRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20,21E 22/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00006115531470 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DA RUA 1 DE MAIO,RUA MONTE CASTELO E RUA CAMPOS SALES NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 16 A 22 DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/07/2009 | 215.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/07/2009 | 3900.00 | 00006977573406 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MNU-0292 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A POSSE DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/07/2009 | 5750.00 | 05675320000165 | FLÁVIO EDUARDO MAROJA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,18X0,18 CM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,15(HUM REAL E QUINZE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/07/2009 | 2450.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MENSÁRIO OFICIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/07/2009 | 2450.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MENSARIOS OFICIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/07/2009 | 2450.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MENSARIO OFICIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/07/2009 | 1050.00 | 07244654000100 | ACL COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO,COMPUTAÇÃO GRÁFICA E ARTE FINALIZAÇÃO DE FOTO OFICIAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003232009 | 0003904 | 01/07/2009 | 30000.00 | 70105424000104 | 29Idéia Comunicação Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO (INCLUINDO VEICULAÇÃO)DO PROJETO DE CULTURA REGIONAL DENOMINANDO MATUTV,DA TV CABO BRANCO PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/07/2009 | 760.00 | 07244654000100 | ACL COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ESQUEMA GRÁFICO E ARTE FINALIZAÇÃO DE ANUNCIO 01 PAGINA PARA REVISTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0003989 | 01/07/2009 | 9560.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DA PMSR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 239(DUZENTOS E TRINTA E NOVE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002092009 | 0004003 | 01/07/2009 | 2648.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE VEICULAÇÃO EM TELEVISÃO E RÁDIO NO FORMATO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS EM HORÁRIOS NOBRES NAS EMISSORAS QUE ATINJAM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODODE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO (TV TAMBAU)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 002092009 | 0004004 | 01/07/2009 | 6617.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE VEICULAÇÃO EM TELEVISÃO E RÁDIO NO FORMATO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS EM HORÁRIOS NOBRES NAS EMISSORAS QUE ATINJAM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODODE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO (TV ARAPUAN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 002092009 | 0004005 | 01/07/2009 | 3100.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE VEICULAÇÃO EM TELEVISÃO E RÁDIO NO FORMATO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS EM HORÁRIOS NOBRES NAS EMISSORAS QUE ATINJAM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODODE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO (RADIO ARAPUAN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002092009 | 0004006 | 01/07/2009 | 5000.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE VEICULAÇÃO EM TELEVISÃO E RÁDIO NO FORMATO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS EM HORÁRIOS NOBRES NAS EMISSORAS QUE ATINJAM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODODE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO (PROGRAMA ALEX FILHO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 002092009 | 0004007 | 01/07/2009 | 10237.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE VEICULAÇÃO EM TELEVISÃO E RÁDIO NO FORMATO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS EM HORÁRIOS NOBRES NAS EMISSORAS QUE ATINJAM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODODE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO (RÁDIO 98 FM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002092009 | 0004008 | 01/07/2009 | 26047.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE VEICULAÇÃO EM TELEVISÃO E RÁDIO NO FORMATO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS EM HORÁRIOS NOBRES NAS EMISSORAS QUE ATINJAM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODODE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO (TV CORREIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002092009 | 0004009 | 01/07/2009 | 8778.00 | 03316180000103 | RI Marketing Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE VEICULAÇÃO EM TELEVISÃO E RÁDIO NO FORMATO DE 30(TRINTA)SEGUNDOS EM HORÁRIOS NOBRES NAS EMISSORAS QUE ATINJAM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODODE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO (TV CORREIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0003872 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA - SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0003888 | 01/07/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2009 | 270.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO PROGRAMA/CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/07/2009 | 450.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E GRAVIOLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2009 | 420.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/07/2009 | 270.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/07/2009 | 730.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005999748429 | RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/07/2009 | 875.00 | 00001108134483 | HERMENEGILDO HARDMAN GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/07/2009 | 875.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/07/2009 | 450.00 | 00063241633420 | LINDENBERG ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATES, BANANAS E LARANJAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/07/2009 | 510.00 | 00085499080453 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, MAMÃO HAWAI E MARACUJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/07/2009 | 420.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/07/2009 | 537.50 | 00028154088487 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | IMPOPRTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/07/2009 | 537.50 | 00079037488404 | WALDECI ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME SÃO TOME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/07/2009 | 537.50 | 00007530239465 | JOSINALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/07/2009 | 540.00 | 00018569013434 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/07/2009 | 525.00 | 00039494802420 | MARIA BETANIA MATIAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICUTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/07/2009 | 665.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E FAVA VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/07/2009 | 270.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/07/2009 | 270.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/07/2009 | 270.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/07/2009 | 400.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/07/2009 | 387.50 | 00063241889491 | NILTON ARGEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/07/2009 | 875.00 | 00007736876452 | ANTONIO BATISTA GONÇALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/07/2009 | 875.00 | 00002177950481 | GERLANE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/07/2009 | 875.00 | 00052623750491 | JOAO SERGIO DA COSTA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/07/2009 | 270.00 | 00044130996487 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/07/2009 | 540.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/07/2009 | 150.00 | 00003094393454 | IVAM DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/07/2009 | 630.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/07/2009 | 630.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/07/2009 | 780.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/07/2009 | 620.00 | 00005188000407 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/07/2009 | 300.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/07/2009 | 300.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/07/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/07/2009 | 425.00 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/07/2009 | 270.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/07/2009 | 270.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/07/2009 | 270.00 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/07/2009 | 387.50 | 00005793382402 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/07/2009 | 581.00 | 00022579028404 | ANTONIO DE PAULA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/07/2009 | 270.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E PIMENTÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/07/2009 | 387.50 | 00069580707472 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/07/2009 | 350.00 | 00063241633420 | LINDENBERG ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/07/2009 | 140.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/07/2009 | 581.00 | 00069568758453 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/07/2009 | 490.00 | 00085499080453 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO, BANANA E MARACUJÁ DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/07/2009 | 350.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/07/2009 | 625.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/07/2009 | 696.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/07/2009 | 8000.00 | 06075099000177 | MF - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS(PROGRAMA PARAIBA VERDADE)MIRAMAR FM DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/07/2009 | 550.00 | 00002549386477 | JOSACARLA DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CACHAÇA COM LIMÃO NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO DIA 23 DE JUNHO/2009 NO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/07/2009 | 3770.00 | 00006977573406 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MNU-0292 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/07/2009 | 211.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 04(QUATRO)BANHEIROS E DO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002262008 | 0004023 | 10/07/2009 | 18067.18 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MAESTRO PEDRO SANTOS(TRECHO DA AVENIDA GUARABIRA Á CASA DE Nº313)EM TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DAMEDIÇÃO EM ANEXO | 03632008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0004026 | 10/07/2009 | 3750.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/07/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002262008 | 0004031 | 10/07/2009 | 10893.55 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MAESTRO PEDRO SANTOS(TRECHO DA AVENIDA GUARABIRA Á CASA DE Nº313)EM TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº4 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03632008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/07/2009 | 1250.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE LEROLÂNDIA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/07/2009 | 3300.00 | 03718771000107 | LEILA CRISTINA FERREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/07/2009 | 102.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HORARIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0004048 | 10/07/2009 | 7080.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO(FEIRA DO PEIXE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/07/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DAS MESMAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO HORARIO DAS 18:00 HS AS 22:00 HS SENDO ACOMPANHADO PELO DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/07/2009 | 1650.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE A SEMANA DE 13 A 24/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/07/2009 | 500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/07/2009 | 500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/07/2009 | 350.00 | 00067502482415 | CARLOS CESAR FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MUH-5597 TRANSPORTANDO BARRO DESTINADO A MELHORIA DA ESTRADA VICINAL DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 07(SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/07/2009 | 886.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PESSOAL DE APOIO COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/07/2009 | 3001.28 | 00009792270469 | ALVARO ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE RIBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/07/2009 | 600.00 | 00002223253482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 SITUADO EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/07/2009 | 600.00 | 00002223253482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 SITUADO EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/07/2009 | 1380.00 | 00036481580404 | JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA EM 460(QUATROCENTOS E SESSENTA)ARVORES EM DIVERSAS RUAS ,PRAÇAS E ORGÃOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27 A 30/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/07/2009 | 600.00 | 00000021975450 | VALMIR DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/07/2009 | 600.00 | 00000021975450 | VALMIR DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/07/2009 | 1255.00 | 00005642101455 | FERNANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03(TRÊS)HOMENS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS NA RUA JOÃO GOMES VIEIRA(EM TODA A SUA EXTENSÃO)E NA TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA EM VARZEA NOVA DURANTE OS DIAS 27 E 28/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/07/2009 | 800.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/07/2009 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA CAPITÃO S/N ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE (FAZENDA CAPITÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/07/2009 | 990.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GELO BAIANO TOTALIZANDO 30(TRINTA)AO PREÇO UNITÁRIO R$33,00(TRINTA E TRÊS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0004165 | 10/07/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/07/2009 | 3000.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0004169 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/07/2009 | 1480.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS REALIZADO NA AÇÃO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADO NO BAIRRO DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/07/2009 | 1100.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS REALIZADO NA AÇÃO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/07/2009 | 8000.00 | 09462851000120 | RITA DE KASSIA LEITE CORREIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)COLCHÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/07/2009 | 360.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 10(DEZ)HOMENS NO DIA 15/07/2009 PARA A AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM LEROLÂNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/07/2009 | 533.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0004091 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/07/2009 | 41.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR (TARIFA DE HABILITAÇÃO) DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/07/2009 | 730.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO)CEDULAS DE IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO(REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002712009 | 0004159 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/07/2009 | 1130.64 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS SEGUINTES ORGÃOS (CASA DO IDOSO,NUCLEO SENTINELA,CASA DE PASSAGEM E PETI EM ODILÂNDIA)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/07/2009 | 1237.80 | 00009563958489 | MOISES FELIPE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE FÔRRO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/07/2009 | 300.00 | 00009247949416 | EMANUELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ATLETA DE TAEKWONDO QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA NO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO QUE SERA REALIZADO EM PERNAMBUCO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR DE Nº190/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/07/2009 | 300.00 | 00006029682407 | KAQUITALANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ATLETA DE TAEKWONDO QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA NO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO QUE SERA REALIZADO EM PERNAMBUCO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR DE Nº190/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00002796769488 | CRISTIAN DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A FESTA DOS PADROEIROS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 26/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/07/2009 | 1350.00 | 00002796769488 | CRISTIAN DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A FESTA DOS PADROEIROS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 27/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00002796769488 | CRISTIAN DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A FESTA DOS PADROEIROS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 29/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/07/2009 | 1349.00 | 00002796769488 | CRISTIAN DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A FESTA DOS PADROEIROS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 28/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/07/2009 | 1230.00 | 00065142365453 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO DIA 12/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0004057 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/07/2009 | 980.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA FESTA DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0004059 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/07/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,EM FAVOR DA B E M F A M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/07/2009 | 5076.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/07/2009 | 513.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/07/2009 | 444.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/07/2009 | 600.00 | 00097869791415 | JOÃO SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/07/2009 | 600.00 | 00009611026404 | RITA DE CASSIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/07/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/07/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/07/2009 | 71897.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-A FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002742009 | 0004079 | 10/07/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002752009 | 0004080 | 10/07/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002732009 | 0004081 | 10/07/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002762009 | 0004082 | 10/07/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/07/2009 | 625.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)TROFEUS ARTESANAIS PARA O EVENTO III FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0004137 | 10/07/2009 | 4030.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0004138 | 10/07/2009 | 4030.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002492009 | 0004139 | 10/07/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002142009 | 0004142 | 10/07/2009 | 4124.48 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002142009 | 0004143 | 10/07/2009 | 4124.48 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002142009 | 0004144 | 10/07/2009 | 6124.11 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002142009 | 0004145 | 10/07/2009 | 6132.87 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0004147 | 10/07/2009 | 4501.82 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA,CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000502009 | 0004148 | 10/07/2009 | 3884.26 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000462009 | 0004149 | 10/07/2009 | 1779.31 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000512009 | 0004150 | 10/07/2009 | 970.80 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000462009 | 0004151 | 10/07/2009 | 7010.90 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000462009 | 0004152 | 10/07/2009 | 13414.36 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/07/2009 | 7980.00 | 08568872000162 | ADRIANO LACERDA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 228(DUZENTOS E VINTE E OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 kgs AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/07/2009 | 4500.00 | 00072764090404 | OTÁVIO MATIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKR-2557 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNADAMENTAL NO ROTEIRO(AGUA MINERAL SUBLIME,ALECRIM A ODILÂNDIA PININCHO A ODILÂNDIA E MUMBABA DOS AMÉRICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0004156 | 10/07/2009 | 29181.35 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/07/2009 | 1520.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENÇO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0004158 | 10/07/2009 | 1415.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/07/2009 | 200.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002882009 | 0004164 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002872009 | 0004168 | 10/07/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/07/2009 | 1447.50 | 10271585000138 | AGHATA CHRISTIE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO DDTRANS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/07/2009 | 4962.80 | 09330620000163 | MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/07/2009 | 948.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0004051 | 10/07/2009 | 707.37 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.723(TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/07/2009 | 805.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)E 1.000(HUM MIL)ENVELOPES OFICIOS PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/07/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722009 | 0004058 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/07/2009 | 900.00 | 00003847875418 | ROGERIO DA SILVA DUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NO ARMAZENAMENTO E CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/07/2009 | 900.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/07/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA DA FAMUP, NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0004135 | 10/07/2009 | 1365.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0004136 | 10/07/2009 | 4030.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/07/2009 | 10150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/07/2009 | 3384.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/07/2009 | 25384.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/07/2009 | 69820.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET.INSS DO DIA 10/07/2009 NA CONTA FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/07/2009 | 22.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-8 MOVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/07/2009 | 3.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/07/2009 | 559.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 13(TREZE)MOLDURAS DE QUADRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$43,00(QUARENTA E TRÊS REAIS)DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/07/2009 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO APOIO EM SEFIPS CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/07/2009 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS P/LIMPEZAS DE TELAS,FILTROS DENTRE OUTROS DOS AR CONDICIONADOS(SPLIT)DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/07/2009 | 465.00 | 00037983865449 | JOSIVAL MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/07/2009 | 500.00 | 00003909632408 | JACINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA CONFERENCIA DOS CARNÊS DO IPTU/2009 PARA SUA DISTRIBUIÇÃO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/07/2009 | 500.00 | 00003909632408 | JACINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA CONFERENCIA DOS CARNÊS DO IPTU/2009 PARA SUA DISTRIBUIÇÃO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/07/2009 | 4550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(HORARIO EXTRAORDINARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/07/2009 | 500.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$10,00(DEZ REAIS) EM MALHA PV DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CAMPANHA DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002796769488 | CRISTIAN DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/07/2009 | 918.00 | 00002796769488 | CRISTIAN DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/07/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00000852451431 | JOSÉ LUCIANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/07/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/07/2009 | 2200.00 | 00003578000442 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA BASTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DOS 05 (CINCO) COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO (VINVULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE IPTU 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/07/2009 | 7601.79 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0004089 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0004090 | 10/07/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93 NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0004097 | 10/07/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0004103 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00009624286477 | JANAINA FELIX PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PERTINENTES AO IPTU/2009 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/07/2009 | 284.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/07/2009 | 498.44 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS NO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0004153 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001742009 | 0004167 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2009 | 58346.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/07/2009 | 13992.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/07/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00005692274450 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/07/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº033.2005.001.231-0 EM FAVOR DE(ELIANE JOSÉ DA SILVA LUNA)CONFORME OFICIO DE Nº231/2009 EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/07/2009 | 2006.44 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS DE RECIFE/BRASILIA E BRASILIA/RECIFE E TRANSPORTE COM TAXI NO DISTRITO FEDERAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0004212 | 20/07/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E SISTEMA DE NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0004214 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2009 | 465.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2009 | 900.00 | 00007097378409 | JOSENILDO AMANCIO ROSAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0004225 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0004226 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2009 | 900.00 | 00007097378409 | JOSENILDO AMANCIO ROSAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00069579768404 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS COM DIVIDA ATIVA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00004258354481 | GISLAINE ISABEL OLIVEIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO PROTOCOLO DAS DESPESAS,AUDITORIA E CONSULTAS NO SITE DA RECEITA FEDERAL PARAPESSOAS FISICAS E JURIDICAS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/07/2009 | 660.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/07/2009 | 140.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00000852451431 | JOSÉ LUCIANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2009 | 217.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0004333 | 20/07/2009 | 4030.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0004334 | 20/07/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002782009 | 0004335 | 20/07/2009 | 3770.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 002882008 | 0004342 | 20/07/2009 | 7410.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/07/2009 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/07/2009 | 600.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/07/2009 | 600.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001532009 | 0004348 | 20/07/2009 | 7580.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO SITUADA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001532009 | 0004352 | 20/07/2009 | 2710.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/07/2009 | 900.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/07/2009 | 900.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/07/2009 | 900.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/07/2009 | 900.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/07/2009 | 0.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/07/2009 | 1914.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/07/2009 | 5743.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/07/2009 | 8566.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/07/2009 | 6.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUlHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0004391 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/07/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 31/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/07/2009 | 3662.39 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-00,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0004428 | 20/07/2009 | 1260.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 252(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/07/2009 | 900.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/07/2009 | 900.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/07/2009 | 900.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTA CIDADE NO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002782009 | 0004444 | 20/07/2009 | 3900.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/07/2009 | 4386.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA AREA DE TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NA AREA DE TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2009 | 465.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(AGC)DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2009 | 600.00 | 00007029180402 | DIEGO SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/07/2009 | 900.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/07/2009 | 900.00 | 00003847875418 | ROGERIO DA SILVA DUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NO ARMAZENAMENTO E CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/07/2009 | 1710.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2008/2009 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A JARI(JUNTA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO)VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTtrans NO(JULGAMENTO DE PROCESSOS,ARQUIVAMENTO E DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS DOS PROCESSOS QUE TRAMITARAM NAQUELE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0004325 | 20/07/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 07/07/2009 A 07/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A JARI(JUNTA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO)VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTtrans NO(JULGAMENTO DE PROCESSOS,ARQUIVAMENTO E DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS DOS PROCESSOS QUE TRAMITARAM NAQUELE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/07/2009 | 570.00 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/07/2009 | 562.41 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL PARA SINALIZAÇÃO DA CIDADE E DOS AGENTES DE TRANSITO QUE ESTÃO EM ATIVIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/07/2009 | 745.72 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL PARA SINALIZAÇÃO DA CIDADE E DOS AGENTES DE TRANSITO QUE ESTÃO EM ATIVIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/07/2009 | 3320.00 | 10837431000160 | KARLA WANESSA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM)CIRCUITO INTERNO DE CFTU COM INSTALAÇÃO DE 01(UMA)PLACA DE CAPTURA DE VIDEO COM 08(OITO)MINE CAMERAS DA MARCA INTELBRAS CCD COLOR COM CABEAMENTO INSTALADAS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0004407 | 20/07/2009 | 1075.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 215(DUZENTOS E QUINZE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES VINCULADAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES VINCULADAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/07/2009 | 460.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/07/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-6 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/07/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/07/2009 | 4932.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/07/2009 | 324.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/07/2009 | 4734.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/07/2009 | 10588.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2009 | 88030.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/07/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA CRECHE LOURDES TORRES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO RETELHAMENTO,CONSERTO DE CALHA E DE LIMPEZA DA AREA INTERNA COM CAPINAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 15/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA CRECHE/ESCOLA CARMELITA PEDROSA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA AREA INTERNA COM CAPINAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 16/07/2009 A 31/07/2009 CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002382009 | 0004201 | 20/07/2009 | 5000.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTEE CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0004202 | 20/07/2009 | 2600.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002952009 | 0004204 | 20/07/2009 | 1950.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/07/2009 | 560.00 | 00095224300487 | FÁBIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA LETRISTA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,EMEF INDIO PIRAGIBE,EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ,EMEF PADRE JOÃO FELIX,EMEF PADRE ANCHIETA.CRECHE ELIAS HERCKMANS E CRECHE NENZINHA RIBEIRO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0004209 | 20/07/2009 | 11126.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0004210 | 20/07/2009 | 2150.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2009 | 400.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) BARRAS DE GELO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DAS CARNES PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002342009 | 0004213 | 20/07/2009 | 2990.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002332009 | 0004228 | 20/07/2009 | 2990.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002162009 | 0004229 | 20/07/2009 | 2990.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002172009 | 0004230 | 20/07/2009 | 2990.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES E TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2009 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/07/2009 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA JORNAL LIBERAL,127 NO BAIRRO AGUIARLANDIA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/07/2009 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELANDIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS,519 BAIRRO POPULAR DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/07/2009 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N EM FORTE VELHO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/07/2009 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EM MARCOS MOURA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/07/2009 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/07/2009 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA SOLON DE LUCENA,299 NO BAIRRO POPULAR DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0004247 | 20/07/2009 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0004249 | 20/07/2009 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0004250 | 20/07/2009 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0004252 | 20/07/2009 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0004253 | 20/07/2009 | 1890.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0004262 | 20/07/2009 | 22232.03 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0004263 | 20/07/2009 | 11081.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0004276 | 20/07/2009 | 1367.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000442009 | 0004282 | 20/07/2009 | 7196.25 | 10671004000155 | G.A. DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(CARNE MOIDA,CARNE DIANTEIRA)DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0004284 | 20/07/2009 | 834.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(POLPA DE ABACAXI)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0004285 | 20/07/2009 | 1191.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(POLPA DE ABACAXI E POLPA DE MANGA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0004287 | 20/07/2009 | 1020.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(POLPA DE MANGA E POLPA DE GOIABA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0004289 | 20/07/2009 | 834.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(POLPA DE UVA E POLPA DE MANGA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002512009 | 0004290 | 20/07/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2009 | 3800.00 | 00006897318418 | WEENDERSON MULLER DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFM-4533 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE ROTEIRO(CENTRO DE SANTA RITA,MANGABEIRA DE BAIXO E DE CIMA,PITOMBEIRA DE BAIXO E DE CIMA E ENGENHO DO MEIO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/07/2009 | 841.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO I DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME CONTRATO DE Nº0073/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/07/2009 | 841.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712009 | 0004319 | 20/07/2009 | 862.68 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2009 | 600.00 | 00097869791415 | JOÃO SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2009 | 600.00 | 00009611026404 | RITA DE CASSIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/07/2009 | 1820.00 | 00001878909436 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS EM REUNIÕES NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PROFESSORES,SUPERVISORES,DIRETORES E TECNICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2009 | 241.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 30(TRINTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO NO DIA 07/05/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002476132403 | JOSANÊA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002476132403 | JOSANÊA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/07/2009 | 621.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2009 DO VEICULO KIA/BESTA DE PLACA MNA-5787 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O REFERIDO VEICULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DE ACORDO COM O PROJETO DO MEC EM PARCERIA COM A PMSR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/07/2009 | 1345409.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/07/2009 | 43.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/07/2009 | 514676.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/07/2009 | 35.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/07/2009 | 140208.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/07/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2009 | 297206.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/07/2009 | 5.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2009 | 12849.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/07/2009 | 2600.00 | 00006446254490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-0292 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/07/2009 | 1196.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÕES COM PROFESSORES E SUPERVISORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/07/2009 | 900.00 | 00095166696468 | EDUARDO MARCELINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/07/2009 | 900.00 | 00095166696468 | EDUARDO MARCELINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/07/2009 | 2743.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/07/2009 | 2990.00 | 00082711097404 | IRON BARBOSA WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-8335 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES,PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/07/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002812009 | 0004434 | 20/07/2009 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES,TECNICOS ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00003893747419 | EDJANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00003893747419 | EDJANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/07/2009 | 6626.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/07/2009 | 56520.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/07/2009 | 147768.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/07/2009 | 15387.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/07/2009 | 900.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PARA A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/07/2009 | 900.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PARA A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/07/2009 | 900.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/07/2009 | 900.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0004461 | 20/07/2009 | 22198.45 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0004462 | 20/07/2009 | 12360.25 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0004464 | 20/07/2009 | 1575.82 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0004465 | 20/07/2009 | 1626.85 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/07/2009 | 2100.00 | 00005104178412 | MARCOS ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CRECHE ESCOLA M.LOURDES TORRES,EMEF DR PAULO MAROJA,EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,EMEF ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA,EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,(ANEXO)ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA AO PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO POR EMEF NO VALOR DE R$350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/07/2009 | 400.00 | 00003626595404 | MARIA DA PENHA DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-6098 PARA A CIDADE DE CAJÁ PARA REPRESENTAR A CIDADE DE SANTA RITA NO CONCURSO DE QUADRILHAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 18/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/07/2009 | 505.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 101(CENTO E HUM) BARRAS DE GELO DO TAMANHO GRANDE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DAS CARNES PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/07/2009 | 1620.00 | 00004223097458 | ANDRE THIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA NXR 150 PLACA MOB 3648 NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA PESSOAL,MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/07/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2009 | 37239.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/07/2009 | 600.00 | 00006327073484 | NAEDSON CLAUDINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/07/2009 | 600.00 | 00006327073484 | NAEDSON CLAUDINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/07/2009 | 219.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO 40 DESTINADO A ROÇADEIRA PARA OS SERVIÇOS NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2009 | 780.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DOS BAIRROS DE TIBIRI-II E MARCOS MOURA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/07/2009 | 320.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES NATURAIS DESTINADO A PROCISSÃO DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/07/2009 | 4950.00 | 06189119000130 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/07/2009 | 600.00 | 00020553765434 | MARIA IONECE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/07/2009 | 380.00 | 00001251818412 | ANDERSON DE ARAUJO MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO DE 10(DEZ)HOMENS PARA O FESTIVAL DE RESSACA DE QUADRILHAS NO DIA 01/08/2009 NO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/07/2009 | 150.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFP-0686 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR TRANSPORTANDO O CLUBE AMADOR DO FLAMENGO DO CONJUNTO TIBIRI-II PARA O DISTRITO DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/07/2009 | 150.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFP-0686 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VOLEI DO CONJUNTO TIBIRI-II PARA O DISTRITO DE RIBEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00002495131450 | IVANILDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO,PODAÇÃO DAS ARVORES DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL "O TEIXEIRÃO" SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS E O "MORAIZÃO"EM VARZEA NOVA COM SERVIÇOS DE CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL PARA RECEBER OS TORNEIOS DE FUTEBOL QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INCENTIVANDO O ESPORTE NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/07/2009 | 450.00 | 00079032885472 | MARINEVES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA FLASH BACK PARA O DIA 07/08/2009 AS 19:00 HS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA EMEF MANOEL FAUSTINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/07/2009 | 561.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 150(CENTO E CINQUENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO 16ºANIVERSARIO DA SOCIEDADE ESPORTIVA UNIÃO CON FORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/07/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/07/2009 | 150.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFP-0686 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO BOTAFOGO DO CONJUNTO TIBIRI-II PARA O DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/07/2009 | 120.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE BAIRRO/2009 REALIZADO NO TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/07/2009 | 1997.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/07/2009 | 4887.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0004242 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0004300 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0004363 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0004364 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0004390 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/07/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/07/2009 | 247.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/07/2009 | 65497.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/07/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/07/2009 | 4650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002492009 | 0004207 | 20/07/2009 | 3250.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃOCOMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/07/2009 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO BAIRRO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS IMEDIAÇÕES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/07/2009 | 465.00 | 00008157159431 | RICHELLY SEBADELHE VALÉRIO ROCHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006747974425 | DANUZYELLY MONTEIRO MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005248480418 | KARENINNE MIRANDA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/07/2009 | 465.00 | 00008985274490 | RAFAELLA MORGANA LIMA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/07/2009 | 288.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 93(NOVENTA E TRES)AGUA MINERAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,10(TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)DESTINADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"QUE FOI REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/07/2009 | 465.00 | 00008948641492 | DEBORAH ANNE FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/07/2009 | 465.00 | 00009391447430 | MARCELLA ADELIA DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/07/2009 | 465.00 | 00009046379485 | HILSARRA KALISILVA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006760196414 | RAFAELA CUNHA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA FUNÇÃO DE DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/07/2009 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA FUNÇÃO DE TRIAGEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007015537400 | IARA CARLA DE MELO PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA FUNÇÃO DE TRIAGEM CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA FUNÇÃO DE ASG(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/07/2009 | 465.00 | 00092805566491 | PAULO OVICK SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA FUNÇÃO DE ASG(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/07/2009 | 4000.00 | 09462851000392 | RITA DE KASSIA LEITE CORREIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)COLCHÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/07/2009 | 950.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA REVISÃO DOS CADASTROS DA AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/07/2009 | 950.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NA REVISÃO DOS CADASTROS DA AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0004392 | 20/07/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/07/2009 | 1080.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE 30(TRINTA)HOMENS PARA A SEGURANÇA DA AÇÃO SOCIAL REALIZADA POR PARTE DESTA PREFEITURA NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003312009 | 0004463 | 20/07/2009 | 46291.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/07/2009 | 130300.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/07/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/07/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/07/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/07/2009 | 600.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA RETIRADA NO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO E DO CONJUNTO TIBIRI-II DOS DETRITOS ORGANICOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS)DESTINADO PLANTAÇÃO ORGANICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NO CAIC LOCALIZADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/07/2009 | 600.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA RETIRADA NO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO E DO CONJUNTO TIBIRI-II DOS DETRITOS ORGANICOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS)DESTINADO PLANTAÇÃO ORGANICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NO CAIC LOCALIZADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/07/2009 | 600.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA RETIRADA NO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO E DO CONJUNTO TIBIRI-II DOS DETRITOS ORGANICOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS)DESTINADO PLANTAÇÃO ORGANICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NO CAIC LOCALIZADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002062009 | 0004208 | 20/07/2009 | 17191.05 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 4º E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0004215 | 20/07/2009 | 5400.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0004218 | 20/07/2009 | 4030.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2009 | 4000.00 | 00005264784469 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL DE 01(UM)POÇO ARTESIANO COM 25(VINTE E CINCO)MTS DE PROFUNDIDADE COM O VALOR UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)NA COMUNIDADE TORORÓ SITUADO EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2009 | 3520.00 | 00005264784469 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL DE 01(UM)POÇO ARTESIANO COM 22(VINTE E DOIS)MTS DE PROFUNDIDADE COM O VALOR UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)NA COMUNIDADE DE NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/07/2009 | 4413.00 | 10935345000190 | BRUNO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/07/2009 | 3497.00 | 40939571000100 | HIDROLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/07/2009 | 3500.00 | 10935345000190 | BRUNO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2009 | 2813.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/07/2009 | 1315.00 | 00008750380427 | ERINALDO ALUISIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04(QUATRO)HOMENS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS NA RUA PEREIRA LIRA,RUA PRESIDENTE EURICO DUTRA E RUA CAPITÃO JOCA MEDEIROS,NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 30/07/2009 A 03/08/2009 CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0004336 | 20/07/2009 | 5256.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 73(SETENTA E TRES)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/07/2009 | 600.00 | 00080575455420 | PAULO MAGNO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/07/2009 | 600.00 | 00080575455420 | PAULO MAGNO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/07/2009 | 1120.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)INCLUINDO OS SABADOS 06,13,20 E 27/06/2009 NO PERIODO DIURNO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO E NO APOIO AO SETOR ELETRICO NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/07/2009 | 902.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/07/2009 | 593.04 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/07/2009 | 222.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/07/2009 | 74395.44 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.654 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002252008 | 0004361 | 20/07/2009 | 18601.63 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TAIDE BRITO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº4 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 02942008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/07/2009 | 12157.51 | 07609854000119 | CEARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA SANTIAGO,RUA DOM ADAUTO E RUA ADALBERTO CANDIDO DE MELO SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03732009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/07/2009 | 3030.00 | 09330620000163 | MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/07/2009 | 4690.00 | 03718771000107 | LEILA CRISTINA FERREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/07/2009 | 4000.00 | 70110630000102 | PROJECTA-Lara Maq.e Ferramentas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CAIXAS D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000(DEZ MIL)LTS DESTINADO A COMUNIDADE DE RIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/07/2009 | 1910.01 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A COMUNIDADE DE TORORO SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/07/2009 | 1700.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE QUADRO COM RELE DE FALTA DE FASE,RELE DE NIVEL,CONTACTOR DE 12,RELE DE ELETROLDO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DO POÇO DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO PARA FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0004397 | 20/07/2009 | 4030.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-HGG 8794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/07/2009 | 110.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DOS QUIOSQUES OU PRAÇA DO CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/07/2009 | 330.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0004403 | 20/07/2009 | 1860.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/07/2009 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/07/2009 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0004420 | 20/07/2009 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2009 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/07/2009 | 4961.72 | 07486984000101 | MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA CALCAREA NA PONTE DO RIO PRETO LOCALIZADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 03742009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/07/2009 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/07/2009 | 5656.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/07/2009 | 6587.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/07/2009 | 7500.00 | 00097871524453 | JAILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)M2 DE TOLDOS PARA A AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/07/2009 | 1850.00 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/07/2009 | 4030.00 | 00006446254490 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM 0082/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/07/2009 | 11265.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0004368 | 20/07/2009 | 3640.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/07/2009 | 187.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/07/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2009 | 270.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2009 | 325.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIA, LARANJA E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2009 | 150.00 | 00009862719427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2009 | 300.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2009 | 300.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2009 | 985.00 | 00002047132770 | OZINALDO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/07/2009 | 700.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/07/2009 | 420.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/07/2009 | 270.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/07/2009 | 270.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIMENTÕES E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2009 | 500.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PESCADA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2009 | 455.00 | 00069014060459 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E INHAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/07/2009 | 270.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/07/2009 | 270.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/07/2009 | 270.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/07/2009 | 250.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/07/2009 | 300.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/07/2009 | 875.00 | 00001107599407 | DIOCLECIANO COUTINHO DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/07/2009 | 500.00 | 00000030187761 | GISELIA DO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATAS E INHAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/07/2009 | 425.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS E BATATAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/07/2009 | 540.00 | 00008889858435 | JOSIVALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIMENTÕES E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/07/2009 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/07/2009 | 480.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS, ABACATES E MANGAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2009 | 400.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA, MANGA E MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2009 | 450.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E GRAVIOLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2009 | 150.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2009 | 270.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2009 | 540.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2009 | 875.00 | 00008959744441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2009 | 660.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, MANGA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/07/2009 | 875.00 | 00008610545474 | EDILSON VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0004405 | 20/07/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0004406 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/07/2009 | 540.00 | 00021817073400 | EUNICE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIMENTÃO E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2009 | 570.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/07/2009 | 500.00 | 00007530239465 | JOSINALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/07/2009 | 500.00 | 00028154088487 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/07/2009 | 270.00 | 00087439794400 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/07/2009 | 700.00 | 00016076575468 | ODETE CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/07/2009 | 500.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANA E LARANJA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/07/2009 | 569.00 | 00022579028404 | ANTONIO DE PAULA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, ABACAXI E BANANA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/07/2009 | 875.00 | 00028806077449 | JURYVAL LACET CORREA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2009 | 150.00 | 00079030173491 | JOSEFA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/07/2009 | 500.00 | 00063241633420 | LINDENBERG ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,MELANCIA E MANGA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/07/2009 | 270.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/07/2009 | 350.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E GRAVIOLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2009 | 675.00 | 00008160924437 | MARCELO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2009 | 420.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/07/2009 | 469.00 | 00069568758453 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/07/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/07/2009 | 270.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/07/2009 | 270.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/07/2009 | 270.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2009 | 650.00 | 00042618134400 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,LARANJA,MANGA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2009 | 270.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM CONTRATO/CONVENIO FIRMADO COM A PMSR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2009 | 540.00 | 00018569013434 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2009 | 630.00 | 00085499080453 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO, BANANA E FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2009 | 665.00 | 00002047132770 | OZINALDO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2009 | 400.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS E BATATAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2009 | 500.00 | 00075241730400 | MARIA DA GUIA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2009 | 450.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2009 | 655.00 | 00005188000407 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/07/2009 | 270.00 | 00087439794400 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2009 | 350.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FIJÃO VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2009 | 875.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTARA, DE ACORDO COM CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/07/2009 | 270.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2009 | 210.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2009 | 270.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/07/2009 | 420.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/07/2009 | 350.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/07/2009 | 700.00 | 00003856528440 | PATRICIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PESCADO (PEIXE), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/07/2009 | 350.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/07/2009 | 875.00 | 00040517543400 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/07/2009 | 270.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/07/2009 | 270.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/07/2009 | 470.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, LARANJA E COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/07/2009 | 1750.00 | 00017675073487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0004514 | 30/07/2009 | 6500.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50(CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0004515 | 30/07/2009 | 6264.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/07/2009 | 600.00 | 00046810617434 | EDVALDO MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DA FEIRA REALIZADA NOS DIAS 06,13,20 E 27/06/2009(SABADOS)E 07,14,21 E 28/06/2009(DOMINGOS)NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/07/2009 | 600.00 | 00046810617434 | EDVALDO MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DA FEIRA REALIZADA NOS DIAS 04,11,18 E 25/07/2009(SABADOS)E 05,12,19 E 26/07/2009(DOMINGOS)NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2009 | 1430.00 | 00008750380427 | ERINALDO ALUISIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 08(OITO)HOMENS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS NA RUA 1 DE MAIO,RUA JOSÉ PAULINO CAVALCANTE,RUA BELA VISTA E RUA SÃO PEDRO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO DE 04 A 09/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/07/2009 | 1060.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120(CENTO E VINTE)PODAS DE ARVORES NA RUA DO SOL,RUA ANISIO PEREIRA BORGES,AVENIDA JUAREZ TÁVORA,RUA MARIA DA PAZ LACET,PRAÇA LUCIANO WANDERLEY,PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 04 A 09/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2009 | 500.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03(TRÊS)HOMENS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA NOBERTO FARIAS E RUA SÃO JOSÉ SITUADAS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 04 A 07/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002972009 | 0004541 | 30/07/2009 | 13840.00 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM 173(CENTO E SETENTA E TRES)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$80,00(OITENTA REAIS)PARA USO E MELHORIA DAS VIAS VICINAIS DA ZONA URBANA EZONA RURAL NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/07/2009 | 7800.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EMERGENCIAIS DE FAMILIAS RESIDENTES EM CASA DE TAIPA COM RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 23 A 31 DE JULHO/2009 NO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA BXB-4853 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/07/2009 | 501.20 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/07/2009 | 1098.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE BEBELANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/07/2009 | 170.00 | 00003077099497 | WALTERNIRIA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM OS SERVIÇOS DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE LIVRAMENTO DURANTE O PERIODO DE 20 A 24/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/07/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/07/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/07/2009 | 600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS JUNHO/2009 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/07/2009 | 600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS JULHO/2009 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00003219955460 | CLAUDEMIR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,BEBELANDIA,ODILANDIA E LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/07/2009 | 500.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/07/2009 | 600.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO NO SETOR SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS DE LIMPEZA (CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DOS CEMITÉRIOS DE CEMITÉRIO DE SANTA ALMA DO PURGATORIO E CEMITERIO DE SANTANA AMBOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 30/07/2009 A 20/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/07/2009 | 1700.00 | 00001615968431 | ROBERIA NAYARA LINHARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O RENATÃO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO NA REVISÃO DOS CADASTROS E ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/07/2009 | 2730.00 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHQ-2665 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO CADASTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(LIVRAMENTO,RIBEIRA E FORTE VELHO)DAS CASAS DE TAIPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0004533 | 30/07/2009 | 2990.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/07/2009 | 465.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/07/2009 | 600.00 | 00006327073484 | NAEDSON CLAUDINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXIERÃO"NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO(VESTIARIOS,BANHEIROS E ARQUIBANCADAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/07/2009 | 292.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2009 | 681.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOO/2009 DA CRECHE LEONOR M GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/07/2009 | 5.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/07/2009 | 360.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2009 DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/07/2009 | 65.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2009 DA CRECHE NENÉM TEIXEIRA, LOCALIZADO NA RUA OSWALDO CRUZ, 54 - TIBIRI FÁBRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/07/2009 | 205.49 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PENINCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBTO DE 2008 E MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/07/2009 | 106.05 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/07/2009 | 444.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/07/2009 | 479.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/07/2009 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/07/2009 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 DA CRECHE NENÉM TEIXEIRA, LOCALIZADA A RUA OSVALDO CRUZ, 54 - CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/07/2009 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2009 DO PMSR-SESI(INIDADE DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/07/2009 | 1900.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO)DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/07/2009 | 215.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 200(DUZENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 50(CINQUENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA)DESTINADO AO EVENTO "ARRAIAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL"REALIZADO NO DIA 17/06/2009 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/07/2009 | 129.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 30(TRINTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO SÃO JOÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/07/2009 | 365.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500(QUINHENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 50(CINQUENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A FESTA DAS MÃES REALIZADA NA EMEF CARLOS ARNOBIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/07/2009 | 215.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 200(DUZENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 50(CINQUENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADAS A FESTA DA EMEF GIBSON MAUL DE ANDRADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/07/2009 | 1445.57 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002052009 | 0004555 | 30/07/2009 | 3500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0004556 | 30/07/2009 | 313.60 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002502009 | 0004558 | 30/07/2009 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/07/2009 | 365.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500(QUINHENTOS)CADEIRAS E 10(DEZ)MESAS DESTINADO A FESTA DAS MÃES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O "RENATÃO"PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/07/2009 | 2600.00 | 00007128299467 | DENILSON VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MÊS DE JUNHO/2009 NO VEICULO DE PLACA MOR-2840 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES ,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/07/2009 | 1900.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ESCOLA FUNCIONÁRIO JOÃO MOREIRA SITUADA EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NO RETELHAMENTO,CONSERTO DA CALHA,CAPINAÇÃO DA AREA E PINTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/07/2009 | 1700.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA CRECHE RACHEL PEDROSA SITUADA EM ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO RETELHAMENTO,CONSERTO DE CALHA E DE LIMPEZA DA AREA INTERNA COM CAPINAÇÃO DA PARTE DA FRENTE E LATERAL NO PERIODO DE 15 A 31/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/07/2009 | 3019.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/07/2009 | 400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/07/2009 | 400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES A3,CONVITES F/9 PAPEL CARTÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS A-4 TODOS DESTINADOS A SEMANA DA FAMILIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/07/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001242009 | 0004530 | 30/07/2009 | 2990.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0004542 | 30/07/2009 | 495.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 99(NOVENTA E NOVE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/07/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/07/2009 | 1350.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO DE ARRECADAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTINADO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE COM DEBITOS DE IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES(DIVIDA ATIVA)E ARQUIVAMENTO DAS MESMAS POR LOTES E QUADRAS NAS EXCACELAS AZ DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/07/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-70 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0004524 | 30/07/2009 | 4030.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/07/2009 | 570.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/07/2009 | 60.00 | 00057884765420 | LUCIANO BATISTA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM PAGAMENTOS DE DAM E ITBI PAGOS INDEVIDAMENTE NESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/07/2009 | 42.37 | 00056807929404 | MARIA JOSÉ PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDA COM PAGAMENTO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/07/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº51-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/07/2009 | 2012.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/07/2009 | 15095.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/07/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/07/2009 | 600.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (DIVISÃO DA FAZENDA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/07/2009 | 900.00 | 00056808291420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/07/2009 | 600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/08/2009 | 600.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (DIVISÃO DA FAZENDA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/08/2009 | 900.00 | 00056808291420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/08/2009 | 1280.00 | 05943277000171 | SELL S COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 NA CONFECÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA CONFERÊNCIAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0004606 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0004608 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0004609 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0004610 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0004614 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0004615 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0004616 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0004617 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0004625 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/08/2009 | 144.00 | 00028169220491 | ELZA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CONSUMO DE AGUA DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/2009 A MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/08/2009 | 0.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/08/2009 | 70.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS DIAS 11/06/2009(CORPUS CRISTO)E 13/06/2009(SÁBADO)NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/08/2009 | 2250.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE 12/1978 A 02/1981 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/08/2009 | 245.68 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/08/2009 | 3290.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/08/2009 | 377.04 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONTRAIDAS COM(COMBUSTIVEIS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REFEIÇÕES)NO EXERCICIO DE SUA FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CONFORME DOCS COMPROBÁTORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/08/2009 | 42.19 | 00080575455420 | PAULO MAGNO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/08/2009 | 600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/08/2009 | 600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/08/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0004636 | 03/08/2009 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILANCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADO,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/08/2009 | 919.09 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/08/2009 | 2200.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS DE AVERBAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO COM UMA AREA DE 5.029,48 M2 NESTE MUNICIPIO E COMARCA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/08/2009 | 8000.00 | 00000751140465 | WALFREDO JOSÉ DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO"ARIANO SUASSUNA"SITUADO EM MUMBABA NESTE MUNICIPIO(ANALISES DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DESCRIÇÃO GERAL DO LOTEAMENTO 1a ETAPA MEMORIAL DESCRITIVO TOTALIZANDO 09(NOVE)QUADRAS E 301(TREZENTOS E HUM)LOTES DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/08/2009 | 4000.00 | 06030066000100 | CONTROLE CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA GFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/08/2009 | 1254.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/08/2009 | 2260.00 | 08476404000168 | Multimídia Informática Bruno Jafet Marques Lobo | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS, DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/08/2009 | 7406.00 | 86922457000179 | IMEDIA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO WELLINGTON MACHADO BEZERRA E O TECNICO EM INFORMÁTICA DANILO ANDRÉ FABIÃO DA CRUZ NO CURSO DE TREINAMENTO EM FORMAÇÃO ADOBE WEB PREMIUM CS4 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA COLOCAÇÃO E PINTURA DE GELO BAIANO NAS RUAS PRINCIPAIS DO CENTRO SENDO 24(VINTE E QUATRO)GELOS BAIANOS PROXIMO A ESTAÇÃO FERROVIARIA NO MERCADO PÚBLICO E 20(VINTE)GELOS BAIANOS NO TRECHO ENTRE A RUA SÃO JOÃO E RUA SIRQUEIRA CAMPOS NO CENTRO PROXIMO A PRAÇA GETULIO VARGAS E SERVIÇOS DE PINTURA DE RAMPAS DE DEFICIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/08/2009 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA DIGITAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/08/2009 | 2730.00 | 00005179837456 | JOSÉ HILARIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-2907 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DER$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/08/2009 | 1080.00 | 00011612319785 | CARLA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003242009 | 0004603 | 03/08/2009 | 73676.90 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002882009 | 0004621 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO TREINAMENTOS APERFEIÇOAMENTOS E CONSULTAS PSICOLOGICAS INDIVIDUAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002632009 | 0004622 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002872009 | 0004624 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002902009 | 0004639 | 03/08/2009 | 35225.26 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002902009 | 0004640 | 03/08/2009 | 6338.63 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO MARCOS JUNIOR SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002902009 | 0004641 | 03/08/2009 | 20939.29 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002902009 | 0004642 | 03/08/2009 | 13715.26 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO INSTITUTO SÃO MARCOS ANEXO SITUADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/08/2009 | 23336.96 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/08/2009 | 37471.65 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE JULHO/2009 PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/08/2009 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/08/2009 | 900.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/08/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/08/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/08/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/08/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/08/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/08/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/08/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/08/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/08/2009 | 610.00 | 00095224300487 | FÁBIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIAÇÃO EXTERNA NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL(EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES,EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,EMEF JAIME LACET,EMEFMONSENHOR RAFAEL DE BARROS,EMEF PADRE ANCHIETA,EMEF PADRE JOÃOFELIX,EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACE)E CRECHE ESCOLA ELIAS HERCKMANS E CRECHE NENZINHA RIBEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/08/2009 | 3650.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)AR CONDICIONADO DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/08/2009 | 117.48 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/08/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0004730 | 03/08/2009 | 1560.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(POLPA DE GOIABA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0004731 | 03/08/2009 | 4774.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0004732 | 03/08/2009 | 14168.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/08/2009 | 900.00 | 10571045000170 | SILVABARROS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/08/2009 | 500.00 | 00038316374072 | JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES QUE TRABALHAM COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS(LÚDICO E O SUCESSO DA APRENDIZAGEM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/08/2009 | 1890.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/08/2009 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES) BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/08/2009 | 1645.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/08/2009 | 1505.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES) BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0004747 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002272009 | 0004748 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOA 0024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0004749 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-5611 DURANTE O MES DE JUNHO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002272009 | 0004750 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOA 0024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0004751 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-5611 DURANTE O MES DE JULHO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0004752 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0004753 | 03/08/2009 | 29002.41 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0004754 | 03/08/2009 | 21031.92 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 GRS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0004755 | 03/08/2009 | 8620.08 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FEIJÃO CARIOQUINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/08/2009 | 6594.51 | 10671004000155 | G.A. DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO,CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/08/2009 | 7185.53 | 10671004000155 | G.A. DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO,CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001592009 | 0004763 | 03/08/2009 | 3750.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001622009 | 0004764 | 03/08/2009 | 4650.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002032009 | 0004765 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0004766 | 03/08/2009 | 2990.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2009CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002552009 | 0004774 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00013037641487 | MATIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXJ-5812 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADOS NA ZONA RURAL (ENGENHO DO MEIO) TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/08/2009 | 500.00 | 00005053370451 | RODRIGO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CREDENCIAMENTO PARA O CONEG(CONSELHO NACIONAL DOS ESTUDANTES GERAIS)DA UEBS QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 05 A 07/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/08/2009 | 980.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CURSO DE ORGANIZAÇÃO E USO DOS ESPAÇOS DE LEITURA NA ESCOLA(CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001982009 | 0004785 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002952009 | 0004786 | 03/08/2009 | 4050.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001922009 | 0004787 | 03/08/2009 | 3120.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001972009 | 0004788 | 03/08/2009 | 3600.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872009 | 0004789 | 03/08/2009 | 4800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002462009 | 0004790 | 03/08/2009 | 2990.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNK-0416 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002362009 | 0004791 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001932009 | 0004792 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001632009 | 0004793 | 03/08/2009 | 2990.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001902009 | 0004794 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002282009 | 0004795 | 03/08/2009 | 5200.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002432009 | 0004796 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LLB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0004797 | 03/08/2009 | 3250.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0004798 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002382009 | 0004799 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTEE TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002392009 | 0004800 | 03/08/2009 | 3510.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0004801 | 03/08/2009 | 2990.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002452009 | 0004802 | 03/08/2009 | 3120.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001952009 | 0004803 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001612009 | 0004804 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001862009 | 0004805 | 03/08/2009 | 2990.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002262009 | 0004806 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDOUM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0004807 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002242009 | 0004808 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001942009 | 0004809 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTEE TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002052009 | 0004810 | 03/08/2009 | 5750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002222009 | 0004811 | 03/08/2009 | 5200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003012009 | 0004812 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001882009 | 0004813 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002002009 | 0004814 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001912009 | 0004815 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002552009 | 0004816 | 03/08/2009 | 4600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0004817 | 03/08/2009 | 2990.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/08/2009 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/08/2009 | 600.00 | 00006327073484 | NAEDSON CLAUDINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXIERÃO"NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO(VESTIARIOS,BANHEIROS E ARQUIBANCADAS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0004619 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GEMEOS DO FORRO NA FESTA NO DISTRITO DE VARZEA NOVA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0004612 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/08/2009 | 940.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 06/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/08/2009 | 940.00 | 00001265373485 | EMILIA GOMES TRAJANO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 14/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/08/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA B E M F A M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0004626 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0004627 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0004628 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0004643 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/08/2009 | 3600.00 | 00007118238473 | ROBSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300(TREZENTOS)CAMISAS COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO COM TECIDO FIO 30 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)DESTINADA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO CENTRO PAROQUIAL SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 31/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/08/2009 | 690.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 80(OITENTA)CEDULAS DE IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO(REALIZADO NO DIA29/07/2009 EM VARZEA NOVA E NO DIA 12/08/2009 EM BEBELANDIA ZONA RURAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/08/2009 | 8000.00 | 08439246000176 | MARIA GORETE LEITE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)COLCHÕES DA MARCA PLUMATEX D-23 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0004611 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002712009 | 0004620 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0004629 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003312009 | 0004632 | 03/08/2009 | 22582.55 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0004655 | 03/08/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0004659 | 03/08/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/08/2009 | 1460.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS REALIZADO NA AÇÃO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADA EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/08/2009 | 500.00 | 00013365209735 | MARIA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONOU O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CADASTRANDO E ATENDENDO A POPULAÇÃO DE SANTA RITA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/08/2009 | 2990.00 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHQ-2665 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO CADASTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(LIVRAMENTO,RIBEIRA E FORTE VELHO)DAS CASAS DE TAIPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/08/2009 | 465.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/08/2009 | 19460.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTE À UNIÃO DO SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0159524/2003, EM ATENÇÃO À CE Nº 4402/2009 DA GIDUR/JP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00078832918404 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOSAICO NA PRAÇA MARIA DE LOURDES DE LELA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO PISO,PALCO,BANCOS E A BASE DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/08/2009 | 7941.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/08/2009 | 10832.00 | 09599581000102 | HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BEBELÂNDIA A LIVRAMENTO SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03792009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0004613 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0004618 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Trânsito Urbano | Recuperação e Adaptação do Terminal de Passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000752009 | 0004631 | 03/08/2009 | 23971.58 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BOX'S E BANHEIROS NO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA NO CENTRO DESTE CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 03592009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/08/2009 | 215.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002042009 | 0004657 | 03/08/2009 | 3900.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0004658 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/08/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/08/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/08/2009 | 1446.00 | 00009482393449 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003042009 | 0004668 | 03/08/2009 | 13663.50 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM DE GALERIA NA RUA TANCREDO NEVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03752009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/08/2009 | 143.60 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA(AESA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DO POÇO DE LEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/08/2009 | 500.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/08/2009 | 600.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO NO SETOR SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0004693 | 03/08/2009 | 4650.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/08/2009 | 1355.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 09(NOVE)HOMENS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA SANTOS DUMONT,RUA OSWALDO CRUZ E RUA 3 DE MAIO TIBIRI FABRICA E RUA SÃO PEDRO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO DE 10A 15/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/08/2009 | 1412.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 160(CENTO E SESSENTA)PODAS DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PRAÇAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº446/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032009 | 0004762 | 03/08/2009 | 77943.17 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/08/2009 | 600.00 | 00007862186737 | ERIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/08/2009 | 600.00 | 00060359951449 | LUIZ DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO PARA A HORTA DO CAIC DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/08/2009 | 600.00 | 00060359951449 | LUIZ DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO PARA A HORTA DO CAIC DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/08/2009 | 600.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/08/2009 | 600.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/08/2009 | 7987.50 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGRICOLAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA/PERIURBANA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/08/2009 | 330.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/08/2009 | 270.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/08/2009 | 500.00 | 00079037488404 | WALDECI ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/08/2009 | 150.00 | 00016143256420 | OSIAS FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/08/2009 | 470.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/08/2009 | 590.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E CAJU DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/08/2009 | 210.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/08/2009 | 270.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/08/2009 | 350.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/08/2009 | 490.00 | 00069580707472 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MACAXEIRA E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/08/2009 | 500.00 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/08/2009 | 420.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/08/2009 | 875.00 | 00006100632438 | JULLIENY MARIA ALVES VALETIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/08/2009 | 1292.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/08/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/08/2009 | 450.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/08/2009 | 490.00 | 00002475514493 | EURIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/08/2009 | 625.00 | 00085499080453 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, JACA E ABACATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/08/2009 | 700.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/08/2009 | 490.00 | 00000030187761 | GISELIA DO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATINHA, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/08/2009 | 270.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/08/2009 | 700.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/08/2009 | 490.00 | 00005793382402 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/08/2009 | 270.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/08/2009 | 270.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/08/2009 | 270.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/08/2009 | 270.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/08/2009 | 490.00 | 00063241889491 | NILTON ARGEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/08/2009 | 430.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE, MACAXEIRA E MANGA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/08/2009 | 550.00 | 00008160924437 | MARCELO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE, MACAXEIRA E ABACATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/08/2009 | 280.00 | 00055243002453 | ANTONIO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/08/2009 | 270.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/08/2009 | 680.00 | 00075372851449 | JOSE ILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, LARANJA E MAMAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003232009 | 0004630 | 03/08/2009 | 10000.00 | 70105424000104 | 29Idéia Comunicação Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS NA TELEVISÃO CABO BRANCO CANAL 7 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0004737 | 03/08/2009 | 6720.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DA PMSR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 168(CENTO E SESSENTA E OITO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/08/2009 | 4161.00 | 00007118238473 | ROBSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,LONAS E PAINEIS EM LONA COM INSTALAÇÃO NO LOCAL PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/08/2009 | 3900.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIS-1303 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/08/2009 | 2990.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIS-1303 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/08/2009 | 480.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 6X6 AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) UTILIZADAS NA APRESENTAÇÃO DO SAMU REALIZADA NO DIA 10/03/09 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 003322009 | 0004998 | 10/08/2009 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 003322009 | 0005000 | 10/08/2009 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/08/2009 | 2083.00 | 00001166374475 | LILIAN COUTINHO VILHENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRE- PRODUÇÃO EXECUTIVA DE VIDEO E FOTO,FIGURINO,SELEÇÃO DE FIGURANTES,CACHÊ DE FIGURANTES E ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA O VIDEO PARA CAMPANHA PUBLICITARIA QUE DIVULGA A CIDADE DE SANTA RITA COMO 1 LUGAR DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA NA PARAIBA E NA REGIÃO NORDESTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/08/2009 | 3550.00 | 08540403000135 | Gráfica JB Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POSTAL "SANTA RITA ESSA CIDADE É MINHA VIDA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/08/2009 | 6100.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/08/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/08/2009 | 280.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/08/2009 | 580.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/08/2009 | 450.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/08/2009 | 462.50 | 00003833338490 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/08/2009 | 570.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, MAMAO, JACA E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/08/2009 | 270.00 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/08/2009 | 1596.00 | 00007736876452 | ANTONIO BATISTA GONÇALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/08/2009 | 462.50 | 00059177730410 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/08/2009 | 1750.00 | 00043695841400 | DAVANILDO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/08/2009 | 270.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/08/2009 | 270.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/08/2009 | 270.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/08/2009 | 270.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/08/2009 | 540.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/08/2009 | 385.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DEFEIJAO E FAVA VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRSTO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/08/2009 | 875.00 | 00002177950481 | GERLANE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRSTO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/08/2009 | 875.00 | 00022577904487 | CARLOS MANOEL ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRSTO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/08/2009 | 525.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E FAVA VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/08/2009 | 875.00 | 00007176795436 | DAVID FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/08/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/08/2009 | 270.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/08/2009 | 350.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/08/2009 | 450.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/08/2009 | 260.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/08/2009 | 525.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/08/2009 | 250.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/08/2009 | 270.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/08/2009 | 875.00 | 00016076532491 | MARIA CAMERINA ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/08/2009 | 300.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA, CEBOLA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/08/2009 | 300.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/08/2009 | 465.00 | 00008889858435 | JOSIVALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/08/2009 | 462.50 | 00069578699468 | JOSE ANTONIO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/08/2009 | 420.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/08/2009 | 270.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/08/2009 | 270.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/08/2009 | 665.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/08/2009 | 500.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGAS DO TIPO TAMY DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/08/2009 | 700.00 | 00008951451461 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/08/2009 | 700.00 | 00060354909487 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/08/2009 | 500.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/08/2009 | 100.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/08/2009 | 270.00 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/08/2009 | 875.00 | 00056802552434 | MARIA DO SOCORRO FERNADES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO COVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/08/2009 | 525.00 | 00085499080453 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/08/2009 | 150.00 | 00064529975487 | AUGUSTO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/08/2009 | 500.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/08/2009 | 5100.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO A HORTA SITUADA NO ANTIGO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/08/2009 | 875.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/08/2009 | 315.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/08/2009 | 487.50 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/08/2009 | 420.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/08/2009 | 450.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/08/2009 | 512.50 | 00076065634468 | ERONILDES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/08/2009 | 300.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/08/2009 | 337.50 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/08/2009 | 270.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/08/2009 | 270.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/08/2009 | 300.00 | 00059177705491 | OSORIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/08/2009 | 540.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/08/2009 | 270.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/08/2009 | 270.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/08/2009 | 270.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/08/2009 | 270.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/08/2009 | 270.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/08/2009 | 320.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/08/2009 | 300.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/08/2009 | 700.00 | 00007203651479 | ALISSON DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/08/2009 | 512.50 | 00019120737491 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/08/2009 | 270.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E PIMENTÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/08/2009 | 350.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/08/2009 | 270.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/08/2009 | 875.00 | 00009093366440 | DOUGLAS FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/08/2009 | 612.50 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/08/2009 | 875.00 | 00014415569404 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/08/2009 | 270.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/08/2009 | 400.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/08/2009 | 7000.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/08/2009 | 5000.00 | 00010907670482 | JOSE VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/08/2009 | 3750.00 | 00010907670482 | JOSE VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/08/2009 | 7030.00 | 00005244578405 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 74(SETENTA E QUATRO)BANCOS DE FERRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$95,00(NOVENTA E CINCO REAIS) PARA O MERCADO PÚBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/08/2009 | 42.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACIDO MURIATICO(DECAPANTE LOJÃO)TOTALIZANDO 12(DOZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A LIMPEZA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS,MERCADO PUBLICO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/08/2009 | 420.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACIDO MURIATICO(DECAPANTE LOJÃO)TOTALIZANDO 120(CENTO E VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A LIMPEZA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS,MERCADO PUBLICO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/08/2009 | 11.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/08/2009 | 600.00 | 70110630000102 | PROJECTA-Lara Maq.e Ferramentas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/08/2009 | 1673.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/08/2009 | 180.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNL 3039 A DISPOSIÇÃO DO DIRETOR DE UNIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/08/2009 | 80.00 | 00009093365479 | JANIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA DE PLACA MNR-7742 A DISPOSIÇÃO DO GERENTE DE UNIDADE WILMAR CICERO DE OLIVEIRA TOTALIZANDO 08(OITO)VIAGENS DE ODILÂNDIA A CICEROLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0004842 | 10/08/2009 | 2669.80 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO(FEIRA DO PEIXE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/08/2009 | 80.00 | 00009965389411 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM ATERRO DE UMA CACIMBA OU SEJA UM POÇO DE 2(DOIS)METROS DE PROFUNDIDADE E 1(UM)METRO DE LARGURA NO PETI DE ODILANDIA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/08/2009 | 165.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/08/2009 | 165.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0004848 | 10/08/2009 | 4050.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002102009 | 0004849 | 10/08/2009 | 36955.98 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER TÉCNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 03652009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00044212445468 | JOSÉ LUCIANO MENEZES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PRAÇA MARIA DE LOURDES D'LELA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003372009 | 0004859 | 10/08/2009 | 77932.54 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM P.M.F. E BRIPAR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO 1a E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03762009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002532009 | 0004899 | 10/08/2009 | 5741.53 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E DA PRAÇA AMARO FERRAZ SITUADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/08/2009 | 600.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/08/2009 | 600.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/08/2009 | 600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS AGOSTO/2009 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/08/2009 | 390.00 | 00008750380427 | ERINALDO ALUISIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03(TRÊS)HOMENS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS NA RUA SANTO ANTONIO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO DE 16 A 17/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/08/2009 | 1360.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO)PODAS DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PRAÇAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº451/2009 EM ANEXO NP PERIODO DE 16 A 21/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15(QUINZE)HOMENS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUAS DA RUA PEDRO BALBINO E DA ESTRADA QUE LIGA O CENTRO DE SANTA RITA AO DISTRITO DE VARZEA NOVA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 16 A 21/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/08/2009 | 600.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/08/2009 | 600.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/08/2009 | 700.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA DA AREA COMPREENDENDO(PALCO,CAMARINS,PLAYGROUND DENTRE OUTROS)COM SERVIÇO DE PODAÇÃO NAS ARVORES SITUADASNO CALÇADÃO E AO LADO DO MURO LATERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/08/2009 | 600.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0005002 | 10/08/2009 | 5200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/08/2009 | 3794.95 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0005062 | 10/08/2009 | 5425.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO(FEIRA DO PEIXE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/08/2009 | 300.00 | 00007628046452 | ADRIANE MARIA WANDERLEY OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM EDIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/08/2009 | 300.00 | 00007628046452 | ADRIANE MARIA WANDERLEY OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM EDIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/08/2009 | 1029.04 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA NA PINTURA DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/08/2009 | 1655.00 | 00007133370441 | PATRICIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS 2008 DO ARQUIVO DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE, DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO E USO DE OCUPAÇÃO DO SOLO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/08/2009 | 3200.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A 1ª PARCELA DE SEUS SERVIÇOS ARTESANAIS DE PODA DE ARVORES DO CALÇADÃO LATERAL DA CINCERA DURANTE O PERIODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2009 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SEINFRA DE Nº474/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/08/2009 | 1140.00 | 00008750380427 | ERINALDO ALUISIO SALVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04(QUATRO)HOMENS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E DESCIDA D'AGUAS NO MERCADO PÚBLICO DE TIBIRI II NO PERIODO DE 21 A 27/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/08/2009 | 1420.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE)HOMENS PARA TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO MANUALEM DIVERSAS RUAS DE LIVRAMENTO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 24 A 28/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/08/2009 | 2148.00 | 00000570044472 | José Hélio Pereira do Rego | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 192(CENTO E NOVENTA E DOIS)LUMINARIAS PÚBLICAS E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA PMSR NA AVENIDA JUAREZ TÁVORA CORRIGINDO CURTO CIRCUITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/08/2009 | 4835.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEINFRA NA PMSR E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NA RUA DOM PEDRO II EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/08/2009 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0005100 | 10/08/2009 | 4030.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/08/2009 | 465.00 | 00099307235449 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/08/2009 | 360.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE 10(DEZ)HOMENS PARA A SEGURANÇA DA AÇÃO SOCIAL REALIZADA POR PARTE DESTA PREFEITURA NO DISTRITO BEBELANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/08/2009 | 200.00 | 00004287101405 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/08/2009 | 860.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO INDIVIDUAIS TOTALIZANDO 43(QUARENTA E TRÊS)NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"ATENDENDO A COMUNIDADE DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2009 | 760.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO INDIVIDUAIS TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO)NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"ATENDENDO A COMUNIDADE DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/08/2009 | 1340.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO INDIVIDUAIS TOTALIZANDO 67(SESSENTA E SETE)NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"ATENDENDO A COMUNIDADE DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/08/2009 | 100.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO INDIVIDUAIS TOTALIZANDO 05(CINCO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/08/2009 | 2210.00 | 00001416559418 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHQ-2665 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO CADASTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(LIVRAMENTO,RIBEIRA E FORTE VELHO)DAS CASAS DE TAIPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00008639242470 | ELISANGELA MARIA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA" DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 ABRANGENDO(FORTE VELHO,RIBEIRA,LIVRAMENTO,ODILÂNDIA E LEROLÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/08/2009 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO BAIRRO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS IMEDIAÇÕES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/08/2009 | 900.00 | 00026709999807 | LUCINEIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/08/2009 | 900.00 | 00026709999807 | LUCINEIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/08/2009 | 1800.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) TENDAS 6X6 AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO EVENTO SOCIAL "A PREFEITURA ESTÁ AQUI" REALIZADO NA RUA PARAÍSO NOVA ESPERANÇA NO DIA 03/03/09 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002492009 | 0004999 | 10/08/2009 | 3250.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005024 | 10/08/2009 | 2255.50 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0005029 | 10/08/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0005030 | 10/08/2009 | 3040.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/08/2009 | 360.00 | 00008405373446 | ARMANDO SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 10(DEZ)HOMENS PARA O EVENTO DA AÇÃO SOCIAL,REALIZADO NESTE DIA 27 DE AGOSTO/2009 EM FORTE VELHO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0004826 | 10/08/2009 | 4962.84 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0004827 | 10/08/2009 | 6417.05 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/08/2009 | 500.00 | 00021964459400 | EVANILDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DETERMINADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº033.2008.001.073-0 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0004851 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/08/2009 | 600.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0005074 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002652009 | 0005075 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0005076 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0005077 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/08/2009 | 6600.00 | 00088510921415 | MARIA JOSÉ SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O EVENTO "SAÚDE A PREFEITURA ESTÁ AQUI" NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/08/2009 | 3380.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005025 | 10/08/2009 | 2700.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE COM OS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/08/2009 | 2930.00 | 00009755805400 | MAKYSONN DUARTE MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE GARAGEM DA VIATURA DO SAMU FINALIZADA COM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM ALUMINIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/08/2009 | 550.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR DE Nº2002/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/08/2009 | 550.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO CAMPEONATO DENOMINADO "QUARENTÃO" REALIZADO NO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO DE Nº154/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/08/2009 | 550.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO CAMPEONATO DENOMINADO "VETERANOS" REALIZADO NO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME OFICIO DE Nº2001/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/08/2009 | 4920.00 | 01857725000163 | GCA Comunicação Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS,SHOW DE PARAQUEDISMO,ALUGUEL DE AERONAVE,CONFECÇÃO DE BANDEIRA,TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTA RITA MAIS PRECISAMENTE NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/08/2009 | 600.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE 05 (CINCO) TENDAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO EVENTO RELIGIOSO NO PARQUE DO POVO "FESTA DA PAROQUIA" NO DIA 19/05/09 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/08/2009 | 400.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) TELÕES COM TELA DE FERRO PARA FESTA RELIGIOSA REALIZADA NO DIA 19/05/09 NESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/08/2009 | 400.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TELÕES COM TELA DE FERRO DESTINADOS AO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DIA 20/05/09 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/08/2009 | 360.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 6X6 AO PREÇO UNITARIO DE R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS) UTILIZADAS NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSE OPERARIO REALIZADA EM VARZEA NOVA NOS DIAS 19,20 E 21/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00006801423479 | DANIEL GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO DE PLACA MOB 8918, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/08/2009 | 300.00 | 00088454320415 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE IDA E VOLTA) REFERENTE A 1ª ETAPA DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA BRASIL PARA-OLIMPICO DE ATLETISMO E NATAÇÃO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DA MODALIDADE DE ARREMESSO DE DISCO QUE SERA REALIZADO EM FORTALEZA-CE NO PERIDO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/08/2009 | 1450.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 40(QUARENTA)HOMENS NO DIA 21,22 E 23/08/2009 PARA O EVENTO DA SEMANA CULTURAL POPULAR DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/08/2009 | 300.00 | 00034576541404 | Aguinaldo Vitor de Barros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) NO ONIBUS DE PLACA MNC-5439 SAINDO DO CONJUNTO TIBIRI-II PARA O BAIRRO POPULAR COM A QUADRILHA EXPLOSÃO AS 18:20 HS E RIACHO VERDE AS 20:00 HS NO DIA 01/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/08/2009 | 900.00 | 00008707043465 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO PÉ DE SERRA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NOS DIAS 23 E 24/06/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/08/2009 | 1650.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NO APOIO E NA PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS (QUARILHAS MATUTAS,EVENTOS CULTURAIS DE CARATER JUNINO, APRESENTAÇÕES DIVERSAS) COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/08/2009 | 1457.40 | 00009755805400 | MAKYSONN DUARTE MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO 3,00 x 0,70 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$141,00(CENTO E QUARENTA E HUM REAIS)E CONFECÇÃO DE BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO 1,20 x0,80 DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS ABERTAS NAS CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/08/2009 | 1508.80 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE ESCOLA ELIAS HERCKMANS SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/08/2009 | 5086.90 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 003272009 | 0004917 | 10/08/2009 | 22786.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 003272009 | 0004918 | 10/08/2009 | 18823.75 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 003272009 | 0004919 | 10/08/2009 | 36286.10 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/08/2009 | 2990.00 | 00002724082478 | PAULO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JLW-3846 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/08/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001532006 | 0004933 | 10/08/2009 | 47631.25 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº15 E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº342/2009 EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002162009 | 0004935 | 10/08/2009 | 2730.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002172009 | 0004936 | 10/08/2009 | 2730.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES E TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002332009 | 0004937 | 10/08/2009 | 2730.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001532006 | 0004938 | 10/08/2009 | 40596.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº14 E COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº295/2009 EM ANEXO | 03002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003512009 | 0004939 | 10/08/2009 | 35406.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/08/2009 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/08/2009 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA JORNAL LIBERAL,127 NO BAIRRO AGUIARLANDIA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/08/2009 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELANDIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/08/2009 | 7114.94 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA SOCORRO SITUADO NA USINA SÃO JOÃO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03812009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS,519 BAIRRO POPULAR DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/08/2009 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N EM FORTE VELHO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/08/2009 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EM MARCOS MOURA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/08/2009 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0004949 | 10/08/2009 | 4030.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0004950 | 10/08/2009 | 4030.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/08/2009 | 2560.00 | 08802990000193 | ASSOC. DE ESTUDOS E PESQ. EM POLIT. E PRATICAS CUR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO IV COLÓQUIO INTERNACIONAL QUE SE REALIZARA NA UFPB DE 10 A 13 DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/08/2009 | 200.00 | 00007845246450 | EDIVANIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002492009 | 0004968 | 10/08/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/08/2009 | 400.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW, NOTEBOOK, MICROFONE COM FIO E MICROFONE SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO 1º FORUM DE TURISMO REALIZADO NO DIA 06/05/09 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/08/2009 | 2455.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM(PASSAGEM AEREA,DIARIAS DO HOTEL,ALMOÇO,JANTAR,TRANSLADO E INSCRIÇÃO)CONFORME PLANILHA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO E SABER QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 A 19/09/2009NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME MEMORANDO DE Nº29/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/08/2009 | 2455.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM(PASSAGEM AEREA,DIARIAS DO HOTEL,ALMOÇO,JANTAR,TRANSLADO E INSCRIÇÃO)CONFORME PLANILHA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO E SABER QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 A 19/09/2009NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME MEMORANDO DE Nº29/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/08/2009 | 2455.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM(PASSAGEM AEREA,DIARIAS DO HOTEL,ALMOÇO,JANTAR,TRANSLADO E INSCRIÇÃO)CONFORME PLANILHA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO E SABER QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 A 19/09/2009NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME MEMORANDO DE Nº29/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/08/2009 | 7013.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002342009 | 0004997 | 10/08/2009 | 2730.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)TRANSPORTANDO DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005006 | 10/08/2009 | 1355.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET COM JANTAR(QUENTINHAS)PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005007 | 10/08/2009 | 1370.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005008 | 10/08/2009 | 1300.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO COM SUPERVISORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(DATA 26/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0005012 | 10/08/2009 | 3253.70 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/08/2009 | 350.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE PROPAGANDA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/08/2009 | 490.00 | 00069580596468 | EDNALDO DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS DESTINADO AO PROGRAMA CHAMADA ESCOLAR DAS CRECHES REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI FÁBRICA NOS DIAS 09/07/2009 E 10/07/2009 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001452009 | 0005015 | 10/08/2009 | 1465.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(ALIMENTAÇÃO)PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/08/2009 | 5005.00 | 10859536000110 | LURCILIO FLAVIO AMADOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS)BOTIJÕES DE GÁS DO TIPO GLP DE 13KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/08/2009 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES)BOTIJÕES DE GÁS GLP AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/08/2009 | 1850.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENÇO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/08/2009 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA SOLON DE LUCENA,299 NO BAIRRO POPULAR DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/08/2009 | 2340.00 | 00082711097404 | IRON BARBOSA WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-8335 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES,PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002692009 | 0005032 | 10/08/2009 | 3400.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO EM VARZEA NOVA ONDE FUNCIONA A EMEF SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001972007 | 0005080 | 10/08/2009 | 5950.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170(CENTO E SETENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002352009 | 0005101 | 10/08/2009 | 39300.00 | 03639129000132 | Redi Figueiredo de Andrade Andrade Carimbos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DENTRE OUTROS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/08/2009 | 631.84 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0004831 | 10/08/2009 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/08/2009 | 570.00 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0004840 | 10/08/2009 | 1153.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 7.636(SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722009 | 0004850 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/08/2009 | 2730.00 | 00032343957487 | JOÃO FERNANDES VELOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-0948 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/08/2009 | 2600.00 | 00032343957487 | JOÃO FERNANDES VELOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-0948 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/08/2009 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO CONTROLE DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/08/2009 | 14987.49 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM PRÉDIO DE PROPRIEDADE DA PMSR SITUADA NA RUA CAMPOS SALES NO BAIRRO DA SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03772009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/08/2009 | 7500.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO E DURATEX, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPAL, AFIM DE SEREM AFIXIONADOS NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/08/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0004956 | 10/08/2009 | 4030.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00001094761400 | JARDEL CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE,CONFERÊNCIA E PESAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESESDE MAIO,JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/08/2009 | 1175.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADOA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/08/2009 | 2470.00 | 00032343957487 | JOÃO FERNANDES VELOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-0948 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(AGC)DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA KIR-8666 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR TOTALIZANDO 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0005039 | 10/08/2009 | 720.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0005045 | 10/08/2009 | 1033.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.438(CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/08/2009 | 920.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS DE CERTIDÕES PERTENCENTES AO MUNICIPIO E 2ºTRASLADOS DE ESCRITURAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/08/2009 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITORA FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/08/2009 | 1024.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 02(DOIS)REATORES DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/08/2009 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO APOIO EM SEFIPS CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0004847 | 10/08/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/08/2009 | 7572.38 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/08/2009 | 3408.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (INTERNET)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00006023511465 | MARILIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5917 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEMREAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0004902 | 10/08/2009 | 970.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/08/2009 | 900.00 | 00009381662479 | FABIO FERREIRA BISPO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/08/2009 | 900.00 | 00009381662479 | FABIO FERREIRA BISPO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO TECNICO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO NO PERIDO DE JULHO/2009, REALIZANDO O LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA PASTA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE REALIZAÇÃO DO OBJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/08/2009 | 0.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/08/2009 | 27.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-8 MOVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/08/2009 | 4675.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/08/2009 | 35066.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/08/2009 | 60241.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS/PARCELAMENTO/RETENÇÃO DA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/08/2009 | 27.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 10/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/08/2009 | 2100.00 | 00033851158415 | PAULO SERGIO L.DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYJ-2503 FIAT UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00033851158415 | PAULO SERGIO L.DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYJ-2503 FIAT UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/08/2009 | 250.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE TERRENO A SER REALIZADA PELA CEF EM TERRENO DA PMSR DENTRO DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/08/2009 | 2585.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,ISSQN,PLANTÃO FISCAL E COMISSÃO DE LICITAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0005022 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/08/2009 | 420.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/08/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/08/2009 | 900.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/08/2009 | 465.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/08/2009 | 4865.00 | 05943277000171 | SELL S COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/08/2009 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS P/LIMPEZAS DE TELAS,FILTROS DENTRE OUTROS DOS AR CONDICIONADOS(SPLIT)DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/08/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-70 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0005104 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/08/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00004674440483 | ROBSON SANT ANNA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2009 NOS TRABALHOS PERTINENTES AO IPTU/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ATAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/08/2009 | 50.00 | 04491592000142 | JOSÉLIO ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)FITAS SP-300 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A MAQUINA AUTENTICADORA DA TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/08/2009 | 900.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2009 PARA O SELECIONAMENTO DOS CARNÊS E DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/08/2009 | 246.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00000852451431 | JOSÉ LUCIANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00004812666406 | LINDIVÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NA AUDITORIA DE DESPESAS CORRENTES A SEREM PAGAS PELA TESOURARIA GERAL E CONFERÊNCIA DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS BEM COMO CONSULTAS AO SITE DA RECEITA FEDERAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E CADASTROS DE EMPRESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00004812666406 | LINDIVÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NA AUDITORIA DE DESPESAS CORRENTES A SEREM PAGAS PELA TESOURARIA GERAL E CONFERÊNCIA DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS BEM COMO CONSULTAS AO SITE DA RECEITA FEDERAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E CADASTROS DE EMPRESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/08/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO (SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO), VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00042459613415 | JANETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO (SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO), VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001512009 | 0005216 | 20/08/2009 | 7352.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/08/2009 | 465.00 | 00072764635400 | GIZEUDA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/08/2009 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/08/2009 | 465.00 | 00006747974425 | DANUZYELLY MONTEIRO MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/08/2009 | 1431.13 | 00050394320468 | RISONALDO ENEDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM PAGAMENTO INDEVIDO COM TAXA DE EXPEDIENTE,ALVARA DE CONSTRUÇÃO E ISS CONFORME PROCESSO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/08/2009 | 750.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/08/2009 | 1380.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADRNAÇÕES ACIMA DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/08/2009 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/08/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DLE(GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/08/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DLE(GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/08/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DLE(GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/08/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DLE(GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/08/2009 | 7489.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/08/2009 | 8.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/08/2009 | 900.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/08/2009 | 900.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/08/2009 | 304.01 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEIS COM IDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO BAIRRO DE MANGABEIRA PARA O DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/08/2009 | 79.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/08/2009 | 206.15 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/08/2009 | 30.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0005276 | 20/08/2009 | 4030.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/08/2009 | 0.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/08/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 31/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/08/2009 | 802.92 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-00,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/08/2009 | 1582.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/08/2009 | 4746.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/08/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/08/2009 | 465.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0005123 | 20/08/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 07/08/2009 A 07/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/08/2009 | 460.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/08/2009 | 900.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/08/2009 | 900.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/08/2009 | 2990.00 | 00005062641497 | HERMESSON PAULO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-1599 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0005240 | 20/08/2009 | 989.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 5.944 (CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/08/2009 | 4650.00 | 00007439921488 | Alexandre Herbert Calazans Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MARCA KOMBI DE PLACA JGP-0035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DETRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/08/2009 | 3300.00 | 00007439921488 | Alexandre Herbert Calazans Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MARCA KOMBI DE PLACA JGP-0035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/08/2009 | 900.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGAN IZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/08/2009 | 900.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGAN IZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/08/2009 | 600.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,EXPEDIENTE DENTRE OUTROS NAS SECRETARIAS DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/08/2009 | 39428.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/08/2009 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/08/2009 | 1100.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/08/2009 | 640.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO EVENTO RELIGIOSO DO TERÇO DOS HOMENS, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 959939 (EM ANEXO) E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/08/2009 | 3509.50 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0005288 | 20/08/2009 | 1295.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 259(DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/08/2009 | 3000.00 | 07202987000176 | ASA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA PREVIA DO LOTEAMENTO ARIANO SUASSUNA SITUADA NA AREA DENOMINADA DE MUMBABA PERFAZENDO UM TOTAL DE 301(TREZENTOS E HUM)LOTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/08/2009 | 920.00 | 00028571274487 | TANIA MARIA DOS SOARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA(PAR)QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/09/2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO 30/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/08/2009 | 600.00 | 00046757864487 | ERILENE SIBERIA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONTRAIDOS NO 2 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR II QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/08/2009 | 600.00 | 00095206345415 | ROCHELANDE FELIPE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONTRAIDOS NO 2 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR II QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA/PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/08/2009 | 75452.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/08/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005112 | 20/08/2009 | 4768.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ,BISCOITO CREAM CRACKER E BISCOITO DOCE TP MARIA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005113 | 20/08/2009 | 32351.86 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005114 | 20/08/2009 | 28371.32 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005115 | 20/08/2009 | 4042.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005116 | 20/08/2009 | 2035.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005117 | 20/08/2009 | 166.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SAL REFINADO IODADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002512009 | 0005119 | 20/08/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/08/2009 | 800.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO II FESTIVAL DE FUTEBOL DE SETE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/08/2009 | 8.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1.130-4 MDE NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/08/2009 | 2860.00 | 00063938375434 | SEBASTIÃO MARCOS FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYA-0294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES,PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/08/2009 | 2600.00 | 00000744762464 | JOBSON SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JPT-7127 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONDUZINDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002752009 | 0005241 | 20/08/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002762009 | 0005242 | 20/08/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002742009 | 0005243 | 20/08/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002732009 | 0005244 | 20/08/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/08/2009 | 11234.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002812009 | 0005278 | 20/08/2009 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES,TECNICOS ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/08/2009 | 3330.00 | 00007322379470 | ANDRE LUIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TELA EM METALON FORMATO DE 3,00 X 0,70 SINALIZADO COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/08/2009 | 7836.00 | 00025151690400 | SEVERINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E COENTRO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/08/2009 | 7824.00 | 00091705444415 | NOIDO DE ANDRADE INACIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/08/2009 | 7518.00 | 00002627685422 | ANTONIO GOIS DE FARIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATINHA, CHUCHU E PIMENTÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0005289 | 20/08/2009 | 19570.21 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0005290 | 20/08/2009 | 14239.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/08/2009 | 2299.74 | 00007008763409 | DAIANE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM FOGÕES,AR-CONDICIONADOS,TELEVISÕES,CENTRAL DE AGUA E AR-CONDICIONADO NAS EMEF's DE PIRPIRI,ANTONIO FERREIRA NUNES,FLÁVIO RIBEIRO,ARNALDO BONIFÁCIO,OITEIRO E INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/08/2009 | 2299.09 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0005298 | 20/08/2009 | 3351.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003512009 | 0005303 | 20/08/2009 | 7925.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/08/2009 | 2750.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO,COM APRESENTAÇÃO DO PAGODE BOM A BESSA E XANDE BLACK NAS COMEMORAÇÕES DA INDEPÊNDENCIA DO BRASIL REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/08/2009 | 300.00 | 00000833781464 | JOÃO MARCONIO C.A.FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL MASCULINO ADULTO DA 1a DIVISÃO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM/PA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/08/2009 | 350.00 | 00008683450406 | IRAPUAN SOARES DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TORNEIO DE SINUCA NO SALÃO SNOOKER BAR SITUADO EM MANGABEIRA NOS DIAS 12 E 13/09/2009 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SANTA RITA NA COMPETIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/08/2009 | 465.00 | 00087296942487 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2009 NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO BEM COMO OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO INCENTIVANDO A PRATICA DO ESPORTE NOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/08/2009 | 700.00 | 00005104178412 | MARCOS ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"NO CONJUNTO TIBIRI-II E NO ESTADIO "O TEIXEIRÃO" E NA BIBILIOTECA ARIANO SUASSUNA TODOS OS SERVIÇOS NA PARTE INTERNA E EXTERNA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/08/2009 | 800.00 | 00003579032429 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8117 TRANSPORTANDO O PESSOAL DA LIGA DE QUADRILHAS PARA VISITAÇÃO DE TODAS QUADRILHAS DO MUNICIPIO NO ROTEIRO TIBIRI-II,TIBIRI-III,TIBIRI FÁBRICA, VARZEA NOVA, GARGAU,PITOMBEIRA,BEBELANDIA ATERRO E LIVRAMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/08/2009 | 1260.00 | 00003587136840 | ADELI GOMES PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 11/06/2009 ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/08/2009 | 1300.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)PASTAS PARA O SEMINARIO,250(DUZENTOS E CINQUENTA)CRACHAS,250(DUZENTOS E CINQUENTA)BLOCOS DE MEMORANDO,250(DUZENTOS E CINQUENTA)CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO SEMINÁRIO DA CULTURA REALIZADO NOS DIAS 19/08/2009 A 26/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003352009 | 0005292 | 20/08/2009 | 23979.44 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO)JOGO DE CAMISAS CONTENDO 16(DEZESSEIS)UNIDADES CADA, 40(QUARENTA)JOGOS DE CALÇÕES CONTENDO 16(DEZESSEIS)UNIDADES CADA E 40(QUARENTA)MEIÕES CONTENDO 16(DEZESSEIS)UNIDADES CADA DESTINADOS AOS CLUBES FILIADOS A LIGA DESPORTIVA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005295 | 20/08/2009 | 7200.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/08/2009 | 5600.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700(SETECENTOS)CAMISAS EM MALHA PV EM POLIESTER VISCOSE C/SERIGRAFIA DESTINADO AO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,00(OITO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/08/2009 | 600.00 | 00088549135453 | GIRLEIDE AMORIM ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NO GINASIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001322009 | 0005235 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001322009 | 0005236 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/08/2009 | 2830.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS (CERTIFICADOS,BOLETINS DE FUNCIONARIOS,FICHAS DIVERSAS,BLOCOS E CADASTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/08/2009 | 800.00 | 00007101167489 | HUMBERTO MOREIRA LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL TRABALHOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO"COM UMA EQUIPE NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/08/2009 | 1696.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/08/2009 | 600.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/08/2009 | 600.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRANMENTO E SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE SANTANAAMBOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0005144 | 20/08/2009 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2009 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/08/2009 | 14451.00 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECUPERAÇÃO DE FUNDO DE GALERIA NA RUA MONTE CASTELO,ESQUINA C/ A BELA VISTA/MONTE ALEGRE NO BAIRRO DO SANTA CRUZ CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 03782009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/08/2009 | 4600.00 | 00000949894435 | JOAO VANDERLEI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-4965 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/08/2009 | 3400.00 | 00000949894435 | JOAO VANDERLEI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-4965 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A 2ªE ULTIMA PARCELA DE SEUS SERVIÇOS ARTESANAIS DE PODA DE ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA E DO CALÇADÃO LATERAL DA CINCERA DURANTE O PERIODO DE 31/08/2009 A 04/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/08/2009 | 800.00 | 00001122997418 | WASHINGTON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS PARA A RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GRAMAM E PLANTAS DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/08/2009 | 700.00 | 00001122997418 | WASHINGTON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS PARA A RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GRAMA E RECUPERAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 03/09 A 04/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00006115531470 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS PARA A RETIRADA MANUAL DE ENTULHO(METRALHAS)UTILIZANDO PÁ PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO SERVIÇO DE TAPA-BURACO NA RUA NOSSO SENHOR DOS PASSOS(POR TRÁS DA CINCERA)DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/08/2009 | 950.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE DOIS ADAPTADORES,MEDINDO 100X110 MM E CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO,INCLUINDO MÃO DE OBRA DA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/08/2009 | 105.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/08/2009 | 508.50 | 00006525568412 | NATALIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O PESSOAL DE APOIO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01/06 A 31/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/08/2009 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA CAPITÃO S/N ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE (FAZENDA CAPITÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/08/2009 | 105.00 | 00006077990485 | JOSE ROBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRINHO DE SOM MOVEL PARA A REUNIÃO COM OS INSCRITOS NO PROJETO CASA DE TAIPA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/08/2009 | 39.90 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/08/2009 | 2300.00 | 00003578000442 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA BASTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DOS 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS AO SETOR DE ALVARA/HABITE-SE, PLANILHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA SUPRACITADA DURANTE OS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/08/2009 | 650.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA LIMPEZA APOS AS COMEMORAÇÕES DO FERIADO NACIONAL DO DIA 07 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SERVIÇO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS PROVOCADAS PELA FESTA NAQUELE BALNEARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/08/2009 | 650.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA LIMPEZA NO DIA 09/09/2009 APOS AS COMEMORAÇÕES DO FERIADO NACIONAL DO DIA 07 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA SERVIÇO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS NA RETIRADA DE LIXOE ENTULHOS PROVOCADAS PELA FESTA NAQUELA PRAÇA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/08/2009 | 300.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/08/2009 | 300.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/08/2009 | 875.00 | 00007948688439 | ELIZAMA DOS SANTOS PEREIRA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/08/2009 | 200.00 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/08/2009 | 560.00 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/08/2009 | 1508.50 | 00040517543400 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/08/2009 | 680.00 | 00063241633420 | LINDENBERG ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE,ACEROLA E CAJU DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/08/2009 | 300.00 | 00059177705491 | OSORIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/08/2009 | 700.00 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/08/2009 | 270.00 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/08/2009 | 270.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/08/2009 | 270.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/08/2009 | 440.00 | 00075372851449 | JOSE ILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E CAJU DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/08/2009 | 210.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/08/2009 | 300.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/08/2009 | 875.00 | 00069142190444 | ADAILTON ALVES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/08/2009 | 270.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/08/2009 | 270.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/08/2009 | 270.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/08/2009 | 270.00 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/08/2009 | 270.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/08/2009 | 270.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/08/2009 | 270.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/08/2009 | 270.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/08/2009 | 270.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/08/2009 | 300.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/08/2009 | 150.00 | 00005999748429 | RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME A DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/08/2009 | 700.00 | 00085417076449 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/08/2009 | 875.00 | 00043695841400 | DAVANILDO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/08/2009 | 700.00 | 00069014060459 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/08/2009 | 2289.00 | 00028806077449 | JURYVAL LACET CORREA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/08/2009 | 300.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/08/2009 | 315.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/08/2009 | 810.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/08/2009 | 550.00 | 00003856528440 | PATRICIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/08/2009 | 800.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/08/2009 | 150.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/08/2009 | 270.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/08/2009 | 270.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/08/2009 | 540.00 | 00021817073400 | EUNICE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/08/2009 | 560.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/08/2009 | 410.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE,FEIJÃO VERDE E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/08/2009 | 150.00 | 00003094393454 | IVAM DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/08/2009 | 300.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/08/2009 | 700.00 | 00091853451487 | GILVAM FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/08/2009 | 400.00 | 00025101129453 | JOSE SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/08/2009 | 550.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/08/2009 | 875.00 | 00002177950481 | GERLANE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/08/2009 | 875.00 | 00000759768463 | ANGELA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/08/2009 | 875.00 | 00017675073487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/08/2009 | 300.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/08/2009 | 300.00 | 00063241633420 | LINDENBERG ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/08/2009 | 420.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00007203651479 | ALISSON DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E FAVA VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/08/2009 | 400.00 | 00079035124472 | GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/08/2009 | 434.00 | 00008951451461 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/08/2009 | 300.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/08/2009 | 450.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/08/2009 | 800.00 | 00098108352487 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA,CAJU E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/08/2009 | 900.00 | 00044296924400 | JOSÉ BASILIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/08/2009 | 700.00 | 00078858321472 | NAPOLEÃO LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA E ACEROLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/08/2009 | 600.00 | 00008673844410 | MARCELINO LEONCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/08/2009 | 900.00 | 00008810327438 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/08/2009 | 600.00 | 00073904406434 | ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/08/2009 | 600.00 | 00006345033405 | EDUARDO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/08/2009 | 750.00 | 00038038722434 | BENEDITO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI,BANANA,ACEROLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/08/2009 | 1225.00 | 00069437360430 | JOSÉ ZACARIAS DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/08/2009 | 800.00 | 00003131672498 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA,CAJU E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/08/2009 | 600.00 | 00085498742487 | LOURIVAL SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/08/2009 | 830.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 26X36,ENVELOPES 24X34 E ENVELOPES OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412009 | 0005301 | 20/08/2009 | 5944.90 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO,MATERIAIS AGRÍCOLAS DENTRE OUTROS)NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412009 | 0005302 | 20/08/2009 | 5036.70 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO,MATERIAIS AGRÍCOLAS DENTRE OUTROS)NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0005143 | 20/08/2009 | 3640.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/08/2009 | 7950.00 | 09368242000107 | RÁDIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CHAMADAS CORRESPONDENTE A INAUGURAÇÃO DE OBRAS E O ANUNCIO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA(INTERVALOS DO CORREIO DA MANHÃ E CORREIO DEBATE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005294 | 20/08/2009 | 1136.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/08/2009 | 4030.00 | 00005628693448 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNM-0082 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/08/2009 | 6587.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/08/2009 | 2365.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA BRASILIA/JOÃO PESSOA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/08/2009 | 187.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/08/2009 | 2990.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2807 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/08/2009 | 2730.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2807 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/08/2009 | 11265.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0005514 | 31/08/2009 | 6920.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 COMPREENDENDO A DATA DE 01 A 21/08/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 173(CENTO E SETENTA E TRÊS)HORASAO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 003322009 | 0005515 | 31/08/2009 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/08/2009 | 5000.00 | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MÍDIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE 01(UMA)PAGINA NA REVISTA NORDESTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/08/2009 | 2868.00 | 05732167000160 | REDE BRASILEIRA DE ENTRETENIMENTO DIGITAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NAS SALAS DE CINEMA DO CIRCUITO RAIN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO FLUENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2009 | 875.00 | 00016076532491 | MARIA CAMERINA ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2009 | 387.50 | 00016192192472 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/08/2009 | 285.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/08/2009 | 380.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/08/2009 | 512.50 | 00028154088487 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/08/2009 | 350.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/08/2009 | 300.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/08/2009 | 350.00 | 00007203651479 | ALISSON DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/08/2009 | 875.00 | 00007176795436 | DAVID FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/08/2009 | 512.50 | 00007530239465 | JOSINALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/08/2009 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/08/2009 | 270.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/08/2009 | 420.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/08/2009 | 270.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/08/2009 | 512.50 | 00079037488404 | WALDECI ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/08/2009 | 350.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/08/2009 | 350.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/08/2009 | 875.00 | 00004474337417 | OCIMAR JOSE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2009 | 500.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/08/2009 | 325.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/08/2009 | 560.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/08/2009 | 270.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/08/2009 | 270.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/08/2009 | 150.00 | 00009862719427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/08/2009 | 350.00 | 00055243002453 | ANTONIO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/08/2009 | 270.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/08/2009 | 270.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/08/2009 | 270.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/08/2009 | 540.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/08/2009 | 540.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/08/2009 | 337.50 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS LÓRES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/08/2009 | 292.50 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/08/2009 | 450.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, ABACAXI E LARANJA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/08/2009 | 325.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/08/2009 | 336.00 | 00016076575468 | ODETE CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/08/2009 | 420.00 | 00003529692450 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/08/2009 | 375.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E BATATA-DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/08/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BCENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/08/2009 | 270.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/08/2009 | 270.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/08/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/08/2009 | 875.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00085417076449 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE E FAVA VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/08/2009 | 540.00 | 00018569013434 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/08/2009 | 540.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E CENOURA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/08/2009 | 700.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, MANGA E MILHO VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/08/2009 | 2800.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, INHAME, ABOBORA, BATATA-DOCE E MEL DE ABELHA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA HORTA DO CAIC NA ADUBAÇÃO COM MATERIAIS ORGANICOS,PLANTIO DE HORTALIÇAS E LEGUMES E IRRIGAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/08/2009 | 1360.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JUNHO E JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/08/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/08/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/08/2009 | 700.00 | 00003819533435 | MARIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/08/2009 | 700.00 | 00057032297404 | RITA DE CASSIA LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/08/2009 | 700.00 | 00021833150406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/08/2009 | 600.00 | 00023652721420 | GERALDO VALERIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/08/2009 | 700.00 | 00080574343415 | TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/08/2009 | 780.00 | 00098108352487 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/08/2009 | 800.00 | 00003131672498 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO, INHAME E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/08/2009 | 600.00 | 00044296924400 | JOSÉ BASILIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/08/2009 | 700.00 | 00078858321472 | NAPOLEÃO LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/08/2009 | 850.00 | 00008810327438 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/08/2009 | 700.00 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/08/2009 | 1225.00 | 00069437360430 | JOSÉ ZACARIAS DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/08/2009 | 700.00 | 00001235465403 | EDILANE CARNEIRO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0005546 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2009 | 14986.86 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO AÇUDE E BAIRRO SANTA CRUZ SITUADOS NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03802009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002042009 | 0005322 | 31/08/2009 | 4030.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0005323 | 31/08/2009 | 1860.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0005324 | 31/08/2009 | 4050.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2009 TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0005326 | 31/08/2009 | 4030.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0005327 | 31/08/2009 | 6500.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50(CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/08/2009 | 1568.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTA TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00008299333440 | WALTER OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/08/2009 E LIMPEZA DO SHOPPING DA MODA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 19/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/08/2009 | 1350.00 | 00088531350425 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM UMA EQUIPE DE 15(QUINZE)HOMENS PARA APOIO A LIMPEZA NA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05.06 E 07/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/08/2009 | 700.00 | 00085502510468 | MOISES AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA AVENIDA CAMPINA GRANDE,RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA,RUA PRINCESA ISABEL,RUA VEREADOR JOSÉ VENANCIO ROCHA,RUA OTHON PEDROSA,RUA CARLOS GUIMARÃES,RUA JOSÉ DE ALENCAR E NA EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA DURANTE O PERIODO DE 10 A 17/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/08/2009 | 1420.00 | 00001122997418 | WASHINGTON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS PARA A RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GRAMA E PLANTAS DA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU,PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E PRAÇA VENANCIO NEIVA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00006115531470 | ALEXANDRE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS PARA A RETIRADA MANUAL DE ENTULHO(METRALHAS)UTILIZANDO PÁ PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO SERVIÇO DE TAPA-BURACO NA RUANOSSO SENHOR DOS PASSOS(POR TRÁS DA CINCERA)E RUA LATERAL DA BR-101 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/08/2009 | 5521.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/08/2009 | 133919.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/08/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/08/2009 | 6000.00 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS COM GPS DO LOTEAMENTO ARIANO SUASSUNA,ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA COM APROVAÇÃO DA CAGEPA DO LOTEAMENTO ARIANO SUASSUNA E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/08/2009 | 44506.96 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.186 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005467 | 31/08/2009 | 621.50 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 07/08/2009 A 10/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/08/2009 | 600.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/08/2009 | 600.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/08/2009 | 600.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/08/2009 | 900.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊSES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/08/2009 | 240.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/08/2009 | 4763.83 | 10271585000138 | AGHATA CHRISTIE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LINHAS,CAIBROS,RIPAS,MADEIRITES DENTRE OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0005522 | 31/08/2009 | 6336.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/08/2009 | 1788.21 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/08/2009 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA CAPITÃO S/N ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE (FAZENDA CAPITÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/08/2009 | 1085.00 | 00002153476410 | RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE)MTS DE GRADE EM FERRO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/08/2009 | 700.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)SACOS DE MEGAO CAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,20(SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/08/2009 | 600.00 | 06098434000152 | MADEREIRA GIMASA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125 mts DE LINHA 3X2 MISTA,DESTINADO AO CERCADO DA CAIXA D'AGUA DE TORORÓ,EM BEBELANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/08/2009 | 2555.96 | 00061701394391 | GUSTAVO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBA EM TORORÓ EM BEBELÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2009 | 2035.59 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO BOX Nº02 NA SEDE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 03822009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/08/2009 | 600.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCALIZADO NA SEDE DA PMSR NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/08/2009 | 600.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZADO NA SEDE DA PMSR NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003462009 | 0005307 | 31/08/2009 | 6500.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)COLCHÕES POPULARES MEDINDO 1,88 x0, 78x0,09 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003462009 | 0005311 | 31/08/2009 | 650.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)COLCHÕES POPULARES MEDINDO 1,88 x0, 78x0,09 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00007264931471 | FLÁVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM TECIDO FIO 30 DESTINADO A V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/08/2009 | 64580.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/08/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/08/2009 | 4650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/08/2009 | 900.00 | 00001246548437 | ANA LAURA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/08/2009 | 900.00 | 00001246548437 | ANA LAURA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/08/2009 | 690.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 80(OITENTA)CEDULAS DE IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO(REALIZADO NO DIA26/08/2009 EM FORTE VELHO E NO DIA 04/09/2009 EM LIVRAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0005466 | 31/08/2009 | 750.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NA PARTE HIDRAULICA E PARTE ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/08/2009 | 465.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/08/2009 | 465.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003251016474 | MARCIO GREIK DA SILVA HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO" NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003251016474 | MARCIO GREIK DA SILVA HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO" NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0005516 | 31/08/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0005517 | 31/08/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0005518 | 31/08/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/08/2009 | 360.00 | 00008405373446 | ARMANDO SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 10(DEZ)HOMENS PARA O EVENTO DA AÇÃO SOCIAL,REALIZADO NESTE DIA 04 DE SETEMBRO/2009 EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/08/2009 | 700.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00085338788420 | SYLVIO ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO DA REDE,CABEAMENTO ESTRUTURADO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E REDEFINIÇÃO DO FLUXO DA REDE PARA A MARCAÃO DE CONSULTAS DO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO(DECONAV)VINCULASO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2009 | 1400.00 | 07429465000101 | GUARANY FUTEBOL CLUBE RECREATIVO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DO CLUBE NA TAÇA SÃO PAULO DE JUNIORES TORNEIO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO COM AS PRINCIPAIS EQUIPES DO FUTEBOL BRASILEIRO QUE SERÁ REALIZADO EM JANEIRO/2010 E REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00071388648415 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS BAIRROS DE TIBIRI II, HEITEL SANTIAGO E MARCOS MOURA, COM DESTINO A PRAÇA PARQUE DO POVO, EM TIBIRIFABRICA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DA INDEPENDENCIA (07 DE SETEMBRO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/08/2009 | 2265.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AG0STO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/08/2009 | 600.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/08/2009 | 600.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/08/2009 | 39916.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/08/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NA ABERTURA NO DIA 23/07/2009 E FINAL NO DIA 07/09/2009 DO 5º CAMPEONATO DE BAIRROS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTÁDIO "O TEIXEIRÃO"COM O OBJETIVO PRINCIPAL PROPORCIONAR UMA MAIOR INTEGRAÇÃO SOCIAL ENTRE AS COMUNIDADES TOTALIZANDO 40(QUARENTA)EQUIPES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/08/2009 | 900.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NO 16º)FESTIVAL DE TEATRO NO CONJUNTO TIBIRI-II REALIZADO NO TEATRO IVONALDO RODRIGUES NO DIA 05 E 06/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/08/2009 | 900.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NA SEMANA CULTURAL POPULAR DE SANTA RITA REALIZADO NO GINASIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR NA ABERTURA DO EVENTO NO DIA 19/08/2009 E TERMINO NO DIA 26/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/08/2009 | 360.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GEMEOS DO FORRO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 30(TRINTA)ANOS NO BAIRRO DE ODILÃNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00005657935438 | IORDAN RODRIGO PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIOS,INCLUINDO MATERIAL NECESSÁRIO DE CENOGRAFIA PARA A REALIZAÇÃO DO 16º)FESTATY(FESTIVAL DE TEATRO AMADOR DO TIBIRI REALIZADO NO DIA 05 A 12/09/2009 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/08/2009 | 600.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO DE FORTE VELHO PARA O CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/08/2009 | 650.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO DE LIVRAMENTO PARA CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/08/2009 | 200.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO DO COLEGIO CARLOS CHAGAS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0005533 | 31/08/2009 | 2730.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/08/2009 | 2160.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/08/2009 | 205.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO PARA A ABERTURA DE TORNEIO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO "O TEIXEIRÃO"INCENTIVANDO O ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/08/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (AGOSTO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/08/2009 | 247.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/08/2009 | 4887.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS NO PROCESSO Nº033.2004.001.048-8 CONFORME OFICIO DE Nº071/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0005308 | 31/08/2009 | 3253.70 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0005309 | 31/08/2009 | 291.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0005312 | 31/08/2009 | 1539.60 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005313 | 31/08/2009 | 1180.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005314 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ALUSIVOS AO DIA 07/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2009 | 7826.28 | 00019091885491 | SANTINO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2009 | 7826.28 | 00001178724409 | ANGELA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000232009 | 0005325 | 31/08/2009 | 120042.00 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS ATLAS ESCOLAR DA PARAIBA"EDIÇÃO GEO-HISTORICO E CULTURAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001592009 | 0005332 | 31/08/2009 | 3150.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002032009 | 0005333 | 31/08/2009 | 3150.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001622009 | 0005334 | 31/08/2009 | 4650.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/08/2009 | 1610.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/08/2009 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/08/2009 | 2030.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/08/2009 | 4454.01 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/08/2009 | 7272.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/08/2009 | 15625.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/08/2009 | 57660.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/08/2009 | 156264.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/08/2009 | 1422714.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/08/2009 | 42.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/08/2009 | 524689.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/08/2009 | 35.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/08/2009 | 142052.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/08/2009 | 1.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/08/2009 | 294722.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/08/2009 | 6.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/08/2009 | 7541.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO(COMPLEMENTAR)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/08/2009 | 500.00 | 00028154061449 | Antônio de Souza Malheiro | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3a ETAPA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/08/2009 | 5372.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/08/2009 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/08/2009 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/08/2009 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/08/2009 | 900.00 | 00078858100468 | VILMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/08/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/08/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/08/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/08/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/08/2009 | 900.00 | 00008455930489 | HELDER MOURA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/08/2009 | 900.00 | 00008455930489 | HELDER MOURA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/08/2009 | 900.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/08/2009 | 900.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/08/2009 | 2791.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00078861330487 | ELITON ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES,TRANSPORTES,ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE 04(QUATRO)FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30/09/2009 E 01 A 02/10/2009 NA CIDADE DE RECIFE PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/08/2009 | 1000.00 | 09318691000140 | FALCÃO MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO QUE EXECUTA A RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/08/2009 | 1000.00 | 09318691000140 | FALCÃO MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO QUE EXECUTA A RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/08/2009 | 900.00 | 00007897374424 | TESSIANA MARILIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2009 | 900.00 | 00007897374424 | TESSIANA MARILIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2009 | 2560.00 | 08476404000168 | Multimídia Informática Bruno Jafet Marques Lobo | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS, NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2009 | 702.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 98(NOVENTA E OITO)RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 57(CINQUENTA E SETE)AUTENTICAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001242009 | 0005335 | 31/08/2009 | 3120.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/08/2009 | 3300.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A JSM(JUNTA DO SERVIÇO MILITAR)VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/08/2009 | 1060.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/08/2009 | 200.00 | 00092819320406 | CARLOS ANTONIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO SITUADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/08/2009 | 800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/08/2009 | 800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/08/2009 | 4571.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/08/2009 | 4769.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/08/2009 | 324.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/08/2009 | 90413.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/08/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/08/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/08/2009 | 10150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182007 | 0005540 | 31/08/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/08/2009 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 NAS REDES DE COMPUTADORES, SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUÁRIOS E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0005320 | 31/08/2009 | 675.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0005321 | 31/08/2009 | 3770.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2009 | 1419.41 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR-CONDICIONADO(MANUTENÇÃO)DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE FINANÇAS,GABINETE DO PREFEITO E SEINFRA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2009 | 183.31 | 00006236083401 | FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS EM ANEXO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/08/2009 | 3100.00 | 07674288000129 | JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE PLANEJAMENTO(DEPTO DE AUDITORIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2009 | 1540.00 | 05943277000171 | SELL S COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/08/2009 | 870.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM DE JOÃO PESSOA/SALVADOR/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 5º)CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS REALIZADO NO OTHON PALACE HOTEL EM SALVADOR-BA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001512009 | 0005399 | 31/08/2009 | 12358.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 002882008 | 0005400 | 31/08/2009 | 8465.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/08/2009 | 4549.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00008319713471 | ANTONIO AVELINO DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)ENVELOPES TIMBRADOS DE 26X36 DESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PANFLETOS DE INCENTIVO AO IPTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/08/2009 | 59287.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/08/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/08/2009 | 13992.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/08/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/08/2009 | 1861.33 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/08/2009 | 13959.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0005519 | 31/08/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/08/2009 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO APOIO EM SEFIPS CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/08/2009 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS P/LIMPEZAS DE TELAS,FILTROS DENTRE OUTROS DOS AR CONDICIONADOS(SPLIT)DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002782009 | 0005532 | 31/08/2009 | 3900.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/08/2009 | 39.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.025190-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/08/2009 | 173.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.02454-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/08/2009 | 173.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.02463-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/08/2009 | 76.00 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM SERVIÇO NOTARIAL E SERVIÇOS DE CARGAS AEREAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/08/2009 | 32.60 | 00076064018453 | MARIA DE LOURDES SOARES RUFINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU/2007 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/08/2009 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2009 | 430.00 | 08335192000107 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10(DEZ)MÁQUINAS DE ESCREVER E 10(DEZ)MÁQUINAS DE CALCULAR NOS SETORES DE TESOURARIA,ARRECADAÇÃO,FINANÇAS E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)BEM COMO LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO,CONSERTO E TROCA DE FITAS,PINTURA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/08/2009 | 1600.00 | 00009361706462 | LEANDRO TADEU DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL DO ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA)DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00008709767452 | MARIA RITA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)NO ARQUIVAMENTO E NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00008709767452 | MARIA RITA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)NO ARQUIVAMENTO E NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00071651250197 | LARISSA VASCONCELOS FREIRE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA GIDUR CONTRATOS DE REPASSES DO PAC DENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/2009 A AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/09/2009 | 465.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/09/2009 | 465.00 | 00012782244752 | RAQUEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/09/2009 | 465.00 | 00009738481465 | HELANI SILVANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008223916436 | VANUSA MARQUES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008928723493 | THALITA DA FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/09/2009 | 465.00 | 00010101029403 | ANA VALERIA DA FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/09/2009 | 465.00 | 00073797952449 | MARIA JOSÉ SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008045099488 | JUSSARA FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003454939402 | JACILENE DAS NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001283581493 | VALERIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006621884460 | ELIDYANE MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO SETORIAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00005692274450 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA A EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/09/2009 | 600.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/09/2009 | 173.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2003.000162-3 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0005665 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/09/2009 | 1134.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA E EMISSÃO DE VOUCHER HOTEL E TRANSFER PARA O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO WELLINGTON MACHADO BEZERRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001742009 | 0005675 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0005677 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0005678 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0005679 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0005680 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0005681 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0005682 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0005684 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00004812666406 | LINDIVÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NA AUDITORIA DE DESPESAS CORRENTES A SEREM PAGAS PELA TESOURARIA GERAL E CONFERÊNCIA DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS BEM COMO CONSULTAS AO SITE DA RECEITA FEDERAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E CADASTROS DE EMPRESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00004812666406 | LINDIVÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NA AUDITORIA DE DESPESAS CORRENTES A SEREM PAGAS PELA TESOURARIA GERAL E CONFERÊNCIA DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS BEM COMO CONSULTAS AO SITE DA RECEITA FEDERAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E CADASTROS DE EMPRESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00000852451431 | JOSÉ LUCIANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0005693 | 01/09/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001742009 | 0005696 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/09/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0005704 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/09/2009 | 600.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/09/2009 | 600.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0005713 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/09/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-70 PESSOAL-SEDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/09/2009 | 3402.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO(SECRETARIA DE FINANÇAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/09/2009 | 465.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/09/2009 | 900.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/09/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00007582763467 | DENNYA RAFAELLA SALUSTINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/09/2009 | 930.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/09/2009 | 57496.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/09/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/09/2009 | 14392.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/09/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO PARA LANÇAMENTO NO IPTU CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/09/2009 | 700.00 | 00008236193462 | ANDREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA EMISSÃO E CONFERÊNCIA DE BOLETOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/09/2009 | 465.00 | 00072764635400 | GIZEUDA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/09/2009 | 4352.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/09/2009 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006747974425 | DANUZYELLY MONTEIRO MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/09/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/09/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/09/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/09/2009 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PREÇOS NO DIARIO OFICIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722009 | 0005683 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0005716 | 01/09/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0005718 | 01/09/2009 | 3900.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/09/2009 | 91380.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/09/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/09/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/09/2009 | 11612.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/09/2009 | 2845.52 | 40952574000184 | INTERNACIONAL V TUR C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DOIS)BILHETES AEREOS PARA O PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO E O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO COM DESTINO AO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARANÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/09/2009 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/09/2009 | 900.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DA RUA EMANUEL LISBOA DE LUCENA EM VARZEA NOVA AO LADO DA BR TOTALIZANDO 07(SETE)PLACAS,E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM GELOS BAIANOS NO VIADUTO QUE ACESSO AO CONJUNTO TIBIRI-II NOS DIAS 01 E 02/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/09/2009 | 4666.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/09/2009 | 324.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/09/2009 | 4707.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002632009 | 0005582 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/09/2009 | 2990.00 | 00068979908415 | Antônio Luciano Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW 0382 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00068979908415 | Antônio Luciano Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW 0382 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/09/2009 | 500.00 | 00028154061449 | Antônio de Souza Malheiro | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3a ETAPA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/09/2009 | 2850.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/09/2009 | 2990.00 | 00007582760441 | CLEYTON LIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-9894 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00007582760441 | CLEYTON LIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-9894 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002172009 | 0005670 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES E TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002162009 | 0005671 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/09/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/09/2009 | 3200.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA DE 02 CV E UMA BOMBA SAPO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CISTERNA E RESTAURAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA LOURDES TORRES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00002779278463 | JOSEMBERG MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS SEGUINTES CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(CRECHE ELIAS HERCKMANS,CRECHE NENZINHA RIBEIRO,EMEF PADRE JOÃO FELIX,EMEF INDIO PIRAGIBE,EMEF PAULO MAROJA,EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO,EMEF FLAVIO MAROJA FILHO E EMEF JAIME LACET)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0005789 | 01/09/2009 | 10147.67 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03832009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/09/2009 | 690.00 | 00028571274487 | TANIA MARIA DOS SOARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA(PAR)QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/10/2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO 32/09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00091701635453 | ISONEIDE CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1496 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00091701635453 | ISONEIDE CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1496 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00091701635453 | ISONEIDE CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1496 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00020359535453 | JOSÉ LUCIANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9748 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADM. ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00020359535453 | JOSÉ LUCIANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9748 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADM. ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00020359535453 | JOSÉ LUCIANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9748 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADM. ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/09/2009 | 18943.30 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002272009 | 0005818 | 01/09/2009 | 3200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002272009 | 0005819 | 01/09/2009 | 4600.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY 2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0005820 | 01/09/2009 | 4600.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003532009 | 0005821 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0005822 | 01/09/2009 | 4600.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJT 0416 DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003532009 | 0005823 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/09/2009 | 41250.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA SITUADAS NO CENTRO CONFORME PARCELA 1/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/09/2009 | 25500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA CONFORME PARCELA 1/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/09/2009 | 144013.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/09/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/09/2009 | 296865.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/09/2009 | 6.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005834 | 01/09/2009 | 2439.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MILHO P/MUNGUZA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005835 | 01/09/2009 | 27842.65 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005836 | 01/09/2009 | 2157.12 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005837 | 01/09/2009 | 4651.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005839 | 01/09/2009 | 24848.08 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FUBA DE MILHO.LEITE EM PÓ INTEGRAL E OLEO DE SOJA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005840 | 01/09/2009 | 5398.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005841 | 01/09/2009 | 8356.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FEIJÃO CARIOQUINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005842 | 01/09/2009 | 919.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0005843 | 01/09/2009 | 10412.75 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/09/2009 | 1434834.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/09/2009 | 41.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/09/2009 | 513746.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/09/2009 | 34.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0005848 | 01/09/2009 | 3253.70 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0005849 | 01/09/2009 | 1590.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002142009 | 0005850 | 01/09/2009 | 5926.90 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002142009 | 0005851 | 01/09/2009 | 3744.74 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002142009 | 0005852 | 01/09/2009 | 219.00 | 07322976000120 | Tarcísio Saulo de Paiva - Comercial Paiva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(TOMATES) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/09/2009 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0005916 | 01/09/2009 | 1462.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000442009 | 0005917 | 01/09/2009 | 7185.53 | 10671004000155 | G.A. DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(CARNE MOIDA,CARNE DIANTEIRA)E CARNE DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0005918 | 01/09/2009 | 2040.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0005921 | 01/09/2009 | 13876.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0005928 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0005929 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002432009 | 0005930 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LLB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002242009 | 0005931 | 01/09/2009 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002282009 | 0005932 | 01/09/2009 | 5200.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001612009 | 0005933 | 01/09/2009 | 3150.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0005934 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003012009 | 0005935 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001862009 | 0005936 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001952009 | 0005937 | 01/09/2009 | 3150.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0005938 | 01/09/2009 | 8000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0005939 | 01/09/2009 | 2860.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001982009 | 0005940 | 01/09/2009 | 3150.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002362009 | 0005941 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002262009 | 0005942 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0005943 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT 0416 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0005944 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX 5511 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002272009 | 0005945 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872009 | 0005946 | 01/09/2009 | 4400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001972009 | 0005947 | 01/09/2009 | 3150.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002452009 | 0005948 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002252009 | 0005950 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-7621 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002392009 | 0005951 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001922009 | 0005952 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002222009 | 0005953 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001932009 | 0005954 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001902009 | 0005956 | 01/09/2009 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001942009 | 0005958 | 01/09/2009 | 4800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002332009 | 0005959 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002552009 | 0005960 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002382009 | 0005961 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001632009 | 0005962 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002002009 | 0005963 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001882009 | 0005964 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0005965 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002052009 | 0005966 | 01/09/2009 | 5250.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/09/2009 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/09/2009 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO BAIRRO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS IMEDIAÇÕES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/09/2009 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA JORNAL LIBERAL,127 NO BAIRRO AGUIARLANDIA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/09/2009 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELANDIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS,519 BAIRRO POPULAR DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/09/2009 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N EM FORTE VELHO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/09/2009 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EM MARCOS MOURA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/09/2009 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/09/2009 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA SOLON DE LUCENA,299 NO BAIRRO POPULAR DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 003052009 | 0005976 | 01/09/2009 | 74066.60 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 003052009 | 0005977 | 01/09/2009 | 4479.70 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002872009 | 0005978 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0005981 | 01/09/2009 | 3900.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/09/2009 | 7472.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/09/2009 | 15560.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/09/2009 | 56231.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/09/2009 | 157161.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0005673 | 01/09/2009 | 5763.89 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0005694 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0005695 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0005700 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0005701 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0005702 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003682009 | 0005703 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0005705 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0005706 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/09/2009 | 5384.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/09/2009 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA PROCURADORIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/09/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/09/2009 | 247.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0005998 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALMIR E FORRO CANGAÇO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0005697 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/09/2009 | 900.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NOS DIAS 15/08/2009(SABADO)E 16/08/2009(DOMINGO)NO TORNEIO DE DUPLAS DE VOLEI REALIZADO NAS AREIAS DO BALNEÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO DIA 27 DE SETEMBRO COMEMORANDO O DIA MUNDIAL DO TURISMO DAS 8:00 HS AS 17:00 HSCOM VARIOS EVENTOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004824346436 | JOALLYSON MARCIO CHAVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA COORDENAÇÃO DOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"E "MORAIZÃO"SITUADO EM VARXEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/09/2009 | 39614.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/09/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO,COM APRESENTAÇÃO DO PAGODE BOM A BESSA, XANDE BLACK E ROGERIO E SEUS TECLADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 12/10/2009 DIA DA PADROEIRA DO BRASIL REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/09/2009 | 1530.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(05 JOGOS DE PADRÕES DE CAMISAS)DESTINADO A SECDETUR PARA OS CLUBES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE IRAM PARTICIPAR DOS TORNEIOS PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/09/2009 | 2192.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/09/2009 | 3450.00 | 00008405373446 | ARMANDO SEVERINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 90(NOVENTA)HOMENS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO A TARDE E 40(QUARENTA)HOMENS PARA O SHOW COM AS BANDAS FORRO PEGADO E PELE MORENA A NOITE NA PRAÇA DO POVO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0005687 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/09/2009 | 3250.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/09/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA B E M F A M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002712009 | 0005685 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0005686 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00063458098453 | AMARILDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/09/2009 | 64645.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/09/2009 | 4.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/09/2009 | 4650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00008639242470 | ELISANGELA MARIA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA" DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 ABRANGENDO(FORTE VELHO,RIBEIRA,LIVRAMENTO,ODILÂNDIA E LEROLÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/09/2009 | 360.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 10(DEZ)HOMENS NO DIA 25/09/2009 PARA A AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM CICEROLÂNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/09/2009 | 1420.00 | 00004082643494 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 160 (CENTO E SESSENTA) PODAS DE ARVORES DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO E NA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA EM NOVA TRINDADE E CONJUNTO MARCOS MOURA DURANTE OS DIAS 18,21 E 22/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS PARA A MANUTENÇÃO(PODAS DE ARVORES,CAPINAÇÃO E PINTURA DE CANTEIROS)DA PRAÇA CENTENÁRIO OU DENOMINADA PRAÇA DOS QUIOSQUES SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-III DURANTE O PERIODO DE 14 A 18/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/09/2009 | 500.00 | 00001122997418 | WASHINGTON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO COM 02(DUAS)PESSOAS PARA CORTE E RECUPERAÇÃO DE GRAMA E PODA DE ARVORES DA PRAÇA AMARO FERRAZ(PRAÇA DO PIRULITO)NO BAIRRO DA LIBERDADE CENTRO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/09/2009 | 750.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS REALIZADOS NO PAINEL DO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUIARLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00088531350425 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS PARA APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS))EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº515/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,ODILÂNDIA E LEROLÂNDIA)DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/09/2009 | 7987.00 | 04684282000144 | MAIN PLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/09/2009 | 400.00 | 03025879000114 | LUIZMAR VARJÃO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DAS QUADRAS 10 E 11, RUAS 04,12,13 E PARTE DA RUA PROJETADA DO LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0005676 | 01/09/2009 | 36385.20 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 08 A 20/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0005688 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0005698 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/09/2009 | 600.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCALIZADO NA SEDE DA PMSR NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0005717 | 01/09/2009 | 3900.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NA ILUMINAÇÃO PUBLICA (REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E DE LUMINARIAS)NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO,LOCALIZADA NO BAIRRO DE TIBIRI II, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO(GALPÕES DA FRUTAS,VERDURAS E FARINHA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0005745 | 01/09/2009 | 4650.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0005749 | 01/09/2009 | 5200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/09/2009 | 1230.00 | 00008739507475 | LENILSON GERMANO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO TRABALHADOR,PRAÇA MANOEL DE FREITAS,PRAÇA HERCULANO TRAJANO DE LIRA,PRAÇA JUNIOR CALHEIROS E PRAÇA NOBEL VITA NO PERIODO DE 22 A 28/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/09/2009 | 800.00 | 00004082643494 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 90 (NOVENTA) PODAS DE ARVORES NA RUA 04 DE OUTUBRO,RUA SIRQUEIRA CAMPOS,RUA ALTINA DE VASCONCELOS,RUA DA INDEPENDENCIA,RUA MONSENHOR MELIBEU,RUA JOSÉ DE ALENCAR,RUA BELO HORIZONTE,RUA MONTADAS,RUA SANTA LUZIA,RUA SANTA TEREZINHA,RUA PADRE FERREIRA,ESTÁDIO O TEIXEIRÃO E NO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA DURANTE O PERIODO DE 25 A 30/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00088533492472 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05(CINCO)HOMENS PARA A RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,UTILIZANDO PÁ PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA AGREGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 21 A 30/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00003061828400 | FRIEDHELM ALVES ACIOLI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE)HOMENS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AVENIDA JOÃO PESSOA,AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA E PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II NOS DIAS 30/09/2009 E 01/10/2009 DEVIDO AFESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AS OBRAS DO PAC NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DO MUNICIPIO ABRANGENDO OS CONJUNTOS MARCOS MOURA,TIBIRI-II,TIBIRI-III,MARCOS MOURA E VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/09/2009 | 135228.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/09/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/09/2009 | 5765.55 | 00001611816432 | WELLINGTON RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 NA LIMPEZA DOS CALÇADÕES DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA,CALÇADÃO DA PENHA TARGINO NO CENTRO E CALÇADÃO DA AMIZADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/09/2009 | 14926.14 | 10874458000123 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISOS E ALVENARIAS, E PINTURA A CAL EM GERAL DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA (TIBIRI FABRICA) E EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS DA OBRA E LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA EMITIDOS PELA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 03842009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA NO DIA 10/10/2009(SABADO) DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E NO DIA 11/10/2009 NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS VISANDO OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ALUSIVOS AO DIA 12/10/2009 DIA DAS CRIANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0005949 | 01/09/2009 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2009 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/09/2009 | 5200.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA LAF-9351 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS INCLUINDO AOS SABADOS 01,08,15,22 E 29/08/2009 NO CARREGAMENTO DO LIXO ORGANICO NO MERCADO PUBLICO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/09/2009 | 13956.71 | 07140878000171 | Edcol Ed Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO(RUA CAMPOS SALES,RUA MONTE ALEGRE,RUA BELA VISTA,RUA DINART ROBERTO BEZERRA BARBOSA)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03852009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/09/2009 | 5716.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/09/2009 | 7770.00 | 06328937000177 | APARECIDA JUREMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DE 12 M3 (420M3)DESTINADO A PRAÇA LUCIANO WANDERLEY(CASTANHEIRO),PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA(MARCOS MOURA),PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO(MARCOS MOURA),PRAÇA HENRIQUE ALVES(VARZEA NOVA),PRAÇA ZÉ SANTA RITA(TIBIRI FÁBRICA)E BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS(BAIRRO DO AÇUDE)PERFAZENDO UM TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO)CARRADAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº493/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/09/2009 | 2900.00 | 00008319713471 | ANTONIO AVELINO DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)ENVELOPES 26X36 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,45(QUARENTA E CINCO CENTAVOS)2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO EXTERNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)E 5.000(CINCO MIL)PANFLETOS DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/09/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/09/2009 | 270.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/09/2009 | 875.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/09/2009 | 350.00 | 00085417076449 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/09/2009 | 350.00 | 00007203651479 | ALISSON DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/09/2009 | 700.00 | 00053180330406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/09/2009 | 560.00 | 00063241633420 | LINDENBERG ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, CAJU, ACEROLA, MELANCIA E MANGA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/09/2009 | 270.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/09/2009 | 350.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/09/2009 | 420.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/09/2009 | 220.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/09/2009 | 390.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/09/2009 | 350.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI LORÉ E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/09/2009 | 600.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/09/2009 | 1750.00 | 00079039596468 | HUGO MARQUES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS, LARANJAS, MANGAS, CAJUS, ACEROLAS E MAMÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/09/2009 | 875.00 | 00091853540404 | CARMEM DOLORES TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/09/2009 | 350.00 | 00069568758453 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/09/2009 | 300.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/09/2009 | 270.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/09/2009 | 270.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/09/2009 | 270.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/09/2009 | 270.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/09/2009 | 270.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/09/2009 | 525.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/09/2009 | 480.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/09/2009 | 270.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/09/2009 | 270.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/09/2009 | 510.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E MAMÃO HAWAI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/09/2009 | 306.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/09/2009 | 380.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS, MANGAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/09/2009 | 420.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/09/2009 | 875.00 | 00001107599407 | DIOCLECIANO COUTINHO DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/09/2009 | 336.00 | 00028806077449 | JURYVAL LACET CORREA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/09/2009 | 1508.50 | 00001108134483 | HERMENEGILDO HARDMAN GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/09/2009 | 270.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/09/2009 | 460.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MARACUJÁ DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/09/2009 | 150.00 | 00079030173491 | JOSEFA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/09/2009 | 325.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/09/2009 | 875.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/09/2009 | 627.50 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, MACAXEIRA E JACA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/09/2009 | 810.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/09/2009 | 1225.00 | 00002419202481 | LUIZ DA COSTA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/09/2009 | 540.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/09/2009 | 700.00 | 00031711820415 | CARLOS ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/09/2009 | 450.00 | 00006595415488 | JOSEANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003131672498 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/09/2009 | 675.00 | 00008810327438 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/09/2009 | 550.00 | 00042618134400 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGAS, MAMÕES,CAJUS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/09/2009 | 1050.00 | 00003529692450 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/09/2009 | 700.00 | 00006706303496 | SARA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/09/2009 | 700.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00013938274468 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/09/2009 | 700.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/09/2009 | 700.00 | 00003632595461 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/09/2009 | 700.00 | 00001331784476 | IONE HERMINIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00010907670482 | JOSE VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/09/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/09/2009 | 400.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/09/2009 | 450.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS PRATA, LARANJAS PERA E ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/09/2009 | 400.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/09/2009 | 300.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/09/2009 | 270.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/09/2009 | 500.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGAS E ABACATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/09/2009 | 337.50 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/09/2009 | 300.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/09/2009 | 1750.00 | 00079039596468 | HUGO MARQUES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS, MAMÕES, LARANJAS, CAJUS, BANANAS E MANGAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/09/2009 | 300.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/09/2009 | 300.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/09/2009 | 375.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/09/2009 | 300.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/09/2009 | 540.00 | 00021817073400 | EUNICE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/09/2009 | 300.00 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/09/2009 | 200.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/09/2009 | 210.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/09/2009 | 270.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/09/2009 | 200.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/09/2009 | 270.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/09/2009 | 875.00 | 00056802552434 | MARIA DO SOCORRO FERNADES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/09/2009 | 315.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/09/2009 | 615.00 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/09/2009 | 350.00 | 00007203651479 | ALISSON DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/09/2009 | 480.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/09/2009 | 875.00 | 00022577904487 | CARLOS MANOEL ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/09/2009 | 875.00 | 00014415569404 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/09/2009 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/09/2009 | 875.00 | 00004474337417 | OCIMAR JOSE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALINHAS DE GRANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/09/2009 | 300.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/09/2009 | 300.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E CAJUS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/09/2009 | 700.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, BANANA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/09/2009 | 500.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/09/2009 | 150.00 | 00016143256420 | OSIAS FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/09/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/09/2009 | 300.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/09/2009 | 510.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÕES E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/09/2009 | 210.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/09/2009 | 350.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/09/2009 | 850.00 | 00059352671449 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE,INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00023778628453 | JUSTO JOEL DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/09/2009 | 950.00 | 00002401099450 | JOSÉ GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/09/2009 | 900.00 | 00003632595461 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/09/2009 | 825.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/09/2009 | 2860.00 | 00087439174453 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/05/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/09/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/09/2009 | 875.00 | 00005356430477 | CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/09/2009 | 225.00 | 00005999748429 | RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/09/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/09/2009 | 450.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/09/2009 | 300.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/09/2009 | 300.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/09/2009 | 1050.00 | 00039494802420 | MARIA BETANIA MATIAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/09/2009 | 487.50 | 00063241889491 | NILTON ARGEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/09/2009 | 270.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/09/2009 | 300.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/09/2009 | 300.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/09/2009 | 875.00 | 00006689186407 | WALESKA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/09/2009 | 875.00 | 00001107599407 | DIOCLECIANO COUTINHO DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/09/2009 | 520.00 | 00075372851449 | JOSE ILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/09/2009 | 675.00 | 00008160924437 | MARCELO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, FEIJÃO VERDE, MACAXEIRA, CAJU E MANGA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/09/2009 | 487.50 | 00000030187761 | GISELIA DO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA, INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, MACAXEIRA E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/09/2009 | 500.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/09/2009 | 270.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/09/2009 | 300.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/09/2009 | 560.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/09/2009 | 540.00 | 00018569013434 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/09/2009 | 360.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA, ACEROLA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/09/2009 | 487.50 | 00069580707472 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/09/2009 | 487.50 | 00002475514493 | EURIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA-DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/09/2009 | 600.00 | 00079035124472 | GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/09/2009 | 450.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/09/2009 | 400.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/09/2009 | 600.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, MELANCIA, LIMÃO E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/09/2009 | 875.00 | 00002177950481 | GERLANE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/09/2009 | 500.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MAMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/09/2009 | 300.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/09/2009 | 300.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/09/2009 | 210.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/09/2009 | 270.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/09/2009 | 270.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/09/2009 | 487.50 | 00003833338490 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/09/2009 | 487.50 | 00075241730400 | MARIA DA GUIA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/09/2009 | 350.00 | 00085417076449 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/09/2009 | 1750.00 | 00004291340451 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES FRESCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/09/2009 | 270.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/09/2009 | 1195.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/09/2009 | 2730.00 | 00005628693448 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXZ 7895 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/09/2009 | 11720.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DO FLUENTE ANO NO GINASIO O RENATÃO E AINDA SONORIZAÇÃO PARA A AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI" REALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DOS USUARIOS DO CAPS REALIZADO NO GINÁSIO DO CEOP NO ALTO DOS EUCALIPTOS E AINDA SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSAS NO GINASIO DO CEST E AINDA SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRÓ NO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO/2009 NO GINASIO O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI" REALIZADA NO DISTRITO DE ODILANDIA E AINDA SONORIZAÇÃO PARA O TORNEIO INICIO O QUARENTÃO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI" REALIZADA NO DIA 10/06/2009 NO CONJUNTO MARCOS MOURA,SONORIZAÇÃO PARA EVENTO ECUMENICO NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA ESONORIZAÇÃO PARA O ARRAIA PRO DIA NASCER FELIZ DO GRUPODAS IDOSAS REALIZADO NO BAIRRO DA LIBERDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0005868 | 01/09/2009 | 3840.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 96(NOVENTA E SEIS)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/09/2009 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005873 | 01/09/2009 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS INERENTES A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO BEM COMO A POPULAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES(É HORA DE BRINCAR E SEMANA CULTURAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005874 | 01/09/2009 | 2000.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I SEMINÁRIO DE CULTURA POPULAR DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 19/08/2009 NO GINASIO O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR,SONORIZAÇÃO DO TIPO II PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS REALIZADO NO DIA 22/08/2009 REALIZADO NO GINASIO O RENATÃO NA SEMANA DA CULTURA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005875 | 01/09/2009 | 2000.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA AÇÃO "A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADO NO DIA 26/08/2009 EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SONORIZAÇÃO TIPO II PARA A INAUGURAÇÃO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO REALIZADA NO DIA 27/08/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FÁBRICA E POR FIM SONORIZAÇÃO TIPO I PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PAC DE BEBELANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA NO DIA 27/08/2009 CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005876 | 01/09/2009 | 2400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA FINAL DAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS E TRIOS PÉ DE SERRA NA SEMANA DE CULTURA POPULAR DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 23/08/2009 NO GINASIO O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR E SONORIZAÇÃO TIPOII PARA O I FESTIVAL DE DANÇAS POPULARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 26/08/2009 NO GINASIO O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005877 | 01/09/2009 | 2400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA A RESSACA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/08/2009 NO SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE NESTE MUNICIPIO E NO TIPO II PARA A ENTREGA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO DIA 04/08/2009 NO GINÁSIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005878 | 01/09/2009 | 2000.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 04/07/2009 NO GINASIO O "O RENATÃO"DO BAIRRO POPULAR E SONORIZAÇÃO DO TIPO I PARA A FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DAS EMEFS REALIZADO NO DIA 10/07/2009 NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005880 | 01/09/2009 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DAS EMEFS REALIZADO NO DIA 10/07/2009 NO CEOP E SONORIZAÇÃO DO TIPO II PARA A AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADO NO DIA 15/07/2009 EM LEROLANDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005883 | 01/09/2009 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA A 5ª CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO AUDITORIO DA IGREJA CATOLICA DO CONJUNTO TIBIRI-II NOS DIAS 16 A 17 DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005887 | 01/09/2009 | 800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I PARA O CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO DIA DE JULHO/2009 NO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA E SONORIZAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BAIRROS REALIZADO NO DIA 23/07/2009 NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005898 | 01/09/2009 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA A AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADA NO DIA 29/07/2009 EM VARZEA NOVA E SONORIZAÇÃO DO TIPO II PARA O 4ª CONFERENCIA MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO AUDITORIODA IGREJA DO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 31/07/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0005900 | 01/09/2009 | 2400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA A AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADA NO DIA 12/08/2009 EM BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SONORIZAÇÃO DO TIPO II PARA A ABERTURA DO EVENTO"É HORA DE BRINCAR"REALIZADO NO DIA 14/08/2009 NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0005983 | 01/09/2009 | 3510.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/09/2009 | 187.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/09/2009 | 6800.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 68(SESSENTA E OITO)HS DE UMA MAQUINA PATROL TIPO CATERPILLAR, NA ABERTURA DE RUAS PARA A CRIAÇÃO DO LOTEAMENTO ARIANO SUASSUNA E SERVIÇOS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/09/2009 | 3770.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIS-1303 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/09/2009 | 6587.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/09/2009 | 4700.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/09/2009 | 4986.00 | 09613042000172 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/09/2009 | 198.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/09/2009 | 875.00 | 00043695841400 | DAVANILDO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/09/2009 | 300.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/09/2009 | 550.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANAN E MAMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/09/2009 | 210.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/09/2009 | 375.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/09/2009 | 375.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/09/2009 | 300.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00085417076449 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/09/2009 | 255.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/09/2009 | 450.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA, MAMAO E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/09/2009 | 450.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/09/2009 | 300.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CEBOLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/09/2009 | 300.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/09/2009 | 300.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/09/2009 | 420.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/09/2009 | 600.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/09/2009 | 300.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/09/2009 | 300.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/09/2009 | 300.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/09/2009 | 580.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, MACAXEIRA, CAJU, JACA E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/09/2009 | 740.00 | 00075372851449 | JOSE ILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA, MANGA, CAJU E MAMÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/09/2009 | 875.00 | 00009093366440 | DOUGLAS FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/09/2009 | 540.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/09/2009 | 420.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/09/2009 | 270.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/09/2009 | 300.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/09/2009 | 300.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/09/2009 | 425.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/09/2009 | 760.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/09/2009 | 350.00 | 00007203651479 | ALISSON DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/09/2009 | 540.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/09/2009 | 650.00 | 00005188000407 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/09/2009 | 300.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/09/2009 | 300.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/09/2009 | 300.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/09/2009 | 300.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/09/2009 | 375.00 | 00025101129453 | JOSE SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/09/2009 | 300.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/09/2009 | 620.00 | 00002047132770 | OZINALDO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, MARACUJA E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/09/2009 | 610.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO, MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/09/2009 | 300.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/09/2009 | 875.00 | 00006689186407 | WALESKA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/09/2009 | 875.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/09/2009 | 875.00 | 00091853540404 | CARMEM DOLORES TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/09/2009 | 300.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI LORÉ DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/09/2009 | 575.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/09/2009 | 1900.00 | 00098109235468 | RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO,LEROLANDIA, BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00044130988468 | GENIVAL EVARISTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00009162835424 | DAVY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (CAPAS DE PROCESSO COM IMPRESSÃO NO VERSO,CARIMBOS AUTOMATICOS,CARIMBOS NORMAIS E FOLHAS DE REQUERIMENTO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/09/2009 | 48884.36 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.401 TONELADAS DE LIXO TRATADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/09/2009 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/09/2009 | 100.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DE 8 M2 PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/09/2009 | 2555.96 | 00061701394391 | GUSTAVO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE BOMBA EM ALVENÁRIA DE 1/2 VEZ E COBERTA EM TELHA CANAL,REBOCADA E CAIADA EM NOVA BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0006085 | 10/09/2009 | 35367.96 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0006092 | 10/09/2009 | 3900.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/09/2009 | 7550.96 | 00001088352430 | MOISES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO SANTAS ALMAS DO PURGATORIO E CEMITÁRIODE SANTANA 1 E 2 LOTEAMENTO NICE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0006100 | 10/09/2009 | 5266.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO(FEIRA DO PEIXE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/09/2009 | 7945.00 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/09/2009 | 5720.00 | 03483841000276 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS TOTALIZANDO 5.720(CINCO MIL SETECENTOS E VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE FOI REALIZADA NO CENTROCULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/09/2009 | 7998.55 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS SENDO 5.000(CINCO MIL)BOLAS EDUCATIVAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,00(HUM REAL) 400(QUATROCENTOS)BONECOS JOÃOZINHO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,79(TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) E 745(SETECENTOS E QUARENTA E CINCO)BOLAS MASTER AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,99(HUM REAL E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002472009 | 0006016 | 10/09/2009 | 3989.95 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (BOLA GIGANTE E BOLA MASTER)PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ALUSIVO AO SEU DIA EM 12/10/2009 "DIA DAS CRIANÇAS"REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/09/2009 | 465.00 | 00009854970418 | JANINE FRANCISCA CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PROGRAMA DE INSCRIÇÕES DE CASAS POPULARES REALIZADO NO GINÁSIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR DENOMINADO MINHA CASA MINHA VIDA NA LIMPEZA DA AREA ONDE FOI REALIZADA AS INSCRIÇÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/09/2009 | 2520.00 | 00067566693468 | ALDENOU MOREIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 6X6 MTS SENDO 21(VINTE E HUM)TENDAS PARA A AÇÃO SOCIAL" A PREFEITURA ESTA AQUI " REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/09/2009 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/09/2009 | 2217.28 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS,SHORTS E MEIÕES DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/09/2009 | 960.00 | 00002186475731 | ROSINALDO VILAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 6X6 METROS SENDO 06(SEIS)TENDAS PARA O FESTIVAL DE PESCA REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO/2009 NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE E AINDA 02(DOIS)TENDAS PARA REALIZAÇÃODAS MATRICULAS NA CRECHE NENEM TEIXEIRA NO CONJUNTO TIBIRI F[ABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00002712243714 | ANDREA CARLA SANTOS LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002472009 | 0006018 | 10/09/2009 | 5095.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA,DENTRE OUTROS,DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0006019 | 10/09/2009 | 3900.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002502009 | 0006020 | 10/09/2009 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/09/2009 | 7986.06 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/09/2009 | 5286.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/09/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006103 | 10/09/2009 | 5892.51 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006104 | 10/09/2009 | 16739.76 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO CONJUNTO MARCOS MOURA I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006105 | 10/09/2009 | 15643.24 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006106 | 10/09/2009 | 9566.72 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006107 | 10/09/2009 | 9909.82 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006108 | 10/09/2009 | 16820.75 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006109 | 10/09/2009 | 11148.11 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/09/2009 | 7880.90 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE ESCOLAS E PARA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/09/2009 | 460.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/09/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/09/2009 | 4000.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(EMOLUMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(AGC)DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/09/2009 | 810.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/09/2009 | 900.00 | 00027449912449 | FERNANDO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNA-2666 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR TOTALIZANDO 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/09/2009 | 2730.00 | 00044168675491 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-9493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,MATERIAIS DE LIMPEZA DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/09/2009 | 2730.00 | 00044168675491 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-9493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,MATERIAIS DE LIMPEZA DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0006007 | 10/09/2009 | 3900.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/09/2009 | 1657.53 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(CONTAS EM ATRASO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/09/2009 | 812.84 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/09/2009 | 7869.82 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE E VIPLINE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA E ARQUIVAMENTO DOS ALVARAS DE FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS DO EXERCICIO DE 2008 TRABALHO REALIZADO NOS MESES DEJULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/09/2009 | 600.00 | 00006877401425 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO(IPTU)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00007173224403 | EMANUEL LOPES DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E OUTROS IMPOSTOS PAGOS NO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/09/2009 | 1344.66 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE INDUSTRIA E COMERCIO AOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA AFINS DE AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/09/2009 | 209.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.1998.001962-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/09/2009 | 247.87 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/09/2009 | 3524.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/09/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/09/2009 | 26433.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/09/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/09/2009 | 46222.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS DO DIA 10/09/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/09/2009 | 4.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/09/2009 | 18.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-8 MOVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/09/2009 | 1387.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/09/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/09/2009 | 4161.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/09/2009 | 469.25 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/09/2009 | 114.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/09/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/09/2009 | 343.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/09/2009 | 78.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 29/09/2009CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/09/2009 | 235.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/09/2009 | 5475.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/09/2009 | 16425.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/09/2009 | 1.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/09/2009 | 232.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/09/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0006119 | 18/09/2009 | 1037.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.461(CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E HUM)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,19(DEZENOVE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/09/2009 | 43775.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/09/2009 | 1605.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/09/2009 | 1190.40 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)TONNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$49,60(QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/09/2009 | 487.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/09/2009 | 452.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/09/2009 | 818.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA DA TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA E SERVIÇO DOS FREIOS DIANTEIRO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNA-5787 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002492009 | 0006121 | 18/09/2009 | 2730.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/09/2009 | 817.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AVENIDA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO S/N(TERMINAL DE ONIBUS)NO CENTRO DESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NO CDC 0001380409-1 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/09/2009 | 7885.00 | 00067553281468 | MAXIMILIANO ROBERTO OLIVEIRA LICARIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 83(OITENTA E TRÊS)BANCOS EM TUBO PARA FEIRA LIVRE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/09/2009 | 626.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/09/2009 | 900.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)CAVALETES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SINALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003612009 | 0006126 | 18/09/2009 | 28045.00 | 70105424000104 | 29Idéia Comunicação Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO,PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO PARA CAMPANHA DENOMINADA EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/09/2009 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/09/2009 | 22785.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/09/2009 | 11911.73 | 01227588000183 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO À UNIÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 1914.006.647003-4, VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0173847-62/2005 PM DE SANTA RITA-MINITÉRIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/09/2009 | 2.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/09/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/09/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº51-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/10/2009 | 56744.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/10/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/10/2009 | 14392.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/10/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/10/2009 | 1113.10 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM (TRANSPORTE(TAXI),LIVROS E DIARIAS NO HOTEL)NO CURSO REALIZADO EM SALVADOR-BA NO HOTEL BAHIA OTHON PALACE DENOMINADO V CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/10/2009 | 465.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/10/2009 | 650.00 | 00007264931471 | FLÁVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS EM TECIDO FIO 30 COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA NA FRENTE VERSO E MANGAS COM TAMANHOS VARIADOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADO AO CENSO SETORIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/10/2009 | 2025.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NA PRAÇA DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002882008 | 0006261 | 01/10/2009 | 8210.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00098232991453 | MARIA JOSE FARIAS PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO(SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO)DESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO E ATUALIZAÇÃO DE MAPAS NA ZONA RURAL(DISTRITO DE ODILANDIA E LIVRAMENTO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/10/2009 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001512009 | 0006289 | 01/10/2009 | 12921.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0006290 | 01/10/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0006298 | 01/10/2009 | 3640.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0006303 | 01/10/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0006304 | 01/10/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/10/2009 | 237.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001352008 | 0006313 | 01/10/2009 | 59619.13 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 20%(VINTE POR CENTO)CALCULADO SOBRE O AUMENTO DO REPASSE DO ICMS ESTADUAL DO MÊS DE MARÇO/2009 COMPARADO COM O MÊS DE MARÇO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001352008 | 0006314 | 01/10/2009 | 66657.72 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 20%(VINTE POR CENTO)CALCULADO SOBRE O AUMENTO DO REPASSE DO ICMS ESTADUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2009 COMPARADO COM O MÊS DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/10/2009 | 174.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.001834-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/10/2009 | 174.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.001810-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00009361706462 | LEANDRO TADEU DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL DO ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00008709767452 | MARIA RITA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)NO ARQUIVAMENTO E NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00088498247420 | JOSEANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00088498247420 | JOSEANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/10/2009 | 390.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,ISSQN,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2006/2007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/10/2009 | 600.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0006352 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0006353 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0006354 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0006355 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0006356 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0006360 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0006361 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0006362 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0006363 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001742009 | 0006367 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0006371 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0006374 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/10/2009 | 1992.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)ARMARIOS DE AÇO 2,00 X 0,40 CM C/02 PORTAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$498,00(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/10/2009 | 1950.00 | 00009162835424 | DAVY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (CAPAS DE PROCESSOS,ENVELOPES 26X36 E ENVELOPES DE SACO 24X34)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001822009 | 0006483 | 01/10/2009 | 12000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ASSESSORAMENTO NAS AREAS DE PPA,LDO E LOA BEM COMO FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/10/2009 | 8753.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/10/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0006541 | 01/10/2009 | 1810.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)NO PERIODO DE 31/08/2009 A 30/09/2009 DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CENSO SETORIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/10/2009 | 90226.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/10/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/10/2009 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/10/2009 | 11612.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/10/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/10/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0006297 | 01/10/2009 | 1069.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 6.791 (SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E HUM)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/10/2009 | 2891.96 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS(CORREIOS)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/10/2009 | 150.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 03 E 04/10/2009 SABADO E DOMINGO NAS SALAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE,COPLAD E RECEPÇÃO DO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001242009 | 0006341 | 01/10/2009 | 2990.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722009 | 0006372 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/10/2009 | 2679.00 | 08646155000101 | C.F.PAPELARIA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/10/2009 | 2350.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)ESTANTES ABERTAS C/06 PRATELEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$235,00(DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO ARQUIVO GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/10/2009 | 3525.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)ESTANTES DE AÇO ABERTA C/06 PRATELEIRAS DE 40 CM DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0006481 | 01/10/2009 | 4030.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/10/2009 | 304952.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/10/2009 | 6.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/10/2009 | 147108.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/10/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002252009 | 0006177 | 01/10/2009 | 3510.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-7621 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002662009 | 0006178 | 01/10/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/10/2009 | 4720.00 | 10473255000125 | MARIA CLAUDIANA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS),DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BRINDES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOSNESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0006249 | 01/10/2009 | 291.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0006250 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002952009 | 0006251 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00004040691423 | CLECIO DEIVIDE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E PINTURA DA SALA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO,POR TRÁS DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002812009 | 0006267 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES,TECNICOS ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/10/2009 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/10/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/10/2009 | 900.00 | 00078858100468 | VILMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/10/2009 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/10/2009 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/10/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/10/2009 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/10/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/10/2009 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/10/2009 | 900.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/10/2009 | 900.00 | 00076008657420 | JOSÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/10/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/10/2009 | 900.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/10/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/10/2009 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/10/2009 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/10/2009 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/10/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/10/2009 | 7964.21 | 00017618762449 | AMADEU LEANDRO FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARCELINO CRUZ SITUADA NA FAZENDA MUMBABA DE BELEZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00007897374424 | TESSIANA MARILIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00008455930489 | HELDER MOURA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00068979908415 | Antônio Luciano Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW 0382 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002632009 | 0006345 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002342009 | 0006346 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002502009 | 0006349 | 01/10/2009 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/10/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002872009 | 0006370 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00006473175407 | KATYWELLES LUCENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00002779278463 | JOSEMBERG MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS SEGUINTES CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA,EMEF TIRADENTES,EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E CRECHE LOURDES TORRES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/10/2009 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/10/2009 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO BAIRRO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS IMEDIAÇÕES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/10/2009 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA JORNAL LIBERAL,127 NO BAIRRO AGUIARLANDIA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/10/2009 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELANDIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS,519 BAIRRO POPULAR DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/10/2009 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N EM FORTE VELHO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/10/2009 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EM MARCOS MOURA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/10/2009 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/10/2009 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA SOLON DE LUCENA,299 NO BAIRRO POPULAR DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/10/2009 | 7980.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 228(DUZENTOS E VINTE E OITO)BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/10/2009 | 1853.97 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPLINE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/10/2009 | 2287.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/10/2009 | 2332.61 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/10/2009 | 2231.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001682009 | 0006477 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/10/2009 | 13129.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/10/2009 | 2371.86 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/10/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0006497 | 01/10/2009 | 5204.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/10/2009 | 77800.00 | 05548063000109 | Editora e Gráfica Meta Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (HISTORICO ESCOLAR, RESULTADO FINAL, QUADRO DEMONSTRATIVO EJA E 1 AO 9 ANO, ATA DE ENCERRAMENTO EJA E 1 AO 9 ANO, QUADRO DE MATRICULAS, BOLETIM DO ALUNO DO PRE AO 5 ANO, BOLETIM DE ALUNO DO 6 AO 9 ANO E EJA, BOLETIM INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, TERMO DE COMPROMISSO, DECLARAÇÃO PARA ESCOLAS E CRECHES E CARDENETES ESCOLARES, A SEREM UTILIZADOS NAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0006499 | 01/10/2009 | 1960.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0006500 | 01/10/2009 | 1785.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0006501 | 01/10/2009 | 1470.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0006502 | 01/10/2009 | 1995.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/10/2009 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/10/2009 | 1505.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001632009 | 0006507 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002252009 | 0006508 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-7621 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002432009 | 0006509 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003012009 | 0006510 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001882009 | 0006511 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDOALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001902009 | 0006512 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002452009 | 0006513 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001932009 | 0006514 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001972009 | 0006515 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002242009 | 0006516 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0006517 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002952009 | 0006518 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0006519 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001982009 | 0006520 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTAREAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002382009 | 0006521 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001922009 | 0006522 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002262009 | 0006523 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0006524 | 01/10/2009 | 2860.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002002009 | 0006525 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001862009 | 0006526 | 01/10/2009 | 2990.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002222009 | 0006527 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002392009 | 0006528 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0006529 | 01/10/2009 | 2860.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0006530 | 01/10/2009 | 2860.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001952009 | 0006531 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001612009 | 0006532 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872009 | 0006533 | 01/10/2009 | 4600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002282009 | 0006534 | 01/10/2009 | 4800.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001592009 | 0006535 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002032009 | 0006537 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001622009 | 0006538 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/10/2009 | 895.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/SÃO PAULO E SÃO PAULO/JOÃO PESSOA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0006544 | 01/10/2009 | 880.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 15/09/2009 A 22/09/2009 PARA REUNIÃO DOS SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/10/2009 | 137501.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/10/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/10/2009 | 1850.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PAISAGISMO PRESTADOS NA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS E PODAÇÃO DE 09(NOVE)ARVORES E LIMPEZA DA PRAÇA INCLUINDO PLANTIO DE GRAMA EM 07(SETE)CANTEIROS COM REPOSIÇÃO DE RACHINHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE PERIODO DE 01 A 20/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/10/2009 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA CAPITÃO S/N ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE (FAZENDA CAPITÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/10/2009 | 929.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0006183 | 01/10/2009 | 6264.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0006184 | 01/10/2009 | 6370.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 49 (QUARENTA E NOVE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/10/2009 | 900.00 | 00099282828468 | JOSÉ ARILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FESTA DO DIAS DASCRIANÇAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00042583861468 | ROSA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS)GRADES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO COMJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/10/2009 | 4381.92 | 00001151252484 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM RIBEIRA E DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/10/2009 | 3002.34 | 00008475197400 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO CEMITÉRIO DE SÃO JOSÉ SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/10/2009 | 14950.00 | 04462728000196 | Sistema Serviços Topográficos e Constr Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO DA AREA DE EXPANSÃO DO CONJUNTO MARCOS MOURA,ONDE SERÃO IMPLANTADOS 500(QUINHENTOS)LOTES PARA REASSENTAMENTO DAS CASAS DE TAIPA E POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA CADASTRADA NO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (FNHIS 2009 PAC)CONFORME DOCS EM ANEXO | 03872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/10/2009 | 633.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 04(QUATRO)BANHEIROS E DO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/10/2009 | 2160.00 | 00009093534416 | MARCILIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAÇÃO E POLDAGEM DE ARVORES NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS,ATUALIZAÇÃO DE MAPAS E LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/10/2009 | 7800.00 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRUÇÕES,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DO LOTEAMENTO E CASA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO CONJUNTO ARIANO SUASSUNA CONFORME DOCS EM ANEXI | 03882009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/10/2009 | 7708.25 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA RUA DOS TEMPLARIOS E RUA CAMPOS SALES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 35/2008 DO MINISTÉRIO PÚBLICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03912009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003372009 | 0006294 | 01/10/2009 | 67220.84 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM P.M.F. E BRIPAR EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO 2a EM ANEXO | 03762009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0006295 | 01/10/2009 | 3750.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2009 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0006300 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAFISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/10/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003852006 | 0006305 | 01/10/2009 | 38855.37 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GLOSA DA 3a MEDIÇÃO E 4aMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PRETO,COM EXTENSÃO DE 19(DEZENOVE)MTS PARA LIGAR A RUA JOSÉ DE ALENCAR EM TIBIRI FÁBRICA A PRAÇA AMARO COUTINHO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADM Nº385/2006 TP-CONVENIO CAIXA Nº0179999-32 CEI Nº5004563056-79 CONFORME DOCS EM ANEXO | 03462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/10/2009 | 1600.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MUNK PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/10/2009 | 485.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)PEÇAS DE VELCRO Nº50 PRETO C/25 MTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)E 15(QUINZE)PEÇAS DE VELCRO Nº25 PRETO C/25 MTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/10/2009 | 4478.50 | 07749780000116 | NACIONAL PLÁSTICOS IND. E COM S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LONA PARA A PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/10/2009 | 2372.53 | 07609854000119 | CEARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOCA MEDEIROS SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03892009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0006319 | 01/10/2009 | 34714.28 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0006320 | 01/10/2009 | 49056.28 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE 03(TRÊS)CAIXAS D'AGUA NO DISTRITO DE BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DE TORORÓ FAZENDO PARTE DA EXTENSÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0006339 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/10/2009 | 2730.00 | 00028806549472 | IVAN DE DEUS DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), EM UM VEICULO DE PLACA MOM 7069, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA NO SETOR HIDRAULICO, REALIZANDO O SERVIÇO DE VISTORIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS SERVIÇOS, CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/10/2009 | 2600.00 | 00028806549472 | IVAN DE DEUS DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE 20 (VINTE) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), EM UM VEICULO DE PLACA MOM 7069, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA NO SETOR HIDRAULICO, REALIZANDO O SERVIÇO DE VISTORIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS SERVIÇOS, CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00098107925491 | SEBASTIAO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DOS GALPÕES DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMT-6006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS INCLUINDO AOS SABADOS 05,12,19 E 26/09/2009 NO CARREGAMENTO DO LIXO ORGANICO NO MERCADO PUBLICO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0006368 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/10/2009 | 7987.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO POLIETILENO RECICLADO PRETO PARA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/10/2009 | 223.93 | 07749780000116 | NACIONAL PLÁSTICOS IND. E COM S/A | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº6310 EM VIRTUDE DE EMPENHAMENTO A MENOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/10/2009 | 2842.44 | 00003806203407 | GEIMISON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TELEMACO SANTIAGO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/10/2009 | 3480.00 | 00003578000442 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA BASTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DOS 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS AO SETOR DE ALVARA/HABITE-SE, PLANILHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA SUPRACITADA E MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DOS 05 (CINCO) COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE IPTU 2009, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/10/2009 | 4000.00 | 10971569000158 | VITÓRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA E DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/10/2009 | 4000.00 | 10971569000158 | VITÓRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/10/2009 | 3840.00 | 00078884152453 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL DE 01(UM)POÇO ARTESIANO COM 24(VINTE E QUATRO)MTS DE PROFUNDIDADE,COM VALOR UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)NA COMUNIDADE DE PIRPIRI SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/10/2009 | 6720.00 | 00056976828400 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL DE 01(UM)POÇO ARTESIANO COM 42(QUARENTA E DOIS)MTS DE PROFUNDIDADE COM VALOR UNITÁRIO DE R$160,00CENTO E SESSENTA REAIS)NA COMUNIDADE DE MACAIBA (PROXIMO A USINA SANTANA)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/10/2009 | 6767.55 | 00097867543449 | JAILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/10/2009 | 400.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO DE AREA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO PARA REGISTRO E CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0006470 | 01/10/2009 | 4771.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO(FEIRA DO PEIXE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/10/2009 | 800.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO GEOMETRICO(TERRAPLANAGEM)DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UFPB EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/10/2009 | 500.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO PARA NIVELAMENTO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/10/2009 | 2900.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO PLANIALTIMETRICO DO LOTEAMENTO AUGUSTOLANDIA,NOVA BEBELANDIA,NOVA LEROLANDIA E NOVA ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00005729837437 | JOSIAS MAXIMO FIDELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO PAINEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PLANALTO SITUADO NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00000142470465 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E CANTEIROS DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA E PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/10/2009 | 1135.00 | 00003142289429 | MARCELO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO,MOSAICO,CANTEIROS,PINTURA DE MEIO FIO E PODAS DE ARVORES DA PRAÇA JOACIL DE BRITO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/10/2009 | 610.00 | 00039665259415 | RAIMUNDO FILGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03(TRÊS)HOMENS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0006490 | 01/10/2009 | 5400.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00092825974404 | LINALDO CARDOSO JUVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO REALIZADA NA FEIRA DO PEIXE DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0006536 | 01/10/2009 | 4500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003392009 | 0006543 | 01/10/2009 | 20439.68 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA PONTE DO RIO PRETO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03902009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/10/2009 | 63113.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/10/2009 | 4.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/10/2009 | 4650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROGRAMA DENOMINADO "MINHA CASA MINHA VIDA"REALIZADO NO GINÁSIO O RENATÃO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS SEGUINTES BAIRROS(CENTRO,POPULAR,TIBIRI-II E III,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/10/2009 | 1945.00 | 00010181002450 | NIEVERTON DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS SENDO 389(TREZENTOS E OITENTA E NOVE)FOTOS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS E REALIZADA NA AÇÃO SOCIAL EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/10/2009 | 627.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001322009 | 0006257 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001322009 | 0006258 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0006265 | 01/10/2009 | 17780.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0006266 | 01/10/2009 | 36099.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/10/2009 | 303.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO)CEDULAS DE IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO(REALIZADONO DIA 26/08/2009 EM CICEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/10/2009 | 2520.00 | 00002186475731 | ROSINALDO VILAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)TENDAS MEDINDO 6X6 METROS UTILIZADA NA AÇÃO SOCIAL"A PREFEITURA ESTA AQUI"NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0006312 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/10/2009 | 465.00 | 00088533085400 | WELMA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/10/2009 | 200.00 | 00076904989491 | MARIA DAS NEVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 01 A 15/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/10/2009 | 6544.90 | 10469493000167 | JANE CAMPOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/10/2009 | 5238.50 | 09411835000109 | O & E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/10/2009 | 2725.27 | 09411835000109 | O & E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0006357 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001322009 | 0006359 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0006364 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002712009 | 0006365 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0006457 | 01/10/2009 | 10191.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/10/2009 | 38329.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/10/2009 | 1.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA E COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/10/2009 | 1920.00 | 00002186475731 | ROSINALDO VILAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 6X6 METROS SENDO 16(DEZESSEIS)TENDAS PARA AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0006296 | 01/10/2009 | 2860.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NA LIMPEZA DO ESTADIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0006369 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/10/2009 | 215.00 | 00042583861468 | ROSA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA I CONFERENCIA DE CULTURA DA CIDADE DE SANTA RITA REALIZADA NO DIA 24/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0006358 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/10/2009 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0006542 | 01/10/2009 | 9160.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01/09/2009 A 19/10/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/10/2009 | 5394.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/10/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0006340 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0006373 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0006376 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003682009 | 0006377 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0006378 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0006379 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0006380 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0006381 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/10/2009 | 11720.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/10/2009 | 2000.00 | 06331860000194 | ALEX ROBÉRIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO PROGRAMA "ALEX FILHO" DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 003322009 | 0006182 | 01/10/2009 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002832009 | 0006311 | 01/10/2009 | 2860.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2807 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/10/2009 | 1196.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/SÃO PAULO E SÃO PAULO/JOÃO PESSOA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/10/2009 | 6800.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F Ltda | IMPORTE RELATIVO A CORREÇÃO DO EMPENHO 5715, DATADO DE 01/09/2009, REFERETE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 68(SESSENTA E OITO)HS DE UMA MAQUINA PATROL TIPO CATERPILLAR, NA ABERTURA DE RUAS PARA A CRIAÇÃO DO LOTEAMENTO ARIANO SUASSUNA E SERVIÇOS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/10/2009 | 6587.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/10/2009 | 4030.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002822009 | 0006473 | 01/10/2009 | 3770.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/10/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/10/2009 | 225.00 | 00064529975487 | AUGUSTO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/10/2009 | 477.50 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS, ACEROLAS E LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/10/2009 | 300.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/10/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/10/2009 | 300.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/10/2009 | 350.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI LORÉ E BANANA PRATA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/10/2009 | 875.00 | 00023746696453 | SEVERINO RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/10/2009 | 525.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MARACUJÁ DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/10/2009 | 540.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00053180330406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/10/2009 | 300.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/10/2009 | 445.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA-DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/10/2009 | 450.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/10/2009 | 730.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/10/2009 | 490.00 | 00060354909487 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/10/2009 | 270.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/10/2009 | 350.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/10/2009 | 350.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS E BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/10/2009 | 425.00 | 00019120737491 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MILHO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/10/2009 | 390.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/10/2009 | 425.00 | 00069578699468 | JOSE ANTONIO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/10/2009 | 425.00 | 00059177730410 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/10/2009 | 400.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/10/2009 | 425.00 | 00005793382402 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/10/2009 | 395.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/10/2009 | 600.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/10/2009 | 355.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI LORÉ E COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/10/2009 | 350.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/10/2009 | 540.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/10/2009 | 700.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, MANGA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/10/2009 | 690.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/10/2009 | 875.00 | 00017675073487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/10/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0006224 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/10/2009 | 680.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/10/2009 | 675.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA, MARACUJÁ E JACA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/10/2009 | 850.00 | 00006595415488 | JOSEANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI LORÉ DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/10/2009 | 700.00 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00013938274468 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/10/2009 | 740.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA, CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/10/2009 | 540.00 | 00098108352487 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/10/2009 | 800.00 | 00057032297404 | RITA DE CASSIA LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/10/2009 | 800.00 | 00003819533435 | MARIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/10/2009 | 800.00 | 00001235465403 | EDILANE CARNEIRO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/10/2009 | 800.00 | 00001331784476 | IONE HERMINIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/10/2009 | 800.00 | 00021833150406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/10/2009 | 800.00 | 00023652721420 | GERALDO VALERIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/10/2009 | 800.00 | 00080574343415 | TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/10/2009 | 540.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/10/2009 | 300.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/10/2009 | 300.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/10/2009 | 300.00 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/10/2009 | 300.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/10/2009 | 800.00 | 00085498742487 | LOURIVAL SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00069437360430 | JOSÉ ZACARIAS DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/10/2009 | 800.00 | 00006345033405 | EDUARDO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/10/2009 | 800.00 | 00008673844410 | MARCELINO LEONCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/10/2009 | 800.00 | 00073904406434 | ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/10/2009 | 300.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/10/2009 | 500.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/10/2009 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00022577904487 | CARLOS MANOEL ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/10/2009 | 875.00 | 00095264094853 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003856528440 | PATRICIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/10/2009 | 350.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/10/2009 | 300.00 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/10/2009 | 875.00 | 00004872421493 | EDIVAN VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/10/2009 | 300.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/10/2009 | 225.00 | 00003094393454 | IVAM DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS, LARANJAS, CAJUS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/10/2009 | 700.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/10/2009 | 450.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E LARNAJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/10/2009 | 590.00 | 00099285193404 | CARLOS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS, CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/10/2009 | 457.50 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE, FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/10/2009 | 437.50 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/10/2009 | 270.00 | 00087439794400 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/10/2009 | 1750.00 | 00091853540404 | CARMEM DOLORES TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/10/2009 | 200.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/10/2009 | 540.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/10/2009 | 300.00 | 00091853451487 | GILVAM FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/10/2009 | 300.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002401099450 | JOSÉ GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/10/2009 | 400.00 | 00007173222460 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/10/2009 | 700.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PÉROLA, CAJU E MANGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/10/2009 | 500.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA PÊRA E MAMÃO HAWAI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/10/2009 | 425.00 | 00076065634468 | ERONILDES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/10/2009 | 500.00 | 00088533310463 | JOSEVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/10/2009 | 170.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/10/2009 | 200.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/10/2009 | 640.00 | 00075372851449 | JOSE ILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS, CAJUS, ACEROLAS E MAMÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/10/2009 | 540.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MARACUJÁ DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/10/2009 | 1750.00 | 00004291340451 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/10/2009 | 300.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/10/2009 | 210.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/10/2009 | 700.00 | 00042618134400 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS PRATAS, MANGAS, LARANJAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/10/2009 | 370.00 | 00025101129453 | JOSE SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/10/2009 | 1067.50 | 00007176795436 | DAVID FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/10/2009 | 600.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/10/2009 | 420.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/10/2009 | 300.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/10/2009 | 300.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/10/2009 | 300.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/10/2009 | 300.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/10/2009 | 600.00 | 00079035124472 | GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/10/2009 | 540.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/10/2009 | 500.00 | 00088533310463 | JOSEVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/10/2009 | 210.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/10/2009 | 1080.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, LARANJA E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/10/2009 | 540.00 | 00021817073400 | EUNICE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E BETERRABAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/10/2009 | 300.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/10/2009 | 300.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/10/2009 | 325.00 | 00006339975445 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/10/2009 | 350.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/10/2009 | 800.00 | 00006706303496 | SARA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/10/2009 | 540.00 | 00018569013434 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/10/2009 | 300.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/10/2009 | 420.00 | 00044208146400 | JOÃO BATISTA SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VEERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/10/2009 | 300.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/10/2009 | 300.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/10/2009 | 700.00 | 00008160924437 | MARCELO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS, MANGAS, MACAXEIRAS E ABACATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/10/2009 | 300.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/10/2009 | 500.00 | 00003856528440 | PATRICIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/10/2009 | 110.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/10/2009 | 400.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/10/2009 | 350.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS PERA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/10/2009 | 500.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS E COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/10/2009 | 300.00 | 00009862719427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/10/2009 | 400.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/10/2009 | 270.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/10/2009 | 400.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS E BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/10/2009 | 600.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS, MANGAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/10/2009 | 875.00 | 00056802552434 | MARIA DO SOCORRO FERNADES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/10/2009 | 475.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, FEIJÃO VERDE E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/10/2009 | 500.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/10/2009 | 875.00 | 00057116075453 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/10/2009 | 300.00 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/10/2009 | 300.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/10/2009 | 300.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/10/2009 | 300.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/10/2009 | 400.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS E MACAXEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/10/2009 | 1116.50 | 00040517543400 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/10/2009 | 300.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/10/2009 | 340.00 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/10/2009 | 400.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/10/2009 | 270.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/10/2009 | 615.00 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/10/2009 | 420.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00053180330406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/10/2009 | 300.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/10/2009 | 380.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAMES E MACAXEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/10/2009 | 320.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAMES E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/10/2009 | 450.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIA E MAMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/10/2009 | 425.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/10/2009 | 600.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/10/2009 | 800.00 | 00001331784476 | IONE HERMINIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/10/2009 | 875.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,ABACATE E ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/10/2009 | 800.00 | 00001235465403 | EDILANE CARNEIRO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/10/2009 | 800.00 | 00031711820415 | CARLOS ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/10/2009 | 900.00 | 00023778628453 | JUSTO JOEL DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/10/2009 | 800.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/10/2009 | 887.50 | 00059352671449 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU,FEIJÃO VERDE E INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/10/2009 | 800.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/10/2009 | 675.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA, MARACUJÁ,MANGA E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/10/2009 | 2541.00 | 00088513211400 | RITA DE CASSIA COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 09/10/2009 | 2541.00 | 00004823877420 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/10/2009 | 201.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/10/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CNFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003832009 | 0006691 | 09/10/2009 | 40000.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS DO PROJETO ESPORTIVO DENOMINADO(COPA METROPOLITANA DE FUTSAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/10/2009 | 201.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/10/2009 DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0006703 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/10/2009 | 1500.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (COXINHAS,EMPADAS,BOLINHOS E PASTEIS)DESTINADO A SOLENIDADE DOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/10/2009 | 2061.46 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REFRIGERANTES DESTINADO A SOLENIDADE DE EFETIVAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/10/2009 | 150.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 10(DEZ)HOMENS PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS PORTARIAS DE REGULAMENTAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00006327073484 | NAEDSON CLAUDINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊSES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/10/2009 | 2400.00 | 00002186475731 | ROSINALDO VILAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS, 6X6 M DESTINADAS PARA A FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADA NO CONJUNTO TIBIRI I DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/10/2009 | 6800.00 | 06189119000130 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DO CAMPEONATO DE BAIRRO QUE ASSOCIAÇÃO SUPRA CITADA SE ENCARREGOU DE PROMOVER PARA INCENTIVAR O FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO COM PARTICIPAÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS)TIMES DE FUTEBOL COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 09/10/2009 | 480.00 | 00034576541404 | Aguinaldo Vitor de Barros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$240,00(DUZENTOS E QUARENTA REAIS) NO ONIBUS DE PLACA MNC-5439 SAINDO DO CONJUNTO TIBIRI-II PARA ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A QUADRILHA RIACHO VERDE NOS DIAS 03,05 E 08/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/10/2009 | 1469.90 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA,O NORTE E JORNAL DA PARAIBA E EXEMPLARES DA REVISTA ISTO É E REVISTA VEJA PARA AS BIBILIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS(IRINEU PINTO,AMÉRICO FALCÃO E OTAVIO AMORIM)VINCULADAS A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA E COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/10/2009 | 759.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00047340240497 | VERA LUCIA SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE NOVAS VAGAS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDAS A POPULAÇÃO NOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007078224400 | JOCIDELLY KARLLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0006546 | 09/10/2009 | 3300.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/10/2009 | 600.00 | 00007628046452 | ADRIANE MARIA WANDERLEY OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM EDIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/10/2009 | 600.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0006549 | 09/10/2009 | 3150.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/10/2009 | 575.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/10/2009 | 1900.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS NA COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS,REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO NO CENTRO DE SANTA RITA E NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA DURANTE O DIA 01/11/2009 QUE ANTECEDEU O DIA DE FINADOS E NO DIA 02/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 NO SETOR ELETRICO(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)NO SUPORTE AO TRABALHO DE TROCA DE LAMPADAS NO PERIODO NOTURNO EM VEICULO ATENDENDO TODOS OS BAIRROS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/10/2009 | 4012.41 | 00001174793490 | JARDEL CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO,COBERTA E PAVIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/10/2009 | 7800.00 | 00002926230460 | JOSÉ COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS)CARRADAS DE ESTRUME NO CAMINHÃO / BASCULANTE DE 12M3 DE PLACA CJZ-2488 COM VALOR UNITÁRIO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)DESTINADO A CRIAÇÃO DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/10/2009 | 720.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA UNINDO A USINA SANTA RITA A CIDADE DE SANTA RITA SOBRE O RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0006594 | 09/10/2009 | 4536.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 63(SESSENTAE TRÊS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0006595 | 09/10/2009 | 5256.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 73(SETENTA E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0006596 | 09/10/2009 | 3672.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 51(CINQUENTA E HUM)VIAGENS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0006597 | 09/10/2009 | 3960.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 55(CINQUENTA E CINCO)VIAGENS CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0006599 | 09/10/2009 | 5040.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 70(SETENTA)VIAGENS CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0006600 | 09/10/2009 | 4896.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 68(SESSENTAE OITO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/10/2009 | 6700.80 | 00084098384434 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA E LIMPEZA DO TERRENO DO CEMITÉRIO DA ELEVAÇÃO EM CICERÔLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 60(SESSENTA)HOMENS PARA OS CEMITÉRIOS DE SANTANA,SANTA ALMAS DO PURGATORIO,SÃO JOSÉ DE ARIMATÉRIA E CEMITERIO DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO NO FERIADO DIA 02 DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO(FINADOS)DAS 09:00 HS AS 18:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00037443992491 | JOSÉ CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO PRODUZIDO NO DIA DE FINADOS (02/11/2009)NA VISITA DA POPULAÇÃO AOS SEGUINTES CEMITÉRIOS SANTANA E SANTA ALMAS DO PURGATORIO AMBOS NO CENTRO DE SANTA RITA SERVIÇO REALIZADO NOS DIAS 03,04,05/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/10/2009 | 1200.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS 75X85 COM VALOR UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/10/2009 | 103.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 04/09/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/10/2009 | 1700.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO COM PODAÇÃO DAS ARVORES E CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS NO PERIODO DE 13/10/2009 A 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00009045869446 | PAULO AURELIO LIMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO CONCERTO E RETIRADA DA CORTINA EM LONA DESTINADO AO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0006720 | 09/10/2009 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2009 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/10/2009 | 5050.00 | 00056860196491 | DAMIÃO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 101 M2 DE TOLDOS PARA A AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/10/2009 | 48131.04 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.364 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/10/2009 | 2254.30 | 11082249000100 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/10/2009 | 6028.60 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0006749 | 09/10/2009 | 4030.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/10/2009 | 2210.00 | 00072367652872 | ARNALDO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHP-8636 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO E BEBELANDIA)PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NAQUELES DISTRITOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/10/2009 | 5044.79 | 11082249000100 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/10/2009 | 2860.00 | 00007128299467 | DENILSON VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MÊS DE JULHO/2009 NO VEICULO DE PLACA MOR-2840 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES ,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO O TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/10/2009 | 5540.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/10/2009 | 1332.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERTENCENTES A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/10/2009 | 465.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERTENCENTES A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002662009 | 0006584 | 09/10/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0006585 | 09/10/2009 | 4030.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0006586 | 09/10/2009 | 4030.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002162009 | 0006587 | 09/10/2009 | 2600.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002172009 | 0006588 | 09/10/2009 | 2600.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES E TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002502009 | 0006589 | 09/10/2009 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/10/2009 | 2990.00 | 00007101864449 | ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-8598 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/10/2009 | 5000.00 | 00026747383400 | PALMARIS MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,PINTURA E TROCA DO MADEIRAMENTO DE 03(TRÊS)SALAS(SALA DE ARQUIVO,LABORATORIO DE INFORMATICA E SALA DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO FISICA)NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00026747383400 | PALMARIS MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA PARTE DE RETELHAMENTO NA PARTE DA COZINHA DA EMEF PADRE ANCHIETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/10/2009 | 531794.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/10/2009 | 34.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/10/2009 | 1428268.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/10/2009 | 41.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002362009 | 0006681 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002552009 | 0006682 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/10/2009 | 129.00 | 09068150000101 | VIA MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(SERVIÇO COMPLETO DO MOTOR) NA MOTO QUE FAZ A RONDA VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/10/2009 | 192.59 | 09068150000101 | VIA MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LUBRIFICANTES E ACESSORIOS)PARA MOTO QUE FAZ A RONDA VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842009 | 0006685 | 09/10/2009 | 14344.24 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002052009 | 0006686 | 09/10/2009 | 5000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001942009 | 0006687 | 09/10/2009 | 4800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0006688 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/10/2009 | 15348.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NO PERIODO DE APURAÇÃO(30/09/2009)CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001912009 | 0006704 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001912009 | 0006705 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 09/10/2009 | 690.00 | 00028571274487 | TANIA MARIA DOS SOARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA(PAR)QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/11/2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0006716 | 09/10/2009 | 45574.72 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0006717 | 09/10/2009 | 39682.14 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0006718 | 09/10/2009 | 676.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MILHO PARA MUNGUZA) DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006723 | 09/10/2009 | 3205.24 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006724 | 09/10/2009 | 6060.23 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03832009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006725 | 09/10/2009 | 2875.45 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006726 | 09/10/2009 | 2196.48 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006728 | 09/10/2009 | 15505.28 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006729 | 09/10/2009 | 9564.40 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006730 | 09/10/2009 | 2580.92 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006733 | 09/10/2009 | 3458.28 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0006734 | 09/10/2009 | 3359.01 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO CONJUNTO MARCOS MOURA II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002812009 | 0006738 | 09/10/2009 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES,TECNICOS ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0006744 | 09/10/2009 | 25221.57 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0006745 | 09/10/2009 | 10050.10 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0006746 | 09/10/2009 | 18119.77 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002512009 | 0006750 | 09/10/2009 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002492009 | 0006751 | 09/10/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0006756 | 09/10/2009 | 3065.15 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MILHO P/MUNGUZA E LEITE EM PÓ INTEGRAL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0006757 | 09/10/2009 | 4950.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002342009 | 0006759 | 09/10/2009 | 2600.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002742009 | 0006760 | 09/10/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002732009 | 0006761 | 09/10/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002762009 | 0006762 | 09/10/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002752009 | 0006763 | 09/10/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/10/2009 | 1440.00 | 00007264931471 | FLÁVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO)BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL,ACABAMENTO DE MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHA,MEDINDO 1,25 x 0,80 M, PARA A EXPOSIÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/10/2009 | 250.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 07(SETE)HOMENS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NO DIA 15 DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO DAS 18:00 HS AS 02:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/10/2009 | 2245.00 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONCERTOS DE CARTEIRAS,REPOSIÇÃO DE BRAÇOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(EGIDIO MADRUGA E ODILON RIBEIRO COUTINHO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/10/2009 | 250.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA ANAUGER DESTINADO A EMEF PAULO FREIRE SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/10/2009 | 900.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA RUA DA ALEGRIA EM VARZEA NOVA E RUAS GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E SENADOR JOSÉ AMERICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/10/2009 | 4210.00 | 00003873545497 | RUDEVAL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS FICHAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECDTUR, NO PERIODO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/10/2009 | 2600.00 | 00035166934873 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DE MULTAS E BAIXA EM PROCESSOS JUNTO A JARI DO DTTRANS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CODATA, DETRAN E DTTRANS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/10/2009 | 5000.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA(CARTUCHOS HP,TONERS HP E TONERS LEXMARK)DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA VINCULADAS A COORDENADORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00027449912449 | FERNANDO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNA-2666 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/10/2009 | 541.50 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0006583 | 09/10/2009 | 4758.05 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/10/2009 | 1700.00 | 08476404000168 | Multimídia Informática Bruno Jafet Marques Lobo | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS, NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00004489758405 | EMERSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS NAS RUAS JUAREZ TÁVORA E PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA AMBAS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/10/2009 | 465.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/10/2009 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 NAS REDES DE COMPUTADORES, SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUÁRIOS E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/10/2009 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NAS REDES DE COMPUTADORES, SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUÁRIOS E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃODESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/10/2009 | 800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/10/2009 | 800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA PINTURA EM LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES E SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS DE TRÂNSITO NA RUA SENADOR JOSÉ AMÉRICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/10/2009 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO CONTROLE DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 09/10/2009 | 4000.00 | 03792805000103 | LATOSENSU-ESCOLA JURIDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE DIREITO FINANCEIRO PARA A GESTÃO PUBLICA NO AUDITORIO DA JUSTIÇA FEDERAL EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0006721 | 09/10/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/10/2009 | 352.00 | 00002458378412 | FRANCISCA MARTINS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS)CAMISAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/10/2009 | 465.00 | 00072764635400 | GIZEUDA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/10/2009 | 740.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/10/2009 | 146.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/10/2009 | 465.00 | 00039590429491 | IVAM GOMES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA EMISSÃO DO PROTOCOLO DAS DESPESAS CORRENTES CONFORM E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/10/2009 | 1.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/10/2009 | 3693.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 09/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/10/2009 | 108.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/10/2009 | 4500.00 | 08646155000101 | C.F.PAPELARIA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/10/2009 | 4500.00 | 08825569000106 | EMANOEL BEZERRA ELOY - ME(TECNOINFO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TONER E CARTUCHOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/10/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIARIO FICIAL SEÇÃO 3 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/10/2009 | 174.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2003.000162-3 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00003880020426 | PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO APOIO A DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2007 E 2008(JANEIRO A DEZEMBRO)E NO SEU ARQUIVAMENTO SERVIÇO REALIZADO NO SETOR DE CADASTRO TECNICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/10/2009 | 750.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS CONFORME OFICIO Nº093/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 09/10/2009 | 3424.11 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(INTERNET) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006747974425 | DANUZYELLY MONTEIRO MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 09/10/2009 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/10/2009 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS P/LIMPEZAS DE TELAS,FILTROS DENTRE OUTROS DOS AR CONDICIONADOS(SPLIT)DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/10/2009 | 10232.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP(PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2009)SETEMBRO CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 09/10/2009 | 454.61 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/10/2009 | 220.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO 01/07/2009 A 31/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/10/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-70 PESSOAL-SEDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/10/2009 | 1860.00 | 00038023580400 | VALDILEIDE LINS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00045904936400 | CRISTINA MARTINS MARSICANO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA GIDUR CONTRATOS DE REPASSES DO PAC DENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2009 E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0006743 | 09/10/2009 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00007173224403 | EMANUEL LOPES DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E OUTROS IMPOSTOS PAGOS NO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO/2009(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/10/2009 | 0.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/10/2009 | 275.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/10/2009 | 184.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.004721-9 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/10/2009 | 1814.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº31.949 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/10/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/10/2009 | 469.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº4834/2009 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,PROCESSO DE Nº1518.2007.027.13.00-3 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/10/2009 | 815.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/10/2009 | 126.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº51-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/10/2009 | 602.52 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00007200809403 | GELCIANE DE BRITO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NA AREA DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00001251388493 | ROSENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO APOIO A DIGITAÇÃO DAS DESPESAS DOS EXERCICIOS DE 2006/2007/2008 CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0006884 | 20/10/2009 | 4030.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/10/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/10/2009 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/10/2009 | 56.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/10/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/10/2009 | 2600.00 | 00060097221449 | ERIVALDO CHAVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MVH-3210 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(AGC)DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/10/2009 | 460.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/10/2009 | 570.00 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0006769 | 20/10/2009 | 812.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OLEO DE SOJA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001442009 | 0006770 | 20/10/2009 | 23280.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE DE CHARQUE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/10/2009 | 100.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PROFESSORES"QUE FOI REALIZADO NO CAIC COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/10/2009 | 2722.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº31.949 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0006780 | 20/10/2009 | 11224.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/10/2009 | 1395.00 | 00098305859487 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/10/2009 | 1223.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/10/2009 | 365.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/10/2009 | 1990.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 29/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003772009 | 0006799 | 20/10/2009 | 22389.48 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOÃO FÉLIX SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03922009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002462009 | 0006801 | 20/10/2009 | 2730.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 20/10/2009 | 2730.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH 4178 TRANSPORTANDO ALUNOS, TECNICOS DE EDUCAÇÃO E SUPERVISORES ESCOLARES, PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/10/2009 | 700.00 | 00002779278463 | JOSEMBERG MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF EGIDIO MADRUGA E EMEF PEREIRA DE ALMEIDA - ANEXO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/10/2009 | 2730.00 | 00033813612449 | GERALDO PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-0105 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/10/2009 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/10/2009 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/10/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/10/2009 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/10/2009 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/10/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/10/2009 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/10/2009 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 20/10/2009 | 900.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 20/10/2009 | 900.00 | 00078858100468 | VILMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/10/2009 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 20/10/2009 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/10/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0006904 | 20/10/2009 | 3412.68 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002462009 | 0006905 | 20/10/2009 | 2730.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000392009 | 0006907 | 20/10/2009 | 2170.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/10/2009 | 2106.40 | 04336714000126 | LUMISOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LUMINARIAS TIPO PETALA)DESTINADO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/10/2009 | 150.00 | 06332496000187 | JPLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PERCINTA BORRACHA(ROLO)DESTINADO AS BARRACAS PADRONIZADAS DA FEIRA DE MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00006820578431 | JAILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/10/2009 | 80.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0006868 | 20/10/2009 | 4200.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2009 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/10/2009 | 465.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/10/2009 | 465.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANOA,FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DA RESERVA DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/10/2009 | 4752.40 | 00060859954404 | VANDINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS DA RUA SIQUEIRA CAMPOS A RUA SEBASTIÃO MELO AGUIAR NO CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/10/2009 | 2800.00 | 00075954230749 | CICERO RIBEIRO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15(QUINZE)HOMENS PARA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE UTILIZANDO CARREGAMENTO MANUAL DAS CAÇAMBAS COM PÁ DURANTE O PERIODO DE 03 A 12/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0006880 | 20/10/2009 | 6500.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 (CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0006882 | 20/10/2009 | 4030.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0006883 | 20/10/2009 | 6192.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/10/2009 | 2497.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL QUE ABASTECEU A RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A FORTE VELHO E OUTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO (PARAGRAFO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0006909 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0006771 | 20/10/2009 | 13958.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/10/2009 | 3350.00 | 00004189296457 | MARIZE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO "A PREFEITURA ESTA AQUI"EM LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0006870 | 20/10/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/10/2009 | 800.00 | 00043648673491 | LUCIANO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS CONFORME LAUDO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/10/2009 | 1150.00 | 00003587136840 | ADELI GOMES PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 29/06/2009 ALUSIVO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA DAS DORES DILLELA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/10/2009 | 900.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO BEM COMO OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO INCENTIVANDO A PRATICA DO ESPORTE NOS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004824346436 | JOALLYSON MARCIO CHAVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA COORDENAÇÃO DOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002542009 | 0006860 | 20/10/2009 | 45730.50 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O TEIXEIRÃO"LOCALIZADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282009 | 0006886 | 20/10/2009 | 2860.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/10/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA B E M F A M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0006875 | 20/10/2009 | 100571.70 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002832009 | 0006863 | 20/10/2009 | 2600.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2807 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0006865 | 20/10/2009 | 2000.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA A AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADA NO DIA 04/09/2009 EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SONORIZAÇÃO DO TIPO I PARA O 2º FORUM DE CULTURA REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO NA ESCOLA JOÃO URSULO E POR FIM SONORIZAÇÃO TIPO II PARA A MISSA CAMPAL REALIZADA NO DIA 18/09/2009 NA PRAÇA MARIA DAS DORES DILLELA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0006866 | 20/10/2009 | 2400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II EM 03(TRÊS)EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0006867 | 20/10/2009 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I E II DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0006885 | 20/10/2009 | 3640.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0006887 | 20/10/2009 | 4160.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 104(CENTO E QUATRO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003252009 | 0006906 | 20/10/2009 | 79200.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,E OUTROS MATÉRIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/10/2009 | 733.26 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RELATIVO A 22(VINTE E DOIS)DIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 ONDE FUNCIONA O SHOPPING DA MODA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002822009 | 0006859 | 20/10/2009 | 3900.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/10/2009 | 490.00 | 00065143272491 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/10/2009 | 300.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/10/2009 | 350.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/10/2009 | 1750.00 | 00055440282491 | JOAO AGNELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, INHAME, ACEROLA E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/10/2009 | 300.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/10/2009 | 210.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/10/2009 | 300.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/10/2009 | 300.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/10/2009 | 375.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 20/10/2009 | 300.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/10/2009 | 910.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/10/2009 | 350.00 | 00007959425400 | EDMILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/10/2009 | 500.00 | 00007530239465 | JOSINALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/10/2009 | 330.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 20/10/2009 | 300.00 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/10/2009 | 700.00 | 00001579057489 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, ABACAXI E MELANCIA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/10/2009 | 875.00 | 00023746696453 | SEVERINO RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/10/2009 | 400.00 | 00020604041420 | ANTONIO JOSÉ CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/10/2009 | 875.00 | 00016076532491 | MARIA CAMERINA ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/10/2009 | 492.50 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/10/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/10/2009 | 1080.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO, ACEROLA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/10/2009 | 350.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/10/2009 | 300.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/10/2009 | 300.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/10/2009 | 300.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/10/2009 | 500.00 | 00079037488404 | WALDECI ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 20/10/2009 | 225.00 | 00079030173491 | JOSEFA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/10/2009 | 300.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/10/2009 | 300.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/10/2009 | 600.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00088533310463 | JOSEVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/10/2009 | 900.00 | 00085494461491 | JOSE CARLOS DA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/10/2009 | 980.00 | 00003529692450 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/10/2009 | 950.00 | 00005188000407 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, MANGA E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/10/2009 | 320.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/10/2009 | 900.00 | 00003579032429 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/10/2009 | 1140.00 | 00075242575468 | MARIA DO CARMO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/10/2009 | 1140.00 | 00098124404453 | COSMA DOS RAMOS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/10/2009 | 1140.00 | 00008642557486 | ELIANE MILIANO FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/10/2009 | 700.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/10/2009 | 300.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/10/2009 | 300.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/10/2009 | 300.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/10/2009 | 300.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/10/2009 | 480.00 | 00075372851449 | JOSE ILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/10/2009 | 550.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/10/2009 | 660.00 | 00063241633420 | LINDENBERG ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/10/2009 | 875.00 | 00095264094853 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/10/2009 | 875.00 | 00044131712415 | JOSE GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/10/2009 | 700.00 | 00008915756428 | MARCILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E GRAVIOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/10/2009 | 330.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/10/2009 | 400.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/10/2009 | 830.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/10/2009 | 300.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/10/2009 | 500.00 | 00028154088487 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/10/2009 | 750.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/10/2009 | 600.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS E BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA HOMENS NA HORTA DO CAIC NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/10/2009 | 187.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/10/2009 | 930.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/10/2009 | 600.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL(FORTE VELHO,LIVRAMENTO,RIBEIRA,BEBELÂNDIA,LEROLÂNDIA E CICEROLÂNDIA)COM DESTINO A CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0006983 | 30/10/2009 | 10070.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/10/2009 | 2058.00 | 00007264931471 | FLÁVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14(QUATORZE)FAIXAS MEDINDO 3,00 X0,70 EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM HASTE DE MADEIRA PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/10/2009 | 2364.76 | 00048858471415 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM SITUADA NA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00007264931471 | FLÁVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)FAIXAS MEDINDO 6,00 X 1,00 EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM ASTE EM MADEIRA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E COMEMORAÇÃO DO 26ºANIVERSARIO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/10/2009 | 2087.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/10/2009 | 800.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE O TORNEIO DE FUTEBOL EM LIVRAMENTO NA ZONA RURAL BEM COMO OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO INCENTIVANDO A PRATICA DO ESPORTE NOS BAIRROS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/10/2009 | 248.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/10/2009 | 7984.96 | 41141540000172 | NL-VILAR & CIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES(CABELEIREIRAS)REALIZADOS NOS NUCLEOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0006912 | 30/10/2009 | 60423.61 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0006933 | 30/10/2009 | 4500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00004174283400 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEU O FERIADO 13/11/2009 E 14/11/2009 COM EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS NA LIMPEZA DE TODA AREA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS PARA RECEBER A POPULAÇÃO PARA O FERIADO DO DIA 15/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/10/2009 | 5684.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/10/2009 | 1610.00 | 00040507599420 | JOSÉ SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)HOMENS PARA A LIMPEZA DA PRAÇA DO POVO(CAPINAÇÃO E PODAGEM)NO GIRADOURO DE TIBIRI-II E NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/10/2009 | 1110.00 | 00003142289429 | MARCELO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA)ARVORES NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA,VITORIA E PRAÇA DA BIBLIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00003044456495 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PONTE EM AÇO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0006989 | 30/10/2009 | 32888.51 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 31/10/2009 A 09/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/10/2009 | 1350.00 | 01898724000167 | EDIVAN FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)MTS DE TABUA DE 30(TRINTA)CM E 30(TRINTA)MTS DE TABUA DE 15(QUINZE)CM DESTINADO A CONFECÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA PARA ACESSO A USINA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/10/2009 | 1322.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 DA CRECHE LEONOR M GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/10/2009 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO MÊS DE OUTUBRO/2009 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/10/2009 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO MÊS DE OUTUBRO/2009 DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/10/2009 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA) DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 DA EMEF DEPUTADO JOSÈ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/10/2009 | 482.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/10/2009 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 DA EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/10/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DA CRECHE NENÉM TEIXEIRA, LOCALIZADO NA RUA OSWALDO CRUZ, 54 - TIBIRI FÁBRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/10/2009 | 240.13 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/10/2009 | 66.97 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/10/2009 | 39.87 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/10/2009 | 705.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/10/2009 | 334.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2009 DA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/10/2009 | 240.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/10/2009 | 8.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 DA CRECHE NENÉM TEIXEIRA, LOCALIZADA A RUA OSVALDO CRUZ, 54 - CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/10/2009 | 996.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DR. PAULO MAROJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/10/2009 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE DONA DIDIU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002032009 | 0006934 | 30/10/2009 | 3300.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001622009 | 0006935 | 30/10/2009 | 4050.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/10/2009 | 51.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 DA CRECHE DONA DIDIU (LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS, 519 - TIBIRI II) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0006937 | 30/10/2009 | 291.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002422009 | 0006938 | 30/10/2009 | 1334.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/10/2009 | 3782.35 | 00020553650459 | JOSÉ ANTONIO SANTANA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/10/2009 | 2058.71 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/10/2009 | 900.00 | 00001976557429 | VENESSA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSINO DE LIBRAS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/10/2009 | 65866.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/10/2009 | 2773.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/10/2009 | 57810.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/10/2009 | 156454.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/10/2009 | 7547.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/10/2009 | 15914.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002692009 | 0006959 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO EM VARZEA NOVA ONDE FUNCIONA A EMEF SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001682009 | 0006960 | 30/10/2009 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003522009 | 0006961 | 30/10/2009 | 16512.39 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE JOSÉ CANDIDO FEITOSA SITUADA EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03932009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 003732009 | 0006962 | 30/10/2009 | 500.00 | 00028154061449 | Antônio de Souza Malheiro | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3a ETAPA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/10/2009 | 1245.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/10/2009 | 193.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002332009 | 0006982 | 30/10/2009 | 2600.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001592009 | 0006984 | 30/10/2009 | 3300.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00005019751448 | JOSÉLIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/10/2009 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/10/2009 | 1990.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 003602009 | 0006999 | 30/10/2009 | 79026.90 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE - GILDIVAN CANDIDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADOS A EQUIPAR AS NOVAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182007 | 0006928 | 30/10/2009 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001242009 | 0006930 | 30/10/2009 | 3250.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/10/2009 | 49114.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/10/2009 | 4838.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/10/2009 | 324.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/10/2009 | 4358.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/10/2009 | 213.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E CONSERTOS DE PORTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0006981 | 30/10/2009 | 1450.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0006997 | 30/10/2009 | 719.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 3.297 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/10/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 31/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00044187009434 | MARIA JOSÉ FIDELIS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 NO ARQUIVAMENTO DOS ALVARAS EXPEDIDOS PELA DIVISÃO DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00001597498408 | JOELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 NO ARQUIVAMENTO E PREPARAÇÃO DAS DESPESAS PARA SEREM DIGITALIZADAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/10/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/10/2009 | 1848.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/10/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/10/2009 | 13866.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/10/2009 | 4218.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/10/2009 | 600.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0006980 | 30/10/2009 | 1430.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/10/2009 | 27700.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/10/2009 | 53772.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/10/2009 | 6119.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/10/2009 | 1096.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.0469-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/10/2009 | 5972.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 NESTE MES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/10/2009 | 34.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0007000 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0007001 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0007002 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0007003 | 04/11/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0007004 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0007005 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0007008 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0007030 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0007038 | 04/11/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0007049 | 04/11/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 04/11/2009 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 04/11/2009 | 7079.02 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(vipphone ri nacio e vipline e outros) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0007149 | 04/11/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0007150 | 04/11/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 04/11/2009 | 1734.11 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA TRIBUTAÇÃO(INSS,IRPJ E ISS)DESCONTADA INDEVIDAMENTE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E RECUPERAÇÃO DE FUNDO DE GALERIA NA RUA MONTE CASTELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/11/2009 | 2686.73 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA TRIBUTAÇÃO(INSS,IRPJ E ISS)DESCONTADA INDEVIDAMENTE DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF PADRE JOÃO FELIX NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 04/11/2009 | 412.65 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA SER ADICIONADO AS TINTAS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE TRÂNSITO(PEDESTRES)E LOMBADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NOS DIAS 05,06,07,08,09,13 E 14/10/2009 DE SANTA RITA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DETRAN SITUADO EM MANGABEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 04/11/2009 | 0.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00051521555400 | SEVERINO CESÁRIO SOARES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DOS EXERCICIOS DE 2007/2008 CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 04/11/2009 | 792.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 04/11/2009 | 810.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(QUENTINHAS) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 04/11/2009 | 880.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS PASSADOS RELATIVO AOS ANOS DE 2006/2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS PASSADOS RELATIVO AOS ANOS DE 2006/2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS PASSADOS RELATIVO AOS ANOS DE 2006/2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/11/2009 | 750.00 | 00008709767452 | MARIA RITA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)NO ARQUIVAMENTO E NUMERAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 04/11/2009 | 900.00 | 00088498247420 | JOSEANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003932009 | 0007011 | 04/11/2009 | 51939.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/11/2009 | 3560.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO 16(DEZESSEIS)COTURNOS,40(QUARENTA)CINTOS,40(QUARENTA)PORTA TALÕES E POR FIM 40(QUARENTA)APITOS METÁLICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DTTRANS)VISANDO O MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS AGENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/11/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 04/11/2009 | 1400.00 | 08476404000168 | Multimídia Informática Bruno Jafet Marques Lobo | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS, NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 04/11/2009 | 1800.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA PESAGEM,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE OS MESES DE AGOSRO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722009 | 0007037 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00027449912449 | FERNANDO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNA-2666 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 04/11/2009 | 4300.00 | 00091851840478 | EDVALDO DE MEDEIROS GALIZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO DTTRANS COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS COM ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DE TRÂNSITO NO HORARIO NOTURNO,NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS NAS RUAS INDUSTRIAL ARNÓBIO MAROJA,SIQUEIRA CAMPOS,PRAÇA GETULIO VARGAS E ABERTURA DE FAIXA DE PEDESTRE NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,PINTURA DA LOMBADA DA RUA ALVINA CAVALCANTE E PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE DA AV.CORONEL MENDES RIBEIRO NA SEMANA DE 09 A 14/11/2009(SABADO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 04/11/2009 | 1800.00 | 00079777481420 | JANETE CARNEIRO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 04/11/2009 | 2200.00 | 00002781487430 | WELOSMAN BENICIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 04/11/2009 | 7980.20 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/11/2009 | 650.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 800(OITOCENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 60(SESSENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO PROERD REALIZADO NO DIA 30/09/2009 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RENATÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/11/2009 | 1965.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1.950(HUM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 400(QUATROCENTOS)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O EVENTO(JANTARDANÇANTE DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15/09/2009)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/11/2009 | 600.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA PEDAGOGICA DE MUSICA PARAOS PROFESSORES DE CRECHES SRM E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001452009 | 0007018 | 04/11/2009 | 950.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0007019 | 04/11/2009 | 3004.16 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FUBA DE MILHO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0007020 | 04/11/2009 | 3930.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0007021 | 04/11/2009 | 5804.24 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0007022 | 04/11/2009 | 3412.68 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002632009 | 0007033 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002872009 | 0007034 | 04/11/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0007048 | 04/11/2009 | 4548.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 04/11/2009 | 3493.90 | 00020553650459 | JOSÉ ANTONIO SANTANA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO (INCLUINDO TROCA DE PEÇAS DE LIQUIDIFICADOR, AR-CONDICIONADO, MIMEOGRAFO, BEBEDOURO, TELEVISÃO, FOGÃO, VENTILADOR E APARELHOR DE DVD) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFFLAVIO MAROJA / EMEF TIRADENTES / EMEF GRACE JULINDA / EMEF SANTA EMILIA / EMEF ESTANISLAU / EMEF OITEIRO / EMEF MARCELINO CRUZ / EMEF BEZERRA CABRAL / EMEF PADRE JOAO FELIX / EMEF JAIME LACET) CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DE ATESTO DE REALIZAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 04/11/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 04/11/2009 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 04/11/2009 | 46.96 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 04/11/2009 | 74.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE DE FORTE VELHO (LOCALIZADO NA RUA SANTO ANOTNIO S\N - FORTE VELHO) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003532009 | 0007125 | 04/11/2009 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003532009 | 0007126 | 04/11/2009 | 3600.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0007127 | 04/11/2009 | 4200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE SEMTEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0007128 | 04/11/2009 | 4200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002272009 | 0007129 | 04/11/2009 | 4200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002272009 | 0007130 | 04/11/2009 | 4200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0007131 | 04/11/2009 | 4200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT 0416 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0007132 | 04/11/2009 | 4200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT 0416 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 04/11/2009 | 42100.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA NO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 04/11/2009 | 17232.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA (ZONA RURAL) PARA ESCOLAS DE SANTA RITA (CENTRO) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 04/11/2009 | 18710.75 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA (ZONA RURAL) PARA ESCOLAS DE SANTA RITA (CENTRO) E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000392009 | 0007136 | 04/11/2009 | 3366.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/11/2009 | 178.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/11/2009 | 1080.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 04/11/2009 | 41250.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA SITUADAS NO CENTRO CONFORME PARCELA 2/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 04/11/2009 | 25500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA CONFORME PARCELA 2/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 04/11/2009 | 62.00 | 07177453000137 | ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM VEICULO (MOTO) DE PLACA MOB 0296 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0007176 | 04/11/2009 | 2600.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0007177 | 04/11/2009 | 2470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002752009 | 0007178 | 04/11/2009 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002732009 | 0007179 | 04/11/2009 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002742009 | 0007180 | 04/11/2009 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002762009 | 0007181 | 04/11/2009 | 2250.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0007182 | 04/11/2009 | 3300.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.100 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001612009 | 0007183 | 04/11/2009 | 2850.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 04/11/2009 | 900.00 | 00007897374424 | TESSIANA MARILIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 04/11/2009 | 900.00 | 00008455930489 | HELDER MOURA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003692009 | 0007200 | 04/11/2009 | 79172.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/11/2009 | 2140.00 | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PLACAS DE GESSO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 04/11/2009 | 1800.00 | 00006734075435 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 (LIXO ORGÂNICO DESTINA-SE A HORTA DO CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 04/11/2009 | 600.00 | 00007629292430 | DAVID ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 04/11/2009 | 600.00 | 00007629292430 | DAVID ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 04/11/2009 | 600.00 | 00007629292430 | DAVID ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0007031 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 04/11/2009 | 223.05 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0007035 | 04/11/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 04/11/2009 | 880.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO POÇO PARA O ABASTECIMENTO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 04/11/2009 | 1900.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO ACUMULADO NAS GALERIAS E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO SENDO 01(UMA)NA RUA 7 DE SETEMBRO EM VARZEA NOVA,01(UMA)NA RUA SANTA LUZIA EM TIBIRI-II,02(DUAS)NA RUA PICUI EM TIBIRI-II,01(UMA)NA RUA CORONEL AURELIANO NO BAIRRO POPULAR E 01(UMA)NA RUA MARIA EULINA BAIRRO POPULAR TOTALIZANDO 06(SEIS)BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E COM APOIO DE 01(UM)AUXILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 04/11/2009 | 1550.00 | 00006545498428 | WILAS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS ANISIO PEREIRA BORGES,RUA JUAREZ TÁVORA,RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA,RUA ALTINA CAVALCANTE,RUA SIQUEIRA CAMPOS,RUA DOM PEDRO I,AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,AVENIDA CAMPINA GRANDE,AVENIDA JOÃO PESSOA E CALÇADÃO DA AMIZADE(LATERAL DA CINCERA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 04/11/2009 | 6242.60 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 04/11/2009 | 407.37 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADA EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 04/11/2009 | 2775.00 | 00004335838433 | LINDOMAR JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANTEIROS E QUADRA DA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0007137 | 04/11/2009 | 1860.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 04/11/2009 | 3000.14 | 00042583861468 | ROSA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO ALAMBRADO PARA A QUADRA DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 04/11/2009 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 04/11/2009 | 210.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM 18(DEZOITO)MTS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS SEGUINTES CEMITÉRIOS(ELEVAÇÃO EM CICEROLÂNDIA,SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA EM TIBIRI-II,SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM RIBEIRA,NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM LIVRAMENTO,SANTO ANTONIO EM VARZEANOVA,SÃO JOSÉ EM LERÔLANDIA,SANTAS ALMAS DO PURGATORIO E SANTANA AMBOS NO CENTRO DA CIDADECONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 04/11/2009 | 1350.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS E PLACAS DESTINADAS AO POÇO DE NOVA BEBELÂNDIA E TORORÓ,PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA AVELINO SALDANHA,RUA DO SOL,RUA SÃO JOSÉ E RUA TABAJARA E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802009 | 0007151 | 04/11/2009 | 3816.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO CARRADAS DE ENTULHO(METRALHAS)NO VALOR DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)A DIARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 53(CINQUENTA E TRÊS)VIAGENS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 04/11/2009 | 452.01 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS MERCURIO,LAMPADAS MISTA,LAMPADAS INCA E FIOS SOLIDOS )DESTINADO A ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 04/11/2009 | 3356.75 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/11/2009 | 2701.22 | 00039799735491 | RENATO MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA(FRENTE A ESCOLA NORMAL)EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/11/2009 | 2700.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS DE (IPÊ,ANGICO,FICUS E LOFANTERA)PARA O PLANTIO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 04/11/2009 | 2300.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA 5.4 DANCOR SSR 16 2 CV 380 V DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 04/11/2009 | 146.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CLORO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 04/11/2009 | 1200.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS 75X85 COM VALOR UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00098107925491 | SEBASTIAO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DOS GALPÕES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0007006 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001322009 | 0007040 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002492009 | 0007156 | 04/11/2009 | 2600.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 04/11/2009 | 465.00 | 00088533085400 | WELMA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0007187 | 04/11/2009 | 8450.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO AO PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0007201 | 04/11/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0007041 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001732009 | 0007042 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0007043 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003682009 | 0007044 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0007045 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0007046 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0007047 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0007050 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0007051 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0007036 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 04/11/2009 | 360.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)TROFEUS EM ACRILICO E 30(TRINTA)MEDALHAS EM METAL COM RESINA DESTINADO AO 1º)CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 04/11/2009 | 1674.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS E CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO)TROFEUS EM ACRILICO DESTINADO A SE CDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/11/2009 | 2775.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)TROFEUS EM ACRILICO DESTINADO A "CORRIDA DA PAZ",CONFECÇÃO DE 100(CEM)MEDALHAS EM METAL PARA O MESMO EVENTO,01(UMA)PLACA PARA A INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ALANO GONÇALVES,15(QUINZE)TROFEUS PARA O EVENTO "PRO DIA NASCER FELIZ" CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 04/11/2009 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM TRIO ELETRICO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 22/11/2009 NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DE SANTA RITA REFERENTE A 1a CAMINHADA DENOMINADA PARADA GAY REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/11/2009 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO BELEZA NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0007007 | 04/11/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003672009 | 0007024 | 04/11/2009 | 79000.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE 16(DEZESSEIS)POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003612009 | 0007039 | 04/11/2009 | 40958.00 | 70105424000104 | 29Idéia Comunicação Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO PARA A CAMPANHA EMPREGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0007053 | 04/11/2009 | 800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO(DIA DO IDOSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0007054 | 04/11/2009 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I DESTINADO AOS SEGUINTES EVENTOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INAUGURAÇÃO DA CRECHE DONA DIDIO NO BAIRRO DO AÇUDE,ABERTURA DO TORNEIO DE FUTSAL AMADOR REALIZADO NO GINÁSIO "O RENATÃO" E FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0007055 | 04/11/2009 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I E TIPO II DESTINADO A 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTA RITA NO GINÁSIO O RENATÃO E SONORIZAÇÃO DO 1ºENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS NO MESMO LOCAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0007056 | 04/11/2009 | 800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I DESTINADO AO EVENTO DO PAC DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO POPULAR E SONORIZAÇÃO PARA O LANÇAMENTO DO PAC EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA PARTE INTERNA (CENTRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/11/2009 | 2625.00 | 00043694608400 | JOÃO BATISTA INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVÊNIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/11/2009 | 815.50 | 00004823877420 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 04/11/2009 | 600.00 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 04/11/2009 | 1140.00 | 00008642557486 | ELIANE MILIANO FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 04/11/2009 | 1140.00 | 00075242575468 | MARIA DO CARMO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 04/11/2009 | 1140.00 | 00098124404453 | COSMA DOS RAMOS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 04/11/2009 | 360.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 04/11/2009 | 300.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 04/11/2009 | 360.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/11/2009 | 360.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 04/11/2009 | 360.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 04/11/2009 | 625.00 | 00002475514493 | EURIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA-DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 04/11/2009 | 396.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 04/11/2009 | 770.00 | 00085499080453 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE, BANANA, CAJU E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 04/11/2009 | 1650.00 | 00007815596428 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 04/11/2009 | 800.00 | 00023652721420 | GERALDO VALERIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 04/11/2009 | 800.00 | 00021833150406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/11/2009 | 800.00 | 00006345033405 | EDUARDO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/11/2009 | 700.00 | 00003529692450 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00006689186407 | WALESKA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 04/11/2009 | 750.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 04/11/2009 | 460.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E LARNAJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 04/11/2009 | 500.00 | 00088533310463 | JOSEVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 04/11/2009 | 291.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 04/11/2009 | 615.00 | 00003775816402 | JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHAE JERIMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 04/11/2009 | 420.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/11/2009 | 625.00 | 00063241889491 | NILTON ARGEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 04/11/2009 | 500.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 04/11/2009 | 1340.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO, ACEROLA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 04/11/2009 | 225.00 | 00016143256420 | OSIAS FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 04/11/2009 | 875.00 | 00057116075453 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/11/2009 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 04/11/2009 | 360.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 04/11/2009 | 480.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAMES E MACAXEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 04/11/2009 | 350.00 | 00007959425400 | EDMILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 04/11/2009 | 600.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS, BANANAS E CAJUS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/11/2009 | 625.00 | 00069580707472 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 04/11/2009 | 720.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, MAMÃO E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 04/11/2009 | 625.00 | 00075241730400 | MARIA DA GUIA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 04/11/2009 | 600.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 04/11/2009 | 875.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 04/11/2009 | 4900.00 | 00004041738458 | EMANUEL PEREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 04/11/2009 | 420.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 04/11/2009 | 350.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/11/2009 | 420.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 04/11/2009 | 700.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E MELANCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 04/11/2009 | 270.00 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/11/2009 | 360.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 04/11/2009 | 700.00 | 00030851009468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 04/11/2009 | 700.00 | 00009033216450 | ALEXSSANDRO VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 04/11/2009 | 360.00 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 04/11/2009 | 300.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00044131712415 | JOSE GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 04/11/2009 | 1050.00 | 00059177705491 | OSORIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 04/11/2009 | 640.00 | 00008642557486 | ELIANE MILIANO FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/11/2009 | 640.00 | 00098124404453 | COSMA DOS RAMOS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 04/11/2009 | 640.00 | 00075242575468 | MARIA DO CARMO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 04/11/2009 | 420.00 | 00008889858435 | JOSIVALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 10/11/2009 | 380.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E JACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00088533310463 | JOSEVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 10/11/2009 | 200.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 10/11/2009 | 200.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 10/11/2009 | 220.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 10/11/2009 | 350.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 10/11/2009 | 525.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJÁ E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 10/11/2009 | 500.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/11/2009 | 500.00 | 00003856528440 | PATRICIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 10/11/2009 | 350.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/11/2009 | 420.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, LARANJA, MAMÃO E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 10/11/2009 | 875.00 | 00014415569404 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 10/11/2009 | 800.00 | 00057032297404 | RITA DE CASSIA LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 10/11/2009 | 800.00 | 00080574343415 | TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 10/11/2009 | 700.00 | 00001579057489 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, BANANA E COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/11/2009 | 210.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/11/2009 | 360.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/11/2009 | 360.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 10/11/2009 | 225.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 10/11/2009 | 550.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 10/11/2009 | 875.00 | 00023746696453 | SEVERINO RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 10/11/2009 | 425.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/11/2009 | 525.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 10/11/2009 | 315.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 10/11/2009 | 360.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 10/11/2009 | 360.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 10/11/2009 | 360.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 10/11/2009 | 360.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 10/11/2009 | 450.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 10/11/2009 | 225.00 | 00005999748429 | RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 10/11/2009 | 800.00 | 00002401099450 | JOSÉ GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 10/11/2009 | 360.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 10/11/2009 | 360.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 10/11/2009 | 360.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 10/11/2009 | 1750.00 | 00055440282491 | JOAO AGNELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, INHAME, ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 10/11/2009 | 580.00 | 00008642557486 | ELIANE MILIANO FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 10/11/2009 | 580.00 | 00098124404453 | COSMA DOS RAMOS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/11/2009 | 580.00 | 00075242575468 | MARIA DO CARMO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 10/11/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0007248 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 10/11/2009 | 360.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/11/2009 | 360.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 10/11/2009 | 800.00 | 00003632595461 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/11/2009 | 600.00 | 00017656346449 | MARIA JOSE BEZERRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 10/11/2009 | 700.00 | 00069014060459 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 10/11/2009 | 360.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/11/2009 | 800.00 | 00003819533435 | MARIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 10/11/2009 | 250.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 10/11/2009 | 340.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 10/11/2009 | 700.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS E BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 10/11/2009 | 1850.00 | 00007815596428 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 10/11/2009 | 1750.00 | 00004474337417 | OCIMAR JOSE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 10/11/2009 | 750.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 10/11/2009 | 360.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 10/11/2009 | 275.00 | 00007173222460 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 10/11/2009 | 410.00 | 00069568758453 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 10/11/2009 | 300.00 | 00087439794400 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/11/2009 | 700.00 | 00008915756428 | MARCILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLA E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/11/2009 | 350.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO ANALITCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/11/2009 | 2860.00 | 00087439174453 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002822009 | 0007347 | 10/11/2009 | 3770.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/11/2009 | 1707.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIA(SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 003322009 | 0007355 | 10/11/2009 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0007246 | 10/11/2009 | 1860.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 372(TREZENTOS E SETENTA E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A SEMANA DE CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO DE 20 A 26/08/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/11/2009 | 17426.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/11/2009 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA PREPARAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II E NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO MARCOS MOURA E PRAÇA HENRIQUE ALVES VARZEA NOVA PARA INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES(FUTEBOL E VOLEI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/11/2009 | 500.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE O TORNEIO DE FUTEBOL NO BAIRRO POPULAR BEM COMO OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO INCENTIVANDO A PRATICA DO ESPORTE NOS BAIRROS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/11/2009 | 2664.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0007360 | 10/11/2009 | 5177.90 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0007361 | 10/11/2009 | 3095.54 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU BEM COMO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 10/11/2009 | 910.00 | 00010181002450 | NIEVERTON DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADO NA AÇÃO SOCIAL EM BEBELÃNDIA E EM FORTE VELHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 182(CENTO E OITENTA E DOIS)FOTOS 3X4 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 10/11/2009 | 760.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS TOTALIZANDO 152(CENTO E CINQUENTA E DOIS) REALIZADO NA AÇÃO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADA EM LEROLÂNDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/11/2009 | 400.00 | 00008668388487 | JOÃO MARCONIO CORREIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE ADMINISTRATIVA NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/11/2009 | 38938.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/11/2009 | 4.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/11/2009 | 2325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00073800112434 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA" DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 ABRANGENDO(FORTE VELHO,RIBEIRA,LIVRAMENTO,ODILÂNDIA E LEROLÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003542009 | 0007352 | 10/11/2009 | 40434.05 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DO BEM ESTAR SOCIAL E NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/11/2009 | 465.00 | 00009529939450 | SAMARA MARQUES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0007396 | 10/11/2009 | 800.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003582009 | 0007207 | 10/11/2009 | 7612.82 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CORREIO DE CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03942009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003582009 | 0007219 | 10/11/2009 | 9422.99 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CORREIO DE BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03942009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/11/2009 | 5310.00 | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E 560 MTS LINEAR DE CANTONEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/11/2009 | 5691.91 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO PRÉDIO DA RUA CASTELO BRANCO S/N NO BAIRRO DO AÇUDE PERTENCENTE A PMSR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03912009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 10/11/2009 | 14698.34 | 05000482000101 | HABITAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕESLTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03952009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/11/2009 | 3150.00 | 00008393514452 | WELLTON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO ELETRICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/11/2009 | 6369.00 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA CORONEL MENDES RIBEIRO,RUA JOÃO GOMES VIEIRA,TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA E RUA DA ALEGRIA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/11/2009 | 470.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ROSAS DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA VIRGINIO VELODO BORGES(TRECHO DO GIRAUTO DE TIBIRI-II ATÉ O FORUM DA COMARCA DE SANTA RITA)LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/11/2009 | 3355.00 | 00004335838433 | LINDOMAR JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANTEIROS E QUADRA DA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00030851602487 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20(VINTE)HOMENS PARA A LIMPEZA DE AREA DURANTE OS DIAS 24 E 25/11/2009 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA AÇÃO SOCIAL"A PREFEITURA ESTA AQUI"NA COMUNIDADE DA RUA DA JAQUEIRA E ADJACENCIAS NO CONJUNTO FRANCISCALINHARES(CHATUBA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/11/2009 | 45122.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 10/11/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/11/2009 | 58.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS 9,80 M DE CÓPIAS ENGENHARIAS(METRO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARA DE INFRA ESTRUTURA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA COM SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO SEU CALÇADÃO,COLOCAÇÃO DE AREIA NA AREA POLIESPORTIVA DA PRAÇA PARA INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES DURANTE A SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0007349 | 10/11/2009 | 5200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/11/2009 | 300.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CAMINHÃO PIPA DE 16.000(DEZESSEIS MIL)LTS DE AGUA POTAVEL PARA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DA FINTE DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NA ILUMINAÇÃO PUBLICA (REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E DE LUMINARIAS)NA PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTE MUNICIPIOE PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002042009 | 0007356 | 10/11/2009 | 4030.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002042009 | 0007357 | 10/11/2009 | 3900.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/11/2009 | 54.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (RIPAS MISTAS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/11/2009 | 1485.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (RIPAS MISTAS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/11/2009 | 4000.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PÚBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/11/2009 | 700.00 | 00002820659462 | WALDEMIRO LIBERATO PINTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 100(CEM)FOTOCELULAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/11/2009 | 4000.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/11/2009 | 575.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/11/2009 | 700.00 | 00013957490430 | MARCOS ARYOSVALDO FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE GALERIA MEDINDO 1,30 X 1,60 EM VARÕES DE FERRO 5/8 TRILHO DE 1,60 M DE BASE PARA O MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/11/2009 | 4500.00 | 00075345021449 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS DESPESAS ORIUNDAS DE RECURSOS DO PNATE, MDE E FUNDEB, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/11/2009 | 6255.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES DIVERSOS C/REPOSIÇÃO DE COMPONENTES RECONFIGURAÇÃO TOTAL DOS SOFTWARES DANIFICADOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/11/2009 | 9049.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00003250085405 | JOSIVALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS PERTINENTES A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00003250085405 | JOSIVALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS PERTINENTES A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/11/2009 | 1500.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL(REGISTRO DE ATA,CARTÃO DE AUTOGRAFO E RECONHECIMENTO DE FIRMA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002812009 | 0007300 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES,TECNICOS ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/11/2009 | 137066.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/11/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/11/2009 | 56530.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 10/11/2009 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/11/2009 | 1226813.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 10/11/2009 | 41.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 10/11/2009 | 480051.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 10/11/2009 | 34.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATYIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGO COMISSIONADO)SECRETÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00006928348429 | MONIQUE AMARO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURALCORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002162009 | 0007358 | 10/11/2009 | 2600.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/11/2009 | 2730.00 | 00014783444404 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA MOF-8349 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 10/11/2009 | 2730.00 | 00014783444404 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA MOF-8349 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/11/2009 | 2470.00 | 00014783444404 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA MOF-8349 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/11/2009 | 2730.00 | 00002694332447 | CAROLINE ALVES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-4195 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/11/2009 | 2730.00 | 00002694332447 | CAROLINE ALVES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-4195 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 001992008 | 0007378 | 10/11/2009 | 1630.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 001992008 | 0007379 | 10/11/2009 | 1700.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 001992008 | 0007380 | 10/11/2009 | 945.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392009 | 0007381 | 10/11/2009 | 1260.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADE DE BOTIJÃO GLP 13KG DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392009 | 0007382 | 10/11/2009 | 70.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) UNIDADE DE BOTIJÃO GLP 13KG DE GÁS DE COZINHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001992008 | 0007383 | 10/11/2009 | 223.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) LITROS DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL PLATINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,10 (TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0007386 | 10/11/2009 | 1966.65 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE DE SOJA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/11/2009 | 2730.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4406 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/11/2009 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/11/2009 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 10/11/2009 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/11/2009 | 87198.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 10/11/2009 PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/11/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS NO DIA 17/11/2009 EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/11/2009 | 23000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS NO DIA 17/11/2009 PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/11/2009 | 30783.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/11/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/11/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 10/11/2009 | 2650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0007359 | 10/11/2009 | 3900.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/11/2009 | 3900.00 | 00004236153432 | GEORGE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KIZ-7039 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS03,10,17,24 E 31/10/2009 NO MÊS DE OUTUBRO/2009 NO APOIO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES,PINTURA DE LOMBADAS E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO PERIODO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/11/2009 | 2000.00 | 06243407000126 | MULTILINK SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REBOCO DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA SEDE DA PMSR MAIS PRECISAMENTE DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)E SALA PROVISORIA DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/11/2009 | 3600.00 | 00004236153432 | GEORGE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KIZ-7039 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS 07,14,21 E 28/11/2009 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES,PINTURA DE LOMBADAS E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0007391 | 10/11/2009 | 670.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 134(CENTO E TRINTA E QUATRO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(AGC)DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/11/2009 | 460.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00004237289460 | DIEGO MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS INDICADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA VII CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/11/2009 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS AQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/11/2009 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS AQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0007245 | 10/11/2009 | 3900.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 10/11/2009 | 274.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 10/11/2009 | 600.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/11/2009 | 29.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2007.757060-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 10/11/2009 | 29.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2003.004285-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/11/2009 | 184.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.003377-7 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/11/2009 | 184.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.026832-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/11/2009 | 174.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.004817-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/11/2009 | 6033.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/11/2009 | 45249.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 10/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/11/2009 | 47600.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS NO DIA 10/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/11/2009 | 30.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR NO DIA 11/11/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00008967691432 | ADRIANE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00008967691432 | ADRIANE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002882008 | 0007301 | 10/11/2009 | 6830.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NOBREAKS,RECARGAS C/RECICLAGEM DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/11/2009 | 3323.51 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE INTERNET(VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/11/2009 | 33025.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/11/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/11/2009 | 2947.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/11/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/11/2009 | 22.44 | 00072763620434 | LUCICLEIDE ROSENO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE ITBI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00098232991453 | MARIA JOSE FARIAS PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO(SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO)DESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO E ATUALIZAÇÃO DE MAPAS NA ZONA RURAL(DISTRITO DE ODILANDIA E LIVRAMENTO)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/11/2009 | 177.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.002474-9 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/11/2009 | 177.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.002460-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/11/2009 | 174.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2008.001832-9 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 10/11/2009 | 29.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2009.004492-9 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0007368 | 10/11/2009 | 1020.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 10/11/2009 | 2500.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCLADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/11/2009 | 2500.00 | 08825569000106 | EMANOEL BEZERRA ELOY - ME(TECNOINFO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/11/2009 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS P/LIMPEZAS DE TELAS,FILTROS DENTRE OUTROS DOS AR CONDICIONADOS(SPLIT)DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/11/2009 | 465.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0007399 | 10/11/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00004747044400 | FELIPE TIAGO LIMA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 20/11/2009 | 32753.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 20/11/2009 | 2947.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 20/11/2009 | 1860.00 | 00006202723416 | HIMENYA MANNOELLA SALUSTINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 20/11/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/11/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/11/2009 | 700.00 | 00008236193462 | ANDREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA EMISSÃO E CONFERÊNCIA DE BOLETOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/11/2009 | 3000.00 | 00065488962468 | MARIA DA GLORIA EUGENIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(FOLHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO,CAPAS DE PROCESSO EXTERNO,ENVELOPES OFICIO,ENVELOPES OFICIO 26X36)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO ASECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001512009 | 0007532 | 20/11/2009 | 10289.55 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO E SEUS DEPARTAMENTOS SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00006572264408 | TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 NA AREA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/11/2009 | 930.00 | 00001566899443 | ANA MARIA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(SETOR DE ARRECADAÇÃO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00000970543484 | CLEDIONOR DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(SETOR DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU(CONFERÊNCIAS)DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/11/2009 | 5755.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 20/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/11/2009 | 767.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/11/2009 | 73.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 27/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/11/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00008094903406 | DANIELA ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00008094903406 | DANIELA ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/11/2009 | 800.00 | 00051521555400 | SEVERINO CESÁRIO SOARES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DOS EXERCICIOS DE 2007/2008 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0007641 | 20/11/2009 | 3900.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/11/2009 | 239.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 20/11/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 20/11/2009 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 20/11/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-70 PESSOAL-SEDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 20/11/2009 | 920.33 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-00 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00006511199444 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 NO ARQUIVAMENTO DE DESPESAS 1a E 2a VIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0007693 | 20/11/2009 | 3900.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/11/2009 | 3530.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001822009 | 0007741 | 20/11/2009 | 18000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ASSESSORAMENTO NAS AREAS DE PPA,LDO E LOA BEM COMO FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE JANEIRO A JUNHO/2009 E OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/11/2009 | 2650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/11/2009 | 30783.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CODIGO AMBIENTAL MUNICIPAL,DOCUMENTO ESTE QUE DEFINE AS POLITICAS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO AJUSTANDO AS ORIENTAÇÕES E DIRECIONAMENTO DA AGENDA 21 LOCAL DEFININDO AS AREAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO(setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CODIGO AMBIENTAL MUNICIPAL,DOCUMENTO ESTE QUE DEFINE AS POLITICAS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO AJUSTANDO AS ORIENTAÇÕES E DIRECIONAMENTO DA AGENDA 21 LOCAL DEFININDO AS AREAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO(outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0007528 | 20/11/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/11/2009 | 4500.00 | 00015094235400 | ERNANDES BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO SERV.PREST.NO DTTRANS COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS COM ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DE TRÂNSITO NO HORARIO NOTURNO,NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS NAS RUAS VALDEMAR DE CARVALHO LELIS(LOMBADA E FAIXAS DE PEDESTRES)AV.GOVFLÁVIO R.COUTINHO(FAIXAS DE PEDESTRES)RUA PARÁ(FAIXAS DE PEDESTRES)E RUA 22 DE MAIO(LOMBADAS)E SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS P/ESTACIONAMENTO NO PATIO DA SEDE DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/11/2009 | 23108.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS NO DIA 24/11/2009 PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/11/2009 | 4000.00 | 00057936080287 | ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PLANO DIRETOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 20/11/2009 | 5000.00 | 00009162835424 | DAVY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE NOTAS DE INFRAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/11/2009 | 799.58 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00006742587466 | LUCITANIA SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/11/2009 | 489.47 | 00011396318453 | RITA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 20/11/2009 | 2600.00 | 00091851840478 | EDVALDO DE MEDEIROS GALIZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO DTTRANS COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS COM ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DE TRÂNSITO NO HORARIO NOTURNO,NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS NA RUA SENADOR JOSÉ AMÉRICO E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TODA A SUA EXTENSÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 20/11/2009 | 2500.00 | 00015094235400 | ERNANDES BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO SERV.PREST.NO DTTRANS COM EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS COM ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DE TRÂNSITO NO HORARIO NOTURNO,NA PINTURA DO ESTACIONAMENTO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO EM FRENTE AOS CORREIOS E TELEGRAFOS NO CENTRO DO MUNICIPIO E PINTURA DA LOMBADA DA RUA ALVINA CAVALCANTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 20/11/2009 | 600.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,EXPEDIENTE DENTRE OUTROS NAS SECRETARIAS DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA,SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/11/2009 | 3677.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 20/11/2009 | 324.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 20/11/2009 | 4228.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/11/2009 | 1150.00 | 00002509942409 | MANOEL JOÃO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/11/2009 | 1150.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 20/11/2009 | 719.91 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELPAMENTO DE CONTRA CHEQUE NO MÊS DE OUTUBRO/2009 TOTALIZANDO 3.789(TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 20/11/2009 | 2600.00 | 00060097221449 | ERIVALDO CHAVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MVH-3210 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/11/2009 | 137066.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 20/11/2009 | 56379.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/11/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE NOS MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/11/2009 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE NOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/11/2009 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 20/11/2009 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO BAIRRO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS IMEDIAÇÕES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/11/2009 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA JORNAL LIBERAL,127 NO BAIRRO AGUIARLANDIA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/11/2009 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELANDIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS,519 BAIRRO POPULAR DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 20/11/2009 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N EM FORTE VELHO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 20/11/2009 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EM MARCOS MOURA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 20/11/2009 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/11/2009 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA SOLON DE LUCENA,299 NO BAIRRO POPULAR DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002172009 | 0007517 | 20/11/2009 | 2600.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES E TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/11/2009 | 1080.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/11/2009 | 1151.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 20/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/11/2009 | 24.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 27/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/11/2009 | 0.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR DO DIA 23/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0007630 | 20/11/2009 | 3900.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/11/2009 | 1350.00 | 10473255000125 | MARIA CLAUDIANA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/11/2009 | 240.00 | 10473255000125 | MARIA CLAUDIANA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(APARELHO TELEFONICO)TOTALIZANDO 04(QUATRO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0007654 | 20/11/2009 | 3900.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002492009 | 0007658 | 20/11/2009 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 20/11/2009 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/11/2009 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 20/11/2009 | 800.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/11/2009 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 20/11/2009 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 20/11/2009 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/11/2009 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/11/2009 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/11/2009 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/11/2009 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 20/11/2009 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 20/11/2009 | 900.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 20/11/2009 | 6107.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 20/11/2009 | 14894.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 003732009 | 0007689 | 20/11/2009 | 500.00 | 00028154061449 | Antônio de Souza Malheiro | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3a ETAPA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0007695 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872009 | 0007696 | 20/11/2009 | 4000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ZONA RURAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002282009 | 0007697 | 20/11/2009 | 4400.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0007698 | 20/11/2009 | 2470.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001952009 | 0007699 | 20/11/2009 | 3000.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0007700 | 20/11/2009 | 2600.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003012009 | 0007701 | 20/11/2009 | 2700.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001862009 | 0007702 | 20/11/2009 | 2730.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/11/2009 | 66061.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB 40% CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0007704 | 20/11/2009 | 10015.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE EM PÓ INTEGRAL) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0007705 | 20/11/2009 | 5951.70 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0007708 | 20/11/2009 | 6710.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/11/2009 | 52763.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 20/11/2009 | 134524.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº066/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº066/2009(NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº066/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº066/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº066/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº066/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº066/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 20/11/2009 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 20/11/2009 | 600.00 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/11/2009 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 20/11/2009 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 20/11/2009 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 20/11/2009 | 600.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/11/2009 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 20/11/2009 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE EM LIBRAS CONFORME OFICIO DE Nº066/2009 EXPEDIDO PELA CEE EM ANEXO CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 20/11/2009 | 440.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BATERIA DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MNA-5787 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 20/11/2009 | 45122.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 20/11/2009 | 951.53 | 00008553830462 | DARLAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DE 04(QUATRO)BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO SITUADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 20/11/2009 | 580.00 | 00009783551485 | VANDERLAN LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 65(SESSENTA E CINCO)ARVORES DA PRAÇA GETULIO VARGAS,RUA OTAVIO AMORIM E PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 20/11/2009 | 7407.52 | 00006699186442 | ROBSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,RUA JUAREZ TÁVORA,RUA SIQUEIRA CAMPOS,RUA SENADOR JOSÉ AMERICO,RUA SÃO JOÃO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/11/2009 | 2825.00 | 00009635544413 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DA PRAÇA CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0007502 | 20/11/2009 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2009 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/11/2009 | 2100.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA CENTENARIA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/11/2009 | 950.00 | 00002779278463 | JOSEMBERG MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NAS SEGUINTES RUAS AVENIDA VELOSO BORGES,RUA FÉLIX FIGUEIREDO,RUA SÁ ANDRADE E AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/11/2009 | 7900.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCILENE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 20(VINTE CABINES SANITÁRIAS NO PERIODO DE 19 A 23/05/2009 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NOS DIAS QUE ANTECEDERAM O FERIADO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 05,06 E 07/12/2009 COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA LIMPEZA,REMOÇÃO DE LIXO DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA RECEBER A POPULAÇÃO NO FERIADO COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS E LIMPEZA DA AREA APÓS A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DA POPULAÇÃO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FÁBRICA NO SABADO(05),DOMINGO(06)E SEGUNDA(07)ALUSIVO AO DIA DE NOSSA DA CONCEIÇÃO(FERIADO NACIONAL)COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/11/2009 | 900.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/11/2009 | 900.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/11/2009 | 4194.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/11/2009 | 3806.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/11/2009 | 2100.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/11/2009 | 6800.00 | 00006340577407 | EDUARDO MULLER ARAÚJO DOS ANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE 01(UM)POÇO ARTESIANO COM 104 MTS DE PROFUNDIDADE NA PRAÇA DO QUIOSQUES NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/11/2009 | 7891.84 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00072662239468 | JOSÉ ZITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/11/2009 | 600.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/11/2009 | 509.20 | 00008553830462 | DARLAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO NA ENTRADA DO CAMARIM NO PALCO DA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/11/2009 | 950.40 | 00002584578484 | SEVERINO MANOEL SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 108(CENTO E OITO)PODAGENS DE ARVORES NA PRAÇA DO POVO,PRAÇA AMARO FERRAZ,CALÇADÃO PENHA TARGINO,RUA DOM PEDRO I E NA RUA JOSÉ DE ALENCAR NO PERIODO DE 01 A 10/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/11/2009 | 1650.00 | 00009635544413 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DA PRAÇA CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº02 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/11/2009 | 7824.96 | 00006368865490 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA,AVENIDA JOÃO PESSOA E AVENIDA CAMPINA GRANDE NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0007636 | 20/11/2009 | 46918.62 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 21/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0007647 | 20/11/2009 | 3900.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/11/2009 | 1408.00 | 00008368745446 | DAMIÃO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO E HASTES DA REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA CENTENARIA NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00040507599420 | JOSÉ SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/11/2009 | 1110.00 | 00039665259415 | RAIMUNDO FILGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PONTE EM AÇO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0007673 | 20/11/2009 | 49348.54 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 10/11/2009 A 20/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 20/11/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 20/11/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 20/11/2009 | 500.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO NA AREA INTERNA DOS GALPÕES E NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/11/2009 | 46824.55 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/11/2009 A 31/11/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.185 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 20/11/2009 | 2360.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA BCS 205 2 CV DESTINADO AO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00007181488430 | JONAS MORAIS BELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/11/2009 | 4963.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 20/11/2009 | 38938.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/11/2009 | 2325.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/11/2009 | 1126.40 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE CALHA NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO GOMES PEREIRA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 20/11/2009 | 1655.00 | 00010181002450 | NIEVERTON DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADO NA AÇÃO SOCIAL EM LIVRAMENTO E CICEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 331(TREZENTOS E TRINTA E HUM)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0007544 | 20/11/2009 | 16913.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/11/2009 | 7957.00 | 01610174000139 | Abdon Comércio de Máquinas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/11/2009 | 7700.00 | 00058425683491 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO PARA A SELEÇÃO DE 300(TREZENTOS)FAMILIAS DE BAIXA RENDA,DESTINADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO CONJUNTO VIDAL DE NEGREIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/11/2009 | 2700.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(PTTS)PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL(HIS)AÇÃO MODALIDADE PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0007612 | 20/11/2009 | 850.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0007616 | 20/11/2009 | 26321.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0007618 | 20/11/2009 | 61247.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0007619 | 20/11/2009 | 61078.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000432009 | 0007620 | 20/11/2009 | 34544.96 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHE ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/11/2009 | 465.00 | 00044163100482 | GLAUCIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/11/2009 | 104.00 | 10201832000120 | SANDRA KELLY BARBOSA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PROGRAMAS SOCIAIS)DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/11/2009 | 360.00 | 10473255000125 | MARIA CLAUDIANA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(DVD E LIQUIFIFICADOR)DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 20/11/2009 | 180.00 | 00006572157407 | TAMYRIS LEANDRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 20/11/2009 | 180.00 | 00006862156489 | JAKELINE ESTEVÃO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 20/11/2009 | 180.00 | 00006422510454 | MARCIA CRISTINA SALES DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 20/11/2009 | 180.00 | 00003253044408 | REINALDO DE PAULO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/11/2009 | 180.00 | 00008316934442 | JAQUELINE DOS SANTOS CANDOIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 20/11/2009 | 180.00 | 00008034772445 | JANAINA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/11/2009 | 180.00 | 00004131359421 | MARILU FIGUEIREDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 20/11/2009 | 180.00 | 00009406849429 | JÉSSICA SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/11/2009 | 180.00 | 00005583014440 | POLLYANNA DAYSE MELO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 20/11/2009 | 2700.00 | 09260316000197 | IDEME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE INTERESSE COMUM,ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 20/11/2009 | 180.00 | 00000795601565 | TARCISIA CAVALCANTE NEIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00004696897494 | CLAUDIA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS(AÇÃO SOCIAL) DESENVOLVIDOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO ABRANGENDO ZONA URBANA E ZONA RURAL PRESTANDO VARIOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO CARENTE E DE BAIXA RENDA DE SANTA RITA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0007706 | 20/11/2009 | 9108.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0007707 | 20/11/2009 | 5268.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 20/11/2009 | 2664.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/11/2009 | 223.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 20/11/2009 | 17426.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/11/2009 | 800.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE DUPLAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR PATROCINADOS PELA SECDETUR REALIZADOS NO TEIXEIRÃO,MORAIZÃO E BANDEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/11/2009 | 620.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE AS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE FINAL DO CAMPEONATO DA LIGA DESPORTIVA DE SANTA RITA E FINAL DO CAMPEONATO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/11/2009 | 1550.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 43(QUARENTA E TRÊS)HOMENS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/11/2009 | 200.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM DURANTE 14(QUATORZE)DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 20/11/2009 | 1121.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA FESTA REALIZADA PELA SECDETUR NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ALUSIVO A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/11/2009 | 745.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO EM FLORES NATURAIS DESTINADO AO RENATÃO ONDE FOI REALIZADO A SEMANA DA CULTURA COM TOTAL APOIO DA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/11/2009 | 2600.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL BRANCO COM MATERIAL PROPRIO DO MURO DE FIXAÇÃO DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES(TEIXEIRÃO)DAS SEGUINTES PARTES AREA DA GERAL(PORTÃO PRINCIPAL),AREA POR TRÁS DO GOL E AREA DAS ARQUIBANCADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 20/11/2009 | 1916.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0007530 | 20/11/2009 | 8673.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0007531 | 20/11/2009 | 9433.95 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/11/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA B E M F A M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 20/11/2009 | 3380.00 | 00004215240492 | DAVI EVANGELISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA) EM UM VEICULO DE PLACA MNW 9777, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 20/11/2009 | 963.00 | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT MILLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 20/11/2009 | 5960.00 | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO(DUBLÔ) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 20/11/2009 | 630.00 | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E FREIOS DOS VEICULOS FIAT MILLE E DOBLÔ PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 20/11/2009 | 1707.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832009 | 0007497 | 20/11/2009 | 6720.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 168(CENTO E SESSENTA E OITO)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002832009 | 0007501 | 20/11/2009 | 2600.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2807 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/11/2009 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/11/2009 | 1400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,PINTURA E INSTALAÇÃO DE UM BALÃO DE PUBLICIDADE DA PMSR NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000882009 | 0007637 | 20/11/2009 | 3900.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/11/2009 | 187.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/11/2009 | 700.00 | 00022577904487 | CARLOS MANOEL ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/11/2009 | 875.00 | 00009093366440 | DOUGLAS FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/11/2009 | 350.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/11/2009 | 300.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/11/2009 | 250.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/11/2009 | 450.00 | 00019120737491 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MILHO VERDE E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/11/2009 | 420.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/11/2009 | 250.00 | 00043646867434 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/11/2009 | 750.00 | 00003856528440 | PATRICIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00008228255462 | Rosimere Mendes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, LARANJA, ACEROLA E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/11/2009 | 450.00 | 00003833338490 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/11/2009 | 504.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/11/2009 | 645.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/11/2009 | 540.00 | 00018569013434 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/11/2009 | 420.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/11/2009 | 350.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS PRATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/11/2009 | 360.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/11/2009 | 700.00 | 00009033216450 | ALEXSSANDRO VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/11/2009 | 700.00 | 00030851009468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E COCO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/11/2009 | 360.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/11/2009 | 360.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/11/2009 | 360.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/11/2009 | 360.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/11/2009 | 360.00 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/11/2009 | 291.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/11/2009 | 360.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/11/2009 | 475.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA PERA E MAMAO HAWAI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/11/2009 | 450.00 | 00005793382402 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 20/11/2009 | 450.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/11/2009 | 600.00 | 00017656346449 | MARIA JOSE BEZERRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/11/2009 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/11/2009 | 450.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/11/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009(SECRETÁRIO) CONFORME RESUMO ANALITCO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/11/2009 | 360.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/11/2009 | 225.00 | 00064529975487 | AUGUSTO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/11/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/11/2009 | 250.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/11/2009 | 540.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 20/11/2009 | 500.00 | 00007415579402 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, MANGA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 20/11/2009 | 330.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E BANANA PRATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/11/2009 | 540.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/11/2009 | 860.00 | 00010156912422 | ROBERTO DE CARVALHO ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/11/2009 | 770.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/11/2009 | 800.00 | 00073904406434 | ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 20/11/2009 | 350.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 20/11/2009 | 350.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 20/11/2009 | 490.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, COCO VERDE E FEIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 20/11/2009 | 307.50 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E ABACAXI PÉROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 20/11/2009 | 220.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 20/11/2009 | 350.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 20/11/2009 | 300.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 20/11/2009 | 650.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, CAJU E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 20/11/2009 | 1750.00 | 00007948688439 | ELIZAMA DOS SANTOS PEREIRA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 20/11/2009 | 385.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JACA E FEIJAO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 20/11/2009 | 700.00 | 00059177705491 | OSORIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, MANGA E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 20/11/2009 | 250.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/11/2009 | 350.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 20/11/2009 | 350.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JACA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/11/2009 | 97705.35 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAIS AGRICOLAS DENTRE OUTROS)NECESSARIOS PARA A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00008228255462 | Rosimere Mendes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, ABACAXI, BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/11/2009 | 1050.00 | 00060354909487 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/11/2009 | 500.00 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/11/2009 | 300.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/11/2009 | 360.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/11/2009 | 360.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/11/2009 | 360.00 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/11/2009 | 210.00 | 00003155850485 | DORIAN LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/11/2009 | 875.00 | 00044131712415 | JOSE GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/11/2009 | 875.00 | 00057116075453 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/11/2009 | 225.00 | 00003094393454 | IVAM DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/11/2009 | 360.00 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/11/2009 | 375.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA PRATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/11/2009 | 210.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/11/2009 | 300.00 | 00023652616472 | LUCINDO GABRIL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/11/2009 | 400.00 | 00000030187761 | GISELIA DO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/11/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/11/2009 | 107.50 | 00003925226400 | JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/11/2009 | 735.00 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/11/2009 | 360.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/11/2009 | 405.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/11/2009 | 700.00 | 00042618134400 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO, ACEROLA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/11/2009 | 300.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/11/2009 | 360.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/11/2009 | 700.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/11/2009 | 700.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/11/2009 | 400.00 | 00076065634468 | ERONILDES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/11/2009 | 400.00 | 00069578699468 | JOSE ANTONIO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/11/2009 | 400.00 | 00059177730410 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/11/2009 | 300.00 | 00079035124472 | GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/11/2009 | 360.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E PIMENTÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/11/2009 | 210.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/11/2009 | 720.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/11/2009 | 1250.00 | 00091030412472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE, FEIJÃO VERDE E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/11/2009 | 900.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/11/2009 | 850.00 | 00038038722434 | BENEDITO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/11/2009 | 750.00 | 00006619499406 | GIDEONES MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/11/2009 | 750.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E BETERRABA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/11/2009 | 850.00 | 00059352671449 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, CAJU E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/11/2009 | 850.00 | 00008673844410 | MARCELINO LEONCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 20/11/2009 | 900.00 | 00085498742487 | LOURIVAL SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/11/2009 | 900.00 | 00003579032429 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/11/2009 | 850.00 | 00085494461491 | JOSE CARLOS DA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00006706303496 | SARA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/11/2009 | 750.00 | 00098108352487 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/11/2009 | 800.00 | 00044296924400 | JOSÉ BASILIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/11/2009 | 950.00 | 00078858321472 | NAPOLEÃO LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, LARANJA, ACEROLA E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/11/2009 | 900.00 | 00003131672498 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA, COCO E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 20/11/2009 | 950.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, MARACUJA, TOMATE, BATATA E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00031711820415 | CARLOS ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 27/11/2009 | 70.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 27/11/2009 | 70.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412009 | 0007759 | 27/11/2009 | 68317.40 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO,MATERIAIS AGRÍCOLAS DENTRE OUTROS)NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0007765 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000702009 | 0007766 | 27/11/2009 | 380.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA SEGUIMENTO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 27/11/2009 | 1250.01 | 00002135626775 | OZICLEIDE DIAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00005152995450 | ODACY DIAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00003624156411 | ELIANE RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00003808206411 | LUCIANA FORTUNATO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, CAJU, MELANCIA, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/11/2009 | 900.00 | 00003775816402 | JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, BATATINHA, BANANA E JERIMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/11/2009 | 100.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 27/11/2009 | 1280.00 | 00008489957401 | FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MANGA, COCO VERDE E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/11/2009 | 360.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/11/2009 | 360.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/11/2009 | 360.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/11/2009 | 405.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/11/2009 | 360.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/11/2009 | 360.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/11/2009 | 360.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/11/2009 | 360.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/11/2009 | 360.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/11/2009 | 550.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/11/2009 | 360.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/11/2009 | 300.00 | 00017656346449 | MARIA JOSE BEZERRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/11/2009 | 360.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/11/2009 | 99.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/11/2009 | 875.00 | 00056802552434 | MARIA DO SOCORRO FERNADES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/11/2009 | 320.00 | 00008228255462 | Rosimere Mendes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/11/2009 | 525.00 | 00079037488404 | WALDECI ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/11/2009 | 680.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/11/2009 | 300.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 27/11/2009 | 315.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 27/11/2009 | 200.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/11/2009 | 600.00 | 00008160924437 | MARCELO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/11/2009 | 525.00 | 00028154088487 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 27/11/2009 | 150.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 27/11/2009 | 700.00 | 00039494802420 | MARIA BETANIA MATIAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 27/11/2009 | 360.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 27/11/2009 | 390.00 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 27/11/2009 | 602.50 | 00003775816402 | JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, BATATA DOCE E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 27/11/2009 | 210.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 27/11/2009 | 875.00 | 00007948688439 | ELIZAMA DOS SANTOS PEREIRA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00003624156411 | ELIANE RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00005152995450 | ODACY DIAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00002135626775 | OZICLEIDE DIAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00003808206411 | LUCIANA FORTUNATO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 27/11/2009 | 500.00 | 00002047132770 | OZINALDO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/11/2009 | 4500.00 | 00006960803462 | JANIELE FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)BARRACAS PADRONIZADAS COM LONITA E VELCRO COSTURADAS COM TAMANHO UNIFORME DE 2,60 X 2 MTS E TAMBEM NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)BANCADAS EM RIPAS LIXADAS INTERLIGADAS COM BORRACHAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002822009 | 0007846 | 27/11/2009 | 2340.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/11/2009 | 187.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13º SALARIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/11/2009 | 1170.00 | 00005023813452 | RAFAELA DOS SANTOS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0938 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/11/2009 | 1916.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13º SALARIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/11/2009 | 950.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DA CHAVE DA BOMBA QUE FAZ A IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO TEIXEIRÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA E TROCA DE CONEXÕES DO CHUVEIRO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 27/11/2009 | 4290.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 27/11/2009 | 1020.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 27/11/2009 | 580.00 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLAS E CAMISAS DESTINADO AO 1º)TORNEIO DE FUTVOLEI DOS AMIGOS DO CONJUNTO TIBIRI-II E III A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2009 NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/11/2009 | 2039.04 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES COMPLETOS(CAMISA,CALÇÃO E MEIÃO)PARA O TORNEIO EM COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/11/2009 | 293.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13º SALARIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/11/2009 | 700.00 | 00001106075463 | LUCICLEIDE FRANCISCO FELIPE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A ADOLESCENTE LUCICLÉIA FRANCISCO FELIPE PARA O TRANSPORTE E TRATAMENTO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ROSA DE SARON SITUADO EM CARUARU/PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0007844 | 27/11/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 27/11/2009 | 165.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 27/11/2009 | 300.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0007811 | 27/11/2009 | 4350.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2009 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0007814 | 27/11/2009 | 3900.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001252009 | 0007816 | 27/11/2009 | 1800.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAFISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 27/11/2009 | 968.00 | 00010043996426 | JOSEILTON CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM NAS SEGUINTES PRAÇAS(LUCIANO WANDERLEY,MONSENHOR MELIBEU,PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO DURANTE O PERIODO DE 09 A 16/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 27/11/2009 | 850.00 | 00002765699461 | JOSAFA MEIRELES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS,CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTOS DE BANCOS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(POR TRÁS DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)NO CONJUNTO TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 27/11/2009 | 2575.00 | 00009635544413 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DA PRAÇA CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO DE Nº03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 27/11/2009 | 7898.00 | 00005761423448 | ALYSSON BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA VENANCIO CORREIA,RUA PARÁ,RUA 22 DE MAIO E RUA DO COLÉGIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 27/11/2009 | 468.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (RIPAS MISTAS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 27/11/2009 | 525.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOLDOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003972009 | 0007849 | 27/11/2009 | 35000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS MARCOS MOURA E TIBIRI SITUADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 27/11/2009 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/11/2009 | 809.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DA CRECHE ESCOLA LEONOR MELO GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/11/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001682009 | 0007757 | 27/11/2009 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/11/2009 | 6201.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/11/2009 | 15076.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIO DA EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003302009 | 0007764 | 27/11/2009 | 32738.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CAÇAROLAS,CALDEIRÕES E ETC)DESTINADO AS COZINHAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003302009 | 0007776 | 27/11/2009 | 43342.00 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAÇAROLAS,CALDEIRÕES,ETC)DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 27/11/2009 | 900.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 27/11/2009 | 900.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003752009 | 0007834 | 27/11/2009 | 43055.44 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA(SUPRIMENTOS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003752009 | 0007835 | 27/11/2009 | 36331.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA(SUPRIMENTOS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003102008 | 0007837 | 27/11/2009 | 20000.00 | 05095628000131 | INSTITUTO CIDADES CENTRO INTEG.DE DESENC.ADM.ESTAT.E SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003102008 | 0007839 | 27/11/2009 | 50000.00 | 05095628000131 | INSTITUTO CIDADES CENTRO INTEG.DE DESENC.ADM.ESTAT.E SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/11/2009 | 3454.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 003872009 | 0007842 | 27/11/2009 | 77968.00 | 05641321000199 | Didática Editora Comércio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392009 | 0007850 | 27/11/2009 | 1190.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADE DE BOTIJÃO GLP 13KG DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392009 | 0007851 | 27/11/2009 | 1435.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E HUM) UNIDADES DE BOTIJÃO GLP 13KG DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 001992008 | 0007852 | 27/11/2009 | 1368.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0007751 | 27/11/2009 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/11/2009 | 3677.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13º SALARIO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/11/2009 | 324.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13º SALARIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/11/2009 | 4283.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO 13º SALARIO/09 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003982009 | 0007843 | 27/11/2009 | 78903.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA BEM COMO SUPRIMENTOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E A OUTROS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 27/11/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00007173224403 | EMANUEL LOPES DA FONSECA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E OUTROS IMPOSTOS PAGOS NO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E NA DIGITAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO/2009(NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/11/2009 | 3530.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/11/2009 | 22.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/11/2009 | 2200.00 | 00037775065400 | Alexandre Herbert Calazans | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS ANUAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA RELATIVO AO 1º)SEMESTRE DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0007800 | 27/11/2009 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/11/2009 | 465.00 | 00006747974425 | DANUZYELLY MONTEIRO MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 EM ARQUIVO PDF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 EM ARQUIVO PDF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 27/11/2009 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/11/2009 | 17270.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 30/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 27/11/2009 | 2302.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/11/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 27/11/2009 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA EMISSÃO DE GUIAS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/11/2009 | 7822.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(VIPPHONE RI INTERNACIONAL) DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/11/2009 | 200.00 | 00062635255415 | LUIZ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA RELOCAÇÃO DO SETOR DO ISSQN DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/11/2009 | 8246.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 30/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/11/2009 | 1038.20 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/11/2009 | 309.32 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0007862 | 30/11/2009 | 528.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 1.389 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/11/2009 | 12369.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 30/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001862009 | 0007871 | 30/11/2009 | 3250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA SECRETARIA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002002009 | 0007872 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001972009 | 0007873 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002332009 | 0007874 | 30/11/2009 | 2600.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003012009 | 0007875 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0007876 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0007877 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001952009 | 0007878 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/11/2009 | 7850.00 | 11182727000153 | NE DIGITAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PDV 481 HITACHI,QUADRO INTERATIVO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE ADMINISTRATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/11/2009 | 160.00 | 00006037963460 | LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/11/2009 | 165.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/11/2009 | 1200.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS 75X85 COM VALOR UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/11/2009 | 840.00 | 09327798000155 | JOSÉ ADELSON DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)VASSOURÕES PIAÇAVA EXTRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/11/2009 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00004041675430 | ELIZANGELA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00079606776468 | LUCINEIDE SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/11/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/11/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO (DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/11/2009 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO 13º)SALARIO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/11/2009 | 1019.52 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES(CORES PADRÃO AZUL E PADRÃO VERMELHO)TORNEIO EM COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00095418342487 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL(O TEIXEIRÃO E MORAIZÃO)NESTE MUNICIPIO NO CORTE E IRRIGAÇÃO DA GRAMA DO CAMPO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ESTÁDIO PARA RECEBER OS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/11/2009 | 3618.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS,AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA LOCALIZADA NA QUADRA 69 ATUALMENTE NA AVENIDA CAMPINA GRANDE S/N NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/11/2009 | 397.00 | 07172706000180 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO(DUBLÔ) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/11/2009 | 4100.00 | 00008947631485 | DAMIÃO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS DE 82 M PARA O MERCADO PUBLICO MINICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 01/12/2009 | 3420.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TUBOS INDUSTRIAIS REDONDO,TINTAS,ELETRODO E UMA SERRA DE AÇO)DESTINADO A CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS)BARRACAS PADRONIZADAS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/12/2009 | 3855.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009(CARGOS COMISSIONADOS) CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002822009 | 0008078 | 01/12/2009 | 1560.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 01/12/2009 | 3378.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009(CARGOS COMISSIONADOS) CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 01/12/2009 | 15880.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001722009 | 0007984 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00001194839800 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS(FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001322009 | 0007989 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 01/12/2009 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003771509408 | JAIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003542009 | 0008048 | 01/12/2009 | 38540.85 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DO BEM ESTAR SOCIAL E NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007820849401 | LUIS PAULO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09119137000134 | RDM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0008060 | 01/12/2009 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002492009 | 0008072 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-8088 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/12/2009 | 1449.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 01/12/2009 | 14988.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/12/2009 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00004440786499 | EDVAGNER DE MELO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 01/12/2009 | 1950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 01/12/2009 | 950.00 | 00023778628453 | JUSTO JOEL DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 01/12/2009 | 700.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,MACAXEIRA E MANGA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/12/2009 | 900.00 | 00057032297404 | RITA DE CASSIA LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 01/12/2009 | 900.00 | 00003819533435 | MARIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 01/12/2009 | 900.00 | 00073904406434 | ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 01/12/2009 | 900.00 | 00006345033405 | EDUARDO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001235465403 | EDILANE CARNEIRO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 01/12/2009 | 750.00 | 00078858321472 | NAPOLEÃO LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 01/12/2009 | 800.00 | 00038038722434 | BENEDITO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 01/12/2009 | 900.00 | 00056805071453 | LENILDO FRANCISCO POLES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO,CAJU E COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/12/2009 | 950.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSÉ BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO,ABACAXI E COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 01/12/2009 | 900.00 | 00080574343415 | TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 01/12/2009 | 900.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO,MACAXEIRA,MELANCIA E COCO VERDE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/12/2009 | 2710.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BRASILIA BRASILIA/JOÃO PESSOA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (TECNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/12/2009 | 1375.00 | 00099306646453 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA, INHAME, FEIJAO VERDE E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/12/2009 | 750.00 | 00045138907468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00091030412472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA E FEIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 01/12/2009 | 900.00 | 00021833150406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PESCADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002401099450 | JOSÉ GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 01/12/2009 | 925.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA, INHAME E FARINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 01/12/2009 | 800.00 | 00085498742487 | LOURIVAL SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 01/12/2009 | 850.00 | 00008673844410 | MARCELINO LEONCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/12/2009 | 900.00 | 00023652721420 | GERALDO VALERIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 01/12/2009 | 900.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 01/12/2009 | 800.00 | 00044296924400 | JOSÉ BASILIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00003632595461 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00001331784476 | IONE HERMINIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 01/12/2009 | 630.00 | 00098108352487 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 01/12/2009 | 750.00 | 00006619499406 | GIDEONES MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 01/12/2009 | 600.00 | 00000078324432 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/12/2009 | 1375.00 | 00099306646453 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA, INHAME, FEIJAO VERDE E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/12/2009 | 198.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 01/12/2009 | 3380.00 | 00004903273466 | EDUARDO FRANCISCO DE FRANÇA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA) EM UM VEICULO DE PLACA MOP 6523, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001792009 | 0007985 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 01/12/2009 | 30000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO,ABRIL,MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 01/12/2009 | 30000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 01/12/2009 | 20000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 01/12/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA B E M F A M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 01/12/2009 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS EM FAVOR DA B E M F A M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003295291454 | ERIONALDO SALVINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003295291454 | ERIONALDO SALVINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003295291454 | ERIONALDO SALVINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/12/2009 | 2790.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NA DIVULGAÇÃO DO PASSEIO MOTOCICLISTICO DA SOLIDARIEDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM O TERMINO PREVISTO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001772009 | 0008002 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002439428426 | ANA LUCIA BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NA PANFLETAGEM NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DAS SEGUINTES COMPETIÇÕES(TORNEIO DE VÔLEI DE DUPLAS REALIZADO EM TIBIRI-II,TORNEIO DE VOLEI DE DUPLAS MASCULINO E FEMININO REALIZADO NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY EM VARZEA NOVA E TORNEIO DE VÔLEI DE DUPLAS NAS AREAIS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003652009 | 0008016 | 01/12/2009 | 125000.00 | 04740678000161 | APE Abílio Produções e EventosCarlos Abílio Ferreira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS SACANEAR,LUARA DO RECIFE,FORRO PEGADO,PELE MORENA,FORROZÃO VIP,FORROZÃO DA GALEGA,BRILHO DA PAIXÃO E BANDA ANTARES NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002842009 | 0008017 | 01/12/2009 | 150000.00 | 08787753000109 | EC Produções e Eventos José Edson Correia | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS MAGNIFICOS,LUARA,FORROZÃO VIP,BICHINHA ARRUMADA E PELE MORENA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SÃO PEDRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 01/12/2009 | 2208.85 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA FESTA DE NATAL REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 50(CINQUENTA) HOMENS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NO DIA 24/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO REALIZADO NA PRAÇA DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 01/12/2009 | 540.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 15(QUINZE) HOMENS NO EVENTO FESTIVO REALIZADO PELA PMSR NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 50(CINQUENTA) HOMENS NO EVENTO FESTIVO REALIZADO PELA PMSR NO DIA 02/01/2010 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 01/12/2009 | 2635.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001702009 | 0008000 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JUIRIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001782009 | 0008001 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001752009 | 0008003 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003682009 | 0008004 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001712009 | 0008005 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001762009 | 0008006 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002682009 | 0008008 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0008009 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00001263182470 | MARIANNA MONTENEGRO TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0007928 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 002642009 | 0007929 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULA DO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 01/12/2009 | 720.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 20(VINTE) HOMENS, NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009 NA RUA DA JAQUEIRA. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 01/12/2009 | 720.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 20(VINTE) HOMENS, NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA NOS DIAS L6,17,18,19 E 20/11/2009 PARA A SEMANA DE CADASTRAMENTO DA AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00044131267420 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 (LIXO ORGÂNICO DESTINA-SE A HORTA DO CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0007916 | 01/12/2009 | 3900.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 01/12/2009 | 3900.00 | 00097867934472 | JOSE FERNANDO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT 9225 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 004012009 | 0007931 | 01/12/2009 | 16980.00 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO COMPLEMENTO DA RUA DA JAQUEIRA (TRECHO DA CASA Nº222 ATÉ O MURO DA ALPARGATAS)NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03962009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 01/12/2009 | 7733.12 | 00009035636490 | SEVERINO DO RAMO | IMPORTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PEDRO BALBINO EM VARZEA NOVA E DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,RUA SOLON DE LUCENA E RUA SÃO JOSÉ NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 01/12/2009 | 2625.00 | 00002765699461 | JOSAFA MEIRELES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS,CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTOS DE BANCOS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(POR TRÁS DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)NO CONJUNTO TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 01/12/2009 | 875.00 | 00009635544413 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO DA PRAÇA CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0007949 | 01/12/2009 | 6500.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 (CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0007950 | 01/12/2009 | 6264.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 01/12/2009 | 465.00 | 00022620370434 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 01/12/2009 | 3046.40 | 04336714000126 | LUMISOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(PROJETOR DE LONGO ALCANCE)DESTINADO A PRAÇA CENTENARIO EM TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/12/2009 | 3120.00 | 00022622900406 | REGINALDO AMÉRICO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7124 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E CALÇADÕES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/12/2009 | 45995.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762009 | 0007991 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002702009 | 0007992 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIAS E PROJETOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/12/2009 | 2000.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00061749915472 | EDSON BARBOSA MALHEIROS | IMPORTE RELAIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DECORRENTES DAS FESTAS DE FIM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/12/2009 | 880.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CONSERTO DO PISO DA AREA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (FRENTE DO PALCO E PROXIMO A IMAGEM DA SANTA)SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PARA RECEBER A POPULAÇÃO PARA AS FESTAS DE NATAL E REVEILLON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/12/2009 | 1950.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422009 | 0008051 | 01/12/2009 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2009 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001432009 | 0008052 | 01/12/2009 | 4030.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 01/12/2009 | 4030.00 | 00003232654487 | ERNANE VITORINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003265551458 | JOSÉ CARLOS BAIA DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 03(TRES)HOMENS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA GALERIA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS E RUAS ADJACENTES,QUE DESEMBOCA NA REDE PRINCIPAL DO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 01/12/2009 | 7873.20 | 00003550809824 | JOÃO BATISTA PESSOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,LOTEAMENTO MIRITÂNIA ,RUA ANISIO PEREIRA BORGES,RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA E TRAVESSA ALTINA VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00002765699461 | JOSAFA MEIRELES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS,CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTOS DE BANCOS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(POR TRÁS DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)NO CONJUNTO TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0008082 | 01/12/2009 | 32750.56 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 10/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001472009 | 0008089 | 01/12/2009 | 5400.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/12/2009 | 30509.89 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/12/2009 A 15/12/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.423,70 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 01/12/2009 | 422.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 04(QUATRO)BANHEIROS E DO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO CONFORME DOCS EM ANEXO(outubro e novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 01/12/2009 | 40647.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712009 | 0007918 | 01/12/2009 | 4313.40 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 A NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/12/2009 | 479951.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009 DO PESSOAL DE APOIO 40%, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 01/12/2009 | 1226813.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 01/12/2009 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 01/12/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 01/12/2009 | 214.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE EMERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 01/12/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 01/12/2009 | 51.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 01/12/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/12/2009 | 2231.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 01/12/2009 | 465.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE LEONOR GOMES DE MELO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006282352401 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE LEONOR GOMES DE MELO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 01/12/2009 | 360.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 10(DEZ) HOMENS, NO EVENTO DE ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/12/2009 | 102906.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002632009 | 0007996 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00042668280478 | LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002872009 | 0007997 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA,PNATE,PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/12/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/12/2009 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002412009 | 0008019 | 01/12/2009 | 6636.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/12/2009 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/12/2009 | 900.00 | 00042459273487 | MARLY FIRMINO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/12/2009 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/12/2009 | 900.00 | 00009487358480 | RICARDO MARÇAL DA COSTA E SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002162009 | 0008053 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002172009 | 0008054 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES,SUPERVISORES E TECNICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002342009 | 0008055 | 01/12/2009 | 2730.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOS-2229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001412009 | 0008058 | 01/12/2009 | 4030.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001422009 | 0008059 | 01/12/2009 | 4030.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0008080 | 01/12/2009 | 2860.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0008081 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003702009 | 0008083 | 01/12/2009 | 10050.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003702009 | 0008084 | 01/12/2009 | 17550.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003702009 | 0008085 | 01/12/2009 | 25550.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003702009 | 0008086 | 01/12/2009 | 25400.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 01/12/2009 | 900.00 | 00088513548472 | JOSEMAR FIRMINO DE CARVALHO | importe relativo aos seus serviços prestados de limpeza e capinagem das EMEFS Padre Pires,Amaro Gomes Coutinho,e creche José Candido Feitos conforme docs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 01/12/2009 | 83579.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 01/12/2009 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS AQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS AQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO(13º SALARIO/2009) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/12/2009 | 110.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 01/12/2009 | 2680.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/12/2009 | 23017.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 01/12/2009 | 25225.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/12/2009 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722009 | 0007993 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/12/2009 | 4800.00 | 00008217627452 | JACKSON DA SILVA SANTOS MATIAS | IMPORTE AOS SEUS SERV.PREST.NO DTTRANS COM EQUIPE DE 5(CINCO)HOMENS COM A SUPERVISÃO DO DIRETOR DE TRÂNSITO NA SEMANA DE 14 A 19/12/2009 (SABADO)NO HORARIO NOTURNO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA PEDRO BALBINO EM VARZEA NOVA E RUA HUGO MOURA NO ALTO DOS EUCALIPTOS E IMPLANTAÇÃO DE GELO BAIANO E PINTURA DOS MESMOS NO PRIMEIRO GIRADOR QUE DA ACESSO A TIBIRI-II PROXIMO AO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00004489758405 | EMERSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS NA RUA SÃO JOÃO E PRAÇA JOÃO PESSOA AMBAS NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/12/2009 | 900.00 | 00002802055461 | MARIZA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(OFICIOS,CARTAS DE APRESENTAÇÕES)E ARQUIVAMENTO DE DIARIOS OFICIAIS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES A PASTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 01/12/2009 | 10025.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001342009 | 0008077 | 01/12/2009 | 4030.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-8841 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/12/2009 | 4500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DOS ORGÃOS DA EDILIDADE INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 01/12/2009 | 600.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 01/12/2009 | 50.60 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DEVIDO AO DESCONTO INDEVIDO DO INSS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0007961 | 01/12/2009 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/12/2009 | 680.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 01/12/2009 | 14815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009(CARGOS COMISSIONADOS)CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000772009 | 0007979 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002592009 | 0007980 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001692009 | 0007981 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002582009 | 0007982 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002672009 | 0007983 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA GERAL OCUPANDO A FUNÇÃO DE REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672009 | 0007986 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682009 | 0007987 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)COMO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000692009 | 0007988 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001852009 | 0007990 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002132009 | 0007994 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0008007 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00003168377414 | CRISTIANE GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 NA REVISÃO DE PROCESSOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08825569000106 | EMANOEL BEZERRA ELOY - ME(TECNOINFO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 01/12/2009 | 14512.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009(CARGOS COMISSIONADOS)CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 01/12/2009 | 465.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/12/2009 | 7788.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO,CANETAS E FORMULARIOS CONTINUOS)DESTINADO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 01/12/2009 | 465.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-3378 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-3378 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-3378 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001822009 | 0008076 | 01/12/2009 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ASSESSORAMENTO NAS AREAS DE PPA,LDO E LOA BEM COMO FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 01/12/2009 | 442.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 01/12/2009 | 1326.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/12/2009 | 67150.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/12/2009 | 8953.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/12/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00008971597488 | JOSÉ RICARDO SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 10/12/2009 | 2400.00 | 00003168377414 | CRISTIANE GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2009 NA REVISÃO DE PROCESSOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIAGERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/12/2009 | 182.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/12/2009 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-70 PESSOAL-SEDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/12/2009 | 713.75 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS NO DIA 16/12/2009 EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/12/2009 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA DE Nº4069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/12/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-6 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/12/2009 | 5000.00 | 07978271000165 | JOSÉ FELISBERTO ELOIA SALES-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/12/2009 | 5000.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE COMPREENDENDO(COPLAD,SALA PROVISORIA DA PRCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO VICE PREFEITO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002332009 | 0008107 | 10/12/2009 | 2470.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002522009 | 0008109 | 10/12/2009 | 3648.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.216(HUM MIL DUZENTOS E DEZESSEIS) KG DE POLPA DE FRUTAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,00(TRÊS REAIS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/12/2009 | 13430.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/12/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/12/2009 | 41250.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA SITUADAS NO CENTRO CONFORME PARCELA 4/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/12/2009 | 41250.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA SITUADAS NO CENTRO CONFORME PARCELA 3/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/12/2009 | 25500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA CONFORME PARCELA 3/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/12/2009 | 25500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DE SANTA RITA CONFORME PARCELA 4/4 DO CONVENIO Nº0156/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/12/2009 | 62978.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS DO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/12/2009 | 243846.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO COMPLEMENTO DOS FUNCIONARIOS MAGISTERIOS FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09 RELATIVO A FOLHA EXTRA(DIFERENCAS DOS CODIGOS 27,28,111, E 470, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/12/2009 | 16512.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/12/2009 | 15134.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/12/2009 | 17336.96 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA(ZONA RURAL)PARA SANTA RITA(CENTRO)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0008136 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002372009 | 0008137 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5511 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NO PERIODO DA MANHÃ NO ROTEIRO JACUIPE,FAZENDA SANTA FRANCISCA,FAZENDA SÃO FRANCISCO,RIACHO BRANCO,MIRIRI E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003532009 | 0008138 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002272009 | 0008139 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY 2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002272009 | 0008140 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIY2585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0008141 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT 0416 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002302009 | 0008142 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT 0416 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/12/2009 | 5000.00 | 09119137000134 | RDM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/12/2009 | 4845.14 | 02343049000172 | B & M ILUMINAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/12/2009 | 7529.57 | 00091026229472 | SANDRO BORGES DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACOS)NA RUA ALIPIO GOMES DA SILVEIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/12/2009 | 7852.53 | 00006022209471 | ISAC BERNARDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACOS)NA RUA GUANABARA E NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA EM TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/12/2009 | 700.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE EVENTOS CULTURAIS NESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALMIR E FORRÓ CANGAÇO NAS FESTIVIDADES NATALINAS EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 10/12/2009 | 7900.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/12/2009 | 2630.00 | 62046735000618 | ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)MTS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/12/2009 | 160.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE PROPAGANDA DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE BAIRROS PROMOVIDO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA E COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/12/2009 | 6958.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL E CARTAZES EM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE TODO O MATERIAL E INSTALAÇÃO NO LOCAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00018863272468 | JOSÉ GABRIEL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/12/2009 | 1540.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROSAS BRANCAS E FLORES DIVERSAS DESTINADA A MISSA DO DIA 31/12/2009 E PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 18/12/2009 | 543.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (TELEMAR), Nº 3229-0232, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 18/12/2009 | 465.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 18/12/2009 | 517.50 | 00007530239465 | JOSINALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 18/12/2009 | 198.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 18/12/2009 | 1050.00 | 00013938274468 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 18/12/2009 | 750.00 | 00016162633420 | MARIA NAZARET SILVA ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 18/12/2009 | 208.00 | 00032758944472 | DALVACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, CENOURA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 18/12/2009 | 540.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001331784476 | IONE HERMINIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/12/2009 | 400.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00003808206411 | LUCIANA FORTUNATO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 18/12/2009 | 400.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MAMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 18/12/2009 | 305.00 | 00005008114409 | OZIEL MARTINS FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA PERA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 18/12/2009 | 550.00 | 00003775816402 | JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E MEL DE ABELHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 18/12/2009 | 875.00 | 00014415569404 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 18/12/2009 | 525.00 | 00007176795436 | DAVID FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 18/12/2009 | 450.00 | 00017656346449 | MARIA JOSE BEZERRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/12/2009 | 600.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 18/12/2009 | 100.00 | 00016809777415 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 18/12/2009 | 280.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 18/12/2009 | 700.00 | 00063241889491 | NILTON ARGEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA, INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 18/12/2009 | 700.00 | 00002475514493 | EURIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 18/12/2009 | 700.00 | 00008915756428 | MARCILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLA E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 18/12/2009 | 700.00 | 00001579057489 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO, BANANA E MELANCIA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 18/12/2009 | 225.00 | 00009862719427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/12/2009 | 360.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 18/12/2009 | 405.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 18/12/2009 | 1750.00 | 00002505794480 | JÕAO SEVERINO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 18/12/2009 | 400.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 18/12/2009 | 475.00 | 00043607624453 | JOSÉ HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, MELANCIA E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 18/12/2009 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 18/12/2009 | 450.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 18/12/2009 | 360.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 18/12/2009 | 360.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 18/12/2009 | 700.00 | 00075241730400 | MARIA DA GUIA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 18/12/2009 | 300.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 18/12/2009 | 560.00 | 00000954824407 | JOSÉ WILSON B.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E FAVA VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 18/12/2009 | 450.00 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 18/12/2009 | 300.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00003624156411 | ELIANE RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 18/12/2009 | 350.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, BETERRABA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 18/12/2009 | 400.00 | 00059177705491 | OSORIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 18/12/2009 | 420.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 18/12/2009 | 875.00 | 00023746696453 | SEVERINO RAMOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 18/12/2009 | 1180.00 | 00008228255462 | Rosimere Mendes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, LARANJA PERA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 18/12/2009 | 275.00 | 00028875532400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE TORNEIO DE BAIRROS DE SANTA RITA REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO NO PERIODO DE DE 16/12/2009 A FINAL NO DIA 27/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 18/12/2009 | 200.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM DURANTE 14(QUATORZE)DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 18/12/2009 | 295.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFÉUS E 15 (QUINZE) MEDALHAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DAS QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2009, CONFORMA DOCS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GEMEOS DO FORRO NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 18/12/2009 | 759.64 | 00018565700453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO SEU FILHO MENOR MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FÁBRICA E DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE PARA AS FESTAS DE NATAL E REVEILLON COM TOTAL APOIO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 18/12/2009 | 800.00 | 00002403535443 | LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA AREA DO SHOPPING DA MODA E REMOÇÃO DAS BARRACAS DO LOCAL DURANTE O PERIODO DE 14 A 19/12/2009(SABADO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 18/12/2009 | 800.00 | 00003801395456 | PEDRO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DANDO APOIO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 18/12/2009 | 1620.00 | 00002765699461 | JOSAFA MEIRELES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS,CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTOS DE BANCOS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(POR TRÁS DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)NO CONJUNTO TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/12/2009 | 1725.00 | 00025160540415 | RAIMUNDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 18/12/2009 | 6968.00 | 00003142104402 | LUCIANO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS AVENIDAS OTAVIO AMORIM RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E RUA MARIA DALVA C.FALCONI E RUA MAZONAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00006651479458 | EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO EM CANTEIROS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DOS PURGATORIOS AMBOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO(LIMPEZA E CAPINAÇÃO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 18/12/2009 | 400.00 | 00003265551458 | JOSÉ CARLOS BAIA DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS(BOCA DE LOBO NA RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS E AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 18/12/2009 | 80.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 18/12/2009 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA CAPITÃO S/N ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE (FAZENDA CAPITÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/12/2009 | 850.00 | 00046813837400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO EM FORTE VELHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 18/12/2009 | 600.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS 75X85 COM VALOR UNITÁRIO DE R$12,00(DOZE REAIS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 18/12/2009 | 4896.00 | 00073955183491 | Eduardo Buarque de Oliveira Sarinho | I MPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETIRADAS DE ENTULHO (METRALHA) DESTINADOS AS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LEROLÂNDIA E BEBELÂNDIA, NO PERÍODIO DE 01 A 31/10/2009, CORRESPONDENTE A 68 (SESSENTA E OITO) VIAGENS NO VALOR DE 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) CADA, CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/12/2009 | 601.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (TELEMAR), Nº 3229-0232, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 18/12/2009 | 3271.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/12/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 18/12/2009 | 0.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 18/12/2009 | 32.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003532009 | 0008163 | 18/12/2009 | 6000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003532009 | 0008164 | 18/12/2009 | 6000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (RIBEIRA DE CIMA,RIBEIRA DE BAIXO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 18/12/2009 | 1325.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 29/12/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 18/12/2009 | 1800.00 | 00079032877453 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 18/12/2009 | 129.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR) Nº 501-0099 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 18/12/2009 | 7900.00 | 04190700000147 | F&F Máquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0008167 | 18/12/2009 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/12/2009 | 2118.00 | 05081805000120 | PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRANSITO(BARRIL COMPACTO E BARREIRA PLASTICA)PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 18/12/2009 | 900.00 | 00002802055461 | MARIZA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(OFICIOS,CARTAS DE APRESENTAÇÕES)E ARQUIVAMENTO DE DIARIOS OFICIAIS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES A PASTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 18/12/2009 | 422.73 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS(CAIXA POSTAL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 18/12/2009 | 465.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS(AGC)DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 18/12/2009 | 221.43 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS(CAIXA POSTAL)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO (NOVEMBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 18/12/2009 | 465.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0008237 | 18/12/2009 | 1171.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUE, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, TOTALIZANDO: 6165X0,19, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 18/12/2009 | 16359.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 18/12/2009 | 2181.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/12/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 18/12/2009 | 245.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 18/12/2009 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 18/12/2009 | 30.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 18/12/2009 | 3975.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 18/12/2009 | 4500.00 | 00042459613415 | JANETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO (SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO), VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 18/12/2009 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/12/2009 | 7476.92 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002292009 | 0008255 | 30/12/2009 | 4030.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 3745 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/12/2009 | 16366.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/12/2009 | 2182.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/12/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/12/2009 | 33.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/12/2009 | 838.80 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº00097-00 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/12/2009 | 17315.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009(CARGOS COMISSIONADOS)CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/12/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO(CARGO COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/12/2009 | 33494.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/12/2009 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/12/2009 | 2948.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/12/2009 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/12/2009 | 900.00 | 00088498247420 | JOSEANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS PASSADOS RELATIVO AOS ANOS DE 2006/2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/12/2009 | 3582.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA ,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/12/2009 | 54756.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/12/2009 | 253.37 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE SERVIÇOS EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/12/2009 | 39.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO PROCESSO Nº033.2004.001944-1 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/12/2009 | 27875.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/12/2009 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/12/2009 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/12/2009 | 30566.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/12/2009 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/12/2009 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/12/2009 | 3362.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/12/2009 | 324.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/12/2009 | 4237.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/12/2009 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/12/2009 | 1150.00 | 00002509942409 | MANOEL JOÃO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/12/2009 | 1150.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/12/2009 | 800.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO CONTROLE DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/12/2009 | 383.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/12/2009 | 313.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/12/2009 | 96.18 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/12/2009 | 30.22 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/12/2009 | 2173.84 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/12/2009 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/12/2009 | 752.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/12/2009 | 9.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 DA CRECHE LOURDES SEREJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/12/2009 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002662009 | 0008256 | 30/12/2009 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/12/2009 | 3273.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 30/12/2009 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/12/2009 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA MARIA,10 EM VARZEA NOVA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/12/2009 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO BAIRRO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DAS IMEDIAÇÕES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/12/2009 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA JORNAL LIBERAL,127 NO BAIRRO AGUIARLANDIA DESTINADO AS CRIANÇAS EM IDADE DE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/12/2009 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELANDIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS,519 BAIRRO POPULAR DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/12/2009 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N EM FORTE VELHO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/12/2009 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EM MARCOS MOURA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/12/2009 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO CRUZ EM TIBIRI FABRICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADA AS CRIANÇAS EM IDADE 0 A 6 ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/12/2009 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE NA RUA SOLON DE LUCENA,299 NO BAIRRO POPULAR DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/12/2009 | 110866.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00006928348429 | MONIQUE AMARO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURALCORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00005329587484 | DERIVANDA GALVÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/12/2009 | 900.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/12/2009 | 900.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00007313130708 | JOSIVANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00002854513401 | JOSEFA MARIA DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/12/2009 | 56233.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/12/2009 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/12/2009 | 138409.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/12/2009 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/12/2009 | 1248586.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO (FUNDEB 60%)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/12/2009 | 41.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/12/2009 | 484919.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/12/2009 | 41.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/12/2009 | 5976.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCACAO - MDE/SEDE, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/12/2009 | 14916.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCACAO - MDE/VIGILANTES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/12/2009 | 53061.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/12/2009 | 136897.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/12/2009 | 3518.98 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/12/2009 | 1810.00 | 03483841000276 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS TOTALIZANDO 1.810(HUM MIL OITOCENTOS E DEZ)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/12/2009 | 5049.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E DEZEMBRO/ 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712009 | 0008383 | 30/12/2009 | 862.68 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/12/2009 | 5049.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO I DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2009 CONFORME CONTRATO DE Nº0073/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002812009 | 0008388 | 30/12/2009 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF 7790 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES,TECNICOS ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/12/2009 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO TERMINAL RODOVIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/12/2009 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA CAPITÃO S/N ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE (FAZENDA CAPITÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/12/2009 | 165.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMARTINE,140 EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/12/2009 | 80.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/12/2009 | 48495.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO(CARGOS COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/12/2009 | 45669.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/12/2009 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/12/2009 | 2350.00 | 00025160540415 | RAIMUNDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO(2a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00006651479458 | EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO EM CANTEIROS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/12/2009 | 6300.00 | 00021877092487 | JOSÉ AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS(GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA,MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,MONSENHOR MELIBEU,ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO,MINISTRO ABELARDO JUREMA,PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,ADVOGADO NOBEL VITA,BIBLIA,OTAVIO BERNARDINO,ATLETA E HENRIQUE ALVES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/12/2009 | 4176.00 | 00079742092400 | Nezomar Pereira do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNA-5994 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/12/2009 | 4982.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001172009 | 0008387 | 30/12/2009 | 4030.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/12/2009 | 3255.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, DO PESSOAL COMISSIONADOS, SEM CONTA BANCÁRIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/12/2009 | 5290.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/12/2009 | 16863.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/12/2009 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/12/2009 | 1855.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/12/2009 | 624.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/12/2009 | 3380.00 | 00004215240492 | DAVI EVANGELISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA) EM UM VEICULO DE PLACA MNW 9777, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0008389 | 30/12/2009 | 20623.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/12/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009(PROCURADORA) CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/12/2009 | 2664.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/12/2009 | 223.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/12/2009 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009(SECRETÁRIO) CONFORME RESUMO ANALITCO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/12/2009 | 875.00 | 00002505794480 | JÕAO SEVERINO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/12/2009 | 350.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, TOMATE E CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/12/2009 | 360.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/12/2009 | 500.00 | 00069580707472 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/12/2009 | 60.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/12/2009 | 600.00 | 00001444568426 | DAYSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/12/2009 | 400.00 | 00017656346449 | MARIA JOSE BEZERRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/12/2009 | 875.00 | 00057116075453 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/12/2009 | 200.00 | 00006121957409 | JOSE MILTON ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001949265404 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/12/2009 | 360.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/12/2009 | 400.00 | 00002047132770 | OZINALDO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/12/2009 | 300.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/12/2009 | 722.50 | 00003775816402 | JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, BATATA DOCE E MEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/12/2009 | 140.00 | 00007980243480 | JOSUEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/12/2009 | 400.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/12/2009 | 501.00 | 00008889858435 | JOSIVALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/12/2009 | 410.00 | 00007479134479 | JOSILDA COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, FEIJÃO VERDE E JACA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/12/2009 | 875.00 | 00008489957401 | FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/12/2009 | 350.00 | 00069437513449 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/12/2009 | 350.00 | 00003529692450 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/12/2009 | 275.00 | 00001138364495 | MARIA ADRIANA COSTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/12/2009 | 350.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E FAVA VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/12/2009 | 555.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/12/2009 | 110.00 | 00003775816402 | JOSE FRANCISCO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/12/2009 | 140.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/12/2009 | 360.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES E CENOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/12/2009 | 250.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/12/2009 | 360.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/12/2009 | 157.50 | 00007176795436 | DAVID FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/12/2009 | 875.00 | 00009093366440 | DOUGLAS FERNANDES ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/12/2009 | 875.00 | 00016076532491 | MARIA CAMERINA ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/12/2009 | 875.00 | 00006154370440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/12/2009 | 18380.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009(CARGOS COMISSIONADOS) CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/12/2009 | 39029.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/12/2009 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/12/2009 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/12/2009 | 350.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA BENICIO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)CEDULAS DE IDENTIDADES (1aVIAS)QUE FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA A PREFEITURA ESTA AQUI COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM A SSP CONFORME DOCS EM ANEXO(REALIZADO NO DIA 26/11/2009 NA JAQUEIRA NO BAIRRO POPULAR0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00004696897494 | CLAUDIA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS(AÇÃO SOCIAL) DESENVOLVIDOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO ABRANGENDO ZONA URBANA E ZONA RURAL PRESTANDO VARIOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO CARENTE E DE BAIXA RENDA DE SANTA RITA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/12/2009 | 6355.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(C/COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/12/2009 | 4600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGO COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/12/2009 | 1707.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/12/2009 | 187.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/12/2009 | 210384.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024